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李伟老师
更正申报的话,不是和你说去大厅吗? 查看全部回复
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你要确认为什么要改2100万 查看全部回复
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安叔老师
可以的 查看全部回复
2788
patience
我们收到方需要在电子税务局入账么,这个自行选择 查看全部回复
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哈哈老师
这个当月转出就行的 查看全部回复
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微尘
看看可以扫码支付不 查看全部回复
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根据你们税务局的要求,只是做进项转出,借成本费用dai应交税费应交增值税进项税额转出 查看全部回复
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tammy老师
你们是什么目的要转账,是为了取得发票吗? 查看全部回复
1937
王苗苗老师
先查一下账,为什么会产生余额 查看全部回复
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需要 查看全部回复
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购入物资需要取得发票,如果无法取得,就无法作为所得税税前扣除的凭证 查看全部回复
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杨老师
1、登录电子税务局,这个时候进正常户就行。选择办税中心-综合信息报告-税源信息报告-跨区域涉税是想报告-按照合同信息进行填写并提交。提交后可以在电子税局局首页-我的待办里面看到盖章版的报告-在上面右上角会有一个跨区域涉税事项报验管理编号。 2、同样的操作,选择办税中心-综合信息报告-税源信息报告-跨区域涉税涉税事项报验-在里面选择上跨区域涉税事项报验管理编号,会自动带出上面的报告中填写的基本信息,另外主管税务机关要手动选择项目所在地的税务机关,主管税务所(科,分局)不清楚的可以打电话问,或者选择第一个,信息都写好后可以提交。 3、上述两步骤做了以后会生成一个报验户,有一定的缓冲时间,比如上午提交的,可能要到下午才会正常,时间没到的话,登录的时候会显示异常,不要着急。 4、登录电子税务局,这个时候可以选择项目所在地的报验户。为了可以网上交税,先要进行纳税人存款账户报告,简单来说就是签一个银行-税局-公司的三方,在报告中输入公司的可以扣款的银行账户信息就可以了,跟正常户的单方一样的签。 5、三方签好以后-办税中心-税费申报及缴纳-增值税预缴申报-注意表格右上角是否适用一般计税方法。如果公司采用的是一般计税,增值税按照2%缴纳,如果不是,就要按照3%缴纳。销售额的金额是含税的,填好后,会自动算税。预交增值税表格的下面有预交附加税的,小微企业有减征政策,记得正确选择适合公司的。保存提交后返回首页。 6、办税中心-税费申报及缴纳-申报扣款查询-核对信息-并进行扣款。 7、除了增值税及附加税,企业还需要按照不含税销售额的千分之二预交企业所得税。直接在扣款页面选择建筑企业项目部预缴企业所得税-填好后协议扣款就行。 查看全部回复
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你认证抵扣的发票,按规定是需要你开具红字信息表给销售方,销售方开红票给你 查看全部回复
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andy老师
同学,你的问题有点多了 查看全部回复
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要先报出口然后才能报增值税 查看全部回复
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你们是什么企业? 查看全部回复
1933
稍等 查看全部回复
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浮动工资是绩效么 查看全部回复
2823
投了点钱进去应急,是借款么 查看全部回复
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明细账汇总是要什么?是要总账吗? 查看全部回复
1849
提备用金,可以直接公账转给法人作为备用金 查看全部回复
2638
提示参保单位编号和基本信息单位编号不一致 查看全部回复
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领用外购的产品用途是什么 查看全部回复
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之前没有申报,这次要一起申报? 查看全部回复
2073
受票方已进行用途确认或入账确认了么 查看全部回复
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你04年预交的所得税,你04年的企业所得税汇算清缴应该已经抵扣了,可以查下05年的账务。或者在电子税务局里查看申报表,是否存在多交的所得税,如果存在可以申请退回 查看全部回复
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预缴的所得税为什么要计入长期待摊费用 查看全部回复
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B公司是独立核算,单独缴税么 查看全部回复
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刘淑萍
应该按照实际业务情况开票哈,联系您联系商家换取对应数额的发票 查看全部回复
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1、甲乙丙三个人投资设立有限合伙企业,这个有限合伙还想控制4个公司,这4个公司的股东又是前面的甲乙,这样可以操2.想把钱集中在一个公司,涉不涉及到税务方面的风险。3如果可以这样操作,需不需要编制合并财务报表? 查看全部回复
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在凭证管理那里,只选择需要打印的凭证号,然后设置好打印格式之后点击打印就可以了 查看全部回复
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支付房租的时候按照合同签订的金额直接支付就可以 查看全部回复
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可以,公司有实际办公地址的房屋租赁合同就可以 查看全部回复
税务师晓雨
你好同学 这是领导在告诉你,去年12月有笔进项税额76841.25元需要转出,原因是他用到简易计税项目上,不得抵扣。 查看全部回复
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你是要开具红字发票还是蓝字发票? 查看全部回复
