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Annina老师
服务费,讲座费都可以 查看全部回复
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税务师晓雨
您好,公司开教育类发票一般是需要有办学资质的 查看全部回复
8955
哈哈老师
您好,需要开票内容,一般纳税人是否有进项发票可以抵扣了。 查看全部回复
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您好,运费发票的税率是9号 查看全部回复
25740
问题没有描述清楚 查看全部回复
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您好,借:库存商品 应交税费-应交增值税-进项税额 dai:现金 查看全部回复
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你们付的代开税费吗? 查看全部回复
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您好,可以 查看全部回复
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需要的 查看全部回复
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借材料,进项,dai预付 查看全部回复
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您好,关于专业方面的问题,第一、账实不符只有慢慢查,前面的几个会计都查不出来,年代久远,你最后可能会和他们一样。 查看全部回复
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借:交易性金融资产——成本 200000 应收股利 30000 投资收益 5000 dai:银行存款 235000 查看全部回复
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不用,抵扣了,你申请红字信息表,对方开负数发票,再开正数发票 查看全部回复
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不开发票也要申报无票收入的,要不然有补税,滞纳金,罚款的风险 查看全部回复
6723
高老师
借:其他应付款—协会 dai:现金或银行存款 查看全部回复
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可以 查看全部回复
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您好,首先确认你们的业务,区分哪些是你们的收入,成本费用 查看全部回复
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如果有借款协议也可以附上借款协议。 查看全部回复
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执照拿到大厅税务登记 查看全部回复
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三流不一致,有虚开风险,代收代付协议说明情况,这种代收代付处理有的税务认同,有的不认同,建议以当地税务为准,最好保持三流一致,把风险降到最小 查看全部回复
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您好,如果是筹建期间发生的费用可以记入开办费中,如果是开始经营了就记入到相关的费用中就行。 查看全部回复
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您好,开票税率主要是看业务的,如果你们发生的业务是适用13%税率的就要按照13%征收呢 查看全部回复
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您好根据不用业务编制不同的会计分录,不同的会计分录又要求后面附着不同的附件,比如说银行手续费一般只要求有银行回单即可,费用报销的必须要有合规的发票,销售的凭证后面都需要附有本公司开具的发票。 查看全部回复
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您好,可以报销入账,但是没有取得发票是不能在税前扣除的。 查看全部回复
8478
8784
潇洒老师
需要,个体户现在也要按公司来申报税了 查看全部回复
7092
建议款和票相对应,这样不容易乱。 查看全部回复
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您好,员工去代开发票的时候已经把相应的税费缴纳了,就不需要再申报房产税了。 查看全部回复
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前期可以先记录流水,执照下来当月建帐,之前的相关支出进开办费 查看全部回复
6849
哦哦,开票系统不能查询吗? 查看全部回复
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您好,这种差旅费津贴只要是真实发生的没有发票也可以入账,只是不能高于当地的公务员标准 查看全部回复
6912
没问题,拿到发票以后,直接放到九月的凭证就行了。 查看全部回复
6750
付款是可以,只是没有发票的话,在企业所得税汇算清缴的时候不能在税前扣除的。 查看全部回复
7029
5733
自己做麻烦点,要申报个税,劳务发票直接做成本 查看全部回复
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您好,个体工商户超过50万了是需要全额缴纳增值税的。 查看全部回复
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您好,这两种都可以,只要都是真实业务的就都可以,现在的发票也没有认证抵扣的期限了。 查看全部回复
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您好,您说的是没有付款凭证吗?还是发票和付款凭证都没有? 查看全部回复
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一般来说正规的公司都是一套账,不建议做内外两套账,如果老板没这个要求建议还是一套账 查看全部回复
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您好,您指的是当时业务已经完成了没开发票,现在想把发票开了是吗? 查看全部回复
8190
您好,您是怎么发现没有入账的?是没做到账里吗? 查看全部回复
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借银行98,财务费用2,dai短期借款一某单位100,税务银行借款财务费用不超过同期同类的银行dai款利率的利益可以扣除,税种所得税申报,调增,自己做一个税快差异分析表 查看全部回复