不是公司钱不够么 查看全部回复
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如果在申报期内还没申报的话,可以撤销的 查看全部回复
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登录单位所在地区的“电子税务局网站”,点击前往全国电子税务局地址 查看全部回复
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增值税专用发票上,有销售折扣的按钮 查看全部回复
3202
您可在电子税务局首页搜索栏搜索“汇算清缴”,选择【退抵税费申请(汇算清缴)】,系统支持模糊查询;或者通过功能分类查找【我要办税】-【一般退(抵)税管理】-【退抵税费申请(汇算清缴)】; 查看全部回复
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不是的,进项税额转出是要自己填的 查看全部回复
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这个之前有单据嘛? 查看全部回复
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你的数据已经采集好的话,可以点击退税申报了 查看全部回复
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建议报个实训课程,带实训系统,能上手操作的 查看全部回复
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这1%属于佣金的性质,应计入销售费用,会计分录如下 查看全部回复
1343
这样操作是不正规的 查看全部回复
2444
借 相关成本费用 dai 应交税费-应交增值税进项转出 查看全部回复
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甲乙之间没有真实的业务往来 查看全部回复
2267
你的意思是进项票没有勾选认证,但是你账上记进项税额了,是么 查看全部回复
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是销售方作废了发票么,原发票你没有勾选认证,是么 查看全部回复
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你是购买方,进项票已经勾选,红冲的话,需要你这边申请红字信息表,一般申请审核通过,报税系统上会自动进项转出。账务上原来的记账凭证红冲。 查看全部回复
2478
就业务来说可以操作 查看全部回复
2272
秦枫老师
你朋友按照融资租赁模式购买的机器, 然后又卖给你?还是转租给你?给你开的什么发票,销售机器发票还是租赁费发票? 查看全部回复
2226
无票收入的分录冲销掉,然后按照发票重新入账 查看全部回复
2814
你税务注销申报的是当季度的增值税么,需要从注销前置事项里申报,或者去大厅申报 查看全部回复
2861
借 利润分配-未分配利润 dai 应交税费-应交增值税进项转出,借 应交税费-应交增值税进项转出 dai 应交税费-应交增值税转出未交增值税 查看全部回复
2605
这个操作是违法的,隐匿收入 查看全部回复
3499
可以开票 查看全部回复
1884
你好,填写在免税项目用里面 查看全部回复
2344
之前年度为什么成本转出 查看全部回复
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进项税额转出需要入账,汇算清缴调表不调账。 查看全部回复
4555
刚刚你那个问题你点结束了 查看全部回复
2769
wam
借:管理费用等 之前的核算科目 dai:应交税费一进项转出 查看全部回复
2257
一般先结转到应交税费-应交增值税转出未交增值税 查看全部回复
2336
为什么进项税额转出 查看全部回复
2050
没有实际业务小规模开票给一般纳税人公司做成本是么?没有实际业务就是虚开! 查看全部回复
3638
你好,你的问题具体是什么 查看全部回复
2604
你这种特殊情况,需要联系税管员,看本月是不是要后台给你操作 查看全部回复
3250
打开开票系统,点击发票查询。 查看全部回复
3341
发放工资,报销,还借款,分红 查看全部回复
2043
谭老师
会计上按正常的处理,按月折旧 查看全部回复
2461
你的意思是账户没有资金的时候 ,工资是老板直接代为支付的 ,所以挂了其他应付款法人是么?如果确定真实是老板代为支付的没有什么问题! 查看全部回复
2609
现在新办纳税人一般都是开全电发票了,在电子税务局里开具,不需要ueky和金税盘了 查看全部回复
5159
您说的签单金额指的什么? 查看全部回复
2333
你好,你是要升级为一般纳税人么 查看全部回复
1830
个人所得税什么时候会涉及到退税?次年个税汇算时会涉及到退税 查看全部回复
1732
如果不向供应商索取红票: 借:管理费用等之前不含税核算科 dai:应交税费一进项转出 查看全部回复
3571
你好,你是哪里的 查看全部回复
2971
你为什么进项转出 查看全部回复
1698
云峰老师
您好,从合规角度来说,存在一定问题,因为这样虚增了原项目的成本,如果确实存在减值迹象,可以计提减值准备,计入资产减值损失,然后结转账面价值进其他项目。 查看全部回复
1816
每个月需要抄报税清卡操作吗,是的 查看全部回复
2955
阿米果
您好,现在一般在电子税务局做增员,登录电子税务局,选择社保业务,选择单位人员增员申报,社保增员申报,根据提示填写信息后提交。也可以前往税局柜台增员,具体需要什么材料可以咨询一下当地税局。 查看全部回复
2472
公司开出一张发票 六月份的 发现开错了如果对方认证了 我们还可以作废吗,不可以。让对方申请红字信息表,然后你开负数发票 查看全部回复
2331
母公司没有其他业务也不需要支付工资,为啥还要子公司给他开票付款? 查看全部回复
2348
选中该单元格,点上面的数据,选下拉列表,点+号 查看全部回复
2844
如果没有开通其他的功能,只需要做应收的业务处理就可以 查看全部回复
3208
1484
您好,个税申报错误并且缴纳了,如果可以在下次申报进行调整的,可以在下次调整,比如这次要报6000,你报了7000,那下次少报1000保证年度累计数据无误。如果是不好调整的重大错误,可以直接在系统上更正申报,如果过了申报期,可能需要到大厅做更正,税款多还少补。 查看全部回复
2915
对公账户收到股东实缴金额200万,备注是投资款么,借 银行存款 200万 dai 实收资本 200万。当天作为还款转出了,是还什么款项,还给谁 查看全部回复
5187
缴纳增值税,借 应交税费-未交增值税 dai 银行存款 查看全部回复
1613
记账直接做采购的分录和销售费分录 查看全部回复
1773
你先在发票管理模块看一下有没有票种核定 查看全部回复
2380
如果进项票购买方已经认证了,需要购买方申请红字信息表上传审核通过后,由销售方开负数发票 查看全部回复
2607
如果不是公司员工,是暂时办事务,按劳务报酬申报个税,但是涉及到个税 查看全部回复
2054
不建议这样操作,会形成收款与发票上的销售方不一致 查看全部回复
2384
采购有未税进项是什么意思,是采购时没有发票么 查看全部回复
2158
没有成本就不需要结转成本了 查看全部回复
2098
进项转出 查看全部回复
2185
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