可以,执照下来30日内办税务登记,尽快办理 查看全部回复
6966
您好,是一年房租11万吗? 查看全部回复
9459
发票开票的时间是什么就是什么时间,开票的时间不能选。 查看全部回复
9117
拿合同跟对方谈判,如果合同业务税率是3%的话,对方收了9%的发票,税务稽查到属于不合规发票,不让税前扣除的 查看全部回复
9108
发票开错了,可以申请开红字发票,然后再按照3%的税率重新开票。 查看全部回复
10665
冲红重开 查看全部回复
7974
可以暂估入帐 查看全部回复
8307
您好,现在发票认证抵扣没有时间限制。 查看全部回复
您好,您说的时间限制是指哪方面的限制,是抵扣进项税额的时间吗? 查看全部回复
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您好,现在已经取消增值税专用发票的认证期限了。 查看全部回复
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电子税务局开票后直接可以在电子税务局用银行卡缴纳税款 查看全部回复
9657
您可以登陆山西省国家税务局查验 查看全部回复
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电子通行费发票可以勾选抵扣,这种不可以 查看全部回复
7470
需要看你们分包出去的性质,如果是劳务的话,肯定是要给劳务发票比较好。 查看全部回复
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这么说这张开出来的发票还没交给购买方对吧?那这样的话可以开红字发票,然后再重新开一张正确的发票交给对方。 查看全部回复
10944
进税金及附加 查看全部回复
7020
没票的尽量想办法要票,老板认同可以做账,但是没发票税前不能扣除,对公付款的,让对方开票,前期财务不规范的只有后期慢慢规范 查看全部回复
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这种情况需要尽量和对方取得联系,如果是正规的公司不可能联系不上,如果对方不愿意开票可以去对方所在的税务局举报。 查看全部回复
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可以做收入明细表,成本明细表,费用明细表,账务处理根据业务发生单据做相应处理 查看全部回复
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您好,收入还是要按照6万,确认收入,这位6000元的服务费记入费用 查看全部回复
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大类选建筑服务 查看全部回复
8397
今年1个点,一般是3个点,个税有核定的,如果开票金额小于核定的按照核定,开票金额大于核定的,按照开票金额 查看全部回复
11178
是税局代开的专票不能认证吗? 查看全部回复
8838
是定额发票吗? 查看全部回复
9972
你先看你的进项发票的大类是什么,然后在编码里输入具体大类再选择 查看全部回复
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可以这样理解,产值是收入,为了收入而发生的费用可以在产值里面扣除 查看全部回复
对,支付的时候再借:应付职工薪酬-福利费 dai:现金 查看全部回复
您好,等于说是其实并没有真实业务,只是对方公司需要发票了,会让你们开票对吧? 查看全部回复
8982
发票来了,只要把原来暂估的冲掉,按照发票的金额入账就行 查看全部回复
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对,这个分录没错,等发票来了再把这笔暂估的会计分录冲销了,按照发票的金额入账就行了。 查看全部回复
6714
如果是一般纳税人应交增值税=销项税额-进项税额,您给出的条件进项大于销项税额 不用缴纳增值税 会形成留抵税额。 查看全部回复
6489
是的,车船税一般是由保险公司代收,会在保险发票的备注栏里写清代收车船税的信息,这个可以作为缴纳车船税的凭证。 查看全部回复
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您好,只要是公司合法取得的进项税发票都是可以抵扣的。比如说购买办公用品的专票,水电费的专票 电话费的专票等 都是可以的。 查看全部回复
7848
酒店开物业费的发票? 查看全部回复
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看具体业务,如果一笔100万的收入,相应的有劳务成本,是需要结转的 查看全部回复
8919
是的 查看全部回复
10746
您的意思是说上个季度开发票,下个季度再申报吗? 查看全部回复
9684
归老师
借:预付账款 dai:银行存款 查看全部回复
9378
可以让个人提供给你完税证明,如何完税证明上面按照经营所得交了个税,公司则不用代扣代缴,如何没有交,则代扣代缴 查看全部回复
22104
不用交 查看全部回复
9828
您好,支付的时候 借预付账款 dai:银行存款 每月摊销的时候根据不同用途借:管理费用/销售费用/成本 dai:预付账款 查看全部回复
6840
您好,需要看您开什么样的发票,如果是自开普票季度不超过30万的话是免征增值税的。如果开专票就不免增值税 查看全部回复
9810
如果是系统自动生成的数据没关系 这是因为两个系统读取的小数点后边位数不一致导致的!如果是系统自动生成的数据 查看全部回复
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不符合,30完免征是针对月销售额小于10万的小微企业;这个销售额是企业全部销售额 查看全部回复
13419
王老师
一般是1000元,具体要视公司具体情况而定 查看全部回复
14769
您应收账款只有这一笔红字吗?应收账款没有余额了吗? 查看全部回复
6552
您好,发票还没来的话,先做 借:预付账款 dai:银行存款 等发票来了的时候借:原材料 进项税额 dai:预付账款 查看全部回复
您好,这种情况可以拿着公司证件再和税务局的工作人员要一个领购发票的登记簿,如果直接在机器上购买发票不用发票领购簿也可以。 查看全部回复
6660
赠送实物做视同销售处理进销售费用不开发票,现金返利可开红字发票做销售折让,冲抵货款也做销售折让 在备注栏注明即可 查看全部回复
20448
是普票还是专用发票? 查看全部回复
8604
您好,没有发票的费用是什么时候的? 查看全部回复
6705
6月补买社保的,把凭证改一下,提供给社保局买 查看全部回复
6444
您好,如果这2000元是销售取得的收入,申报的时候按照无票收入申报。 查看全部回复
6426
您好,增值税系统设置不能填负数,负数的话得去税务局申报。 查看全部回复
您好,申报增值税的时候是不包含预付卡的金额的。 查看全部回复
9360
增值税全额一次性申报,所得税租期内分摊 查看全部回复
7659
专业技术服务,小规模1% 查看全部回复
13005
Karina老师
出纳是现金付款还是银行转账? 查看全部回复
7056
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