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哈哈老师
可以暂时不做收入满足收入确认条件再做收入 查看全部回复
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小黑
可以退回去重新开票的 查看全部回复
4990
只要是发放工资都是需要申报个税的 查看全部回复
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李钢老师
银行转账,肯定可以,最好有个合同或者协议,同时,还需要进行纳税申报 查看全部回复
5686
归老师
按销售使用过的固定资产开票 查看全部回复
23950
高老师
你好,先开具发票的为发票开具的当天,先收到租金汇款的为收到租金款的当天 查看全部回复
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是的,红冲这个月也是需要交税的 查看全部回复
25670
你好,有退货发票应该作废(当月),红冲(跨月),这个业务流程不对啊 查看全部回复
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税务师晓雨
没问题,你开红字发票,是负数不能自己申报需要去税务局申报然后退税。 查看全部回复
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七月份登记的企业这个季度不需要报税 查看全部回复
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5 查看全部回复
3184
王苗苗老师
你开的发票是专票还是普票 查看全部回复
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没事,这个可能是公司不同的账号 查看全部回复
8303
李伟老师
如果是房开企业销售房屋预缴土地增值税按照:国家税务总局关于营改增后土地增值税若干征管规定的公告 国家税务总局公告2016年第70号 一、关于营改增后土地增值税应税收入确认问题 营改增后,纳税人转让房地产的土地增值税应税收入不含增值税。适用增值税一般计税方法的纳税人,其转让房地产的土地增值税应税收入不含增值税销项税额;适用简易计税方法的纳税人,其转让房地产的土地增值税应税收入不含增值税应纳税额。 为方便纳税人,简化土地增值税预征税款计算,房地产开发企业采取预收款方式销售自行开发的房地产项目的,可按照以下方法计算土地增值税预征计征依据: 土地增值税预征的计征依据=预收款-应预缴增值税税款 查看全部回复
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你好,红冲票是跨月的吧 查看全部回复
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借:应付账款 dai:应付票据 查看全部回复
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跟付钱没关系 凭票抵扣 查看全部回复
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不能抵扣进项税额的 查看全部回复
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自开的申报增值税后交 查看全部回复
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你好,72000*2%*(2+26/30)+(25000+14000+30000)*2%*1/30=41326 查看全部回复
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要么让总公司申报,要么让总公司把数据发给分公司,由分公司申报 查看全部回复
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你好,借:银行存款 dai:其他应付款-总公司 查看全部回复
4514
Annina老师
按照1%不含税金额填报 查看全部回复
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这样操作不划算,要视同销售交增值税和所得税 查看全部回复
5482
建筑服务*工程款 查看全部回复
6223
软件里面用A4纸打出来盖章做账 查看全部回复
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你卖材料,是收款 查看全部回复
4170
按照240000计算个税 查看全部回复
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*洗涤剂*洗衣粉 查看全部回复
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对方直接把发票作废就好 查看全部回复
4085
确认收入 查看全部回复
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支付宝提现扣的手续费进财务费用 查看全部回复
5379
工资可以计入开办费 查看全部回复
4435
对方是公司,就对公 查看全部回复
6025
七七
发票来了,把原暂估分录红冲,按发票重新入账 查看全部回复
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你好,研发支出属于费用化的月末需要结转 查看全部回复
4420
你好,可以用材料成本差异 查看全部回复
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没问题,可以抵扣,没有金额限制 查看全部回复
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免征的增值税记入到营业外收入 查看全部回复
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.第5栏“计税销售量”:反映计征资源税的应税产品销售数量,包括应税产品实际销售和视同销售两部分。从价计征税目计税销售额对应的销售数量视为计税销售量自动导入到本栏。计税销售量即课税数量。 查看全部回复
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可以抵扣 查看全部回复
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你好,如果是一般纳税人劳保用品专票可以抵扣 查看全部回复
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税务是事前筹划,事后叫作假 查看全部回复
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亲戚付款,借应付账款-王某公司,dai其他应付款-亲戚,公司付款,借应付账款-王某公司,dai银行存款,开票,借库存商品,dai应付账款-王某公司,有钱了,还亲戚,借其他应付款亲戚, dai银行存款 查看全部回复
4833
直接转公户备注什么款就好 查看全部回复
4194
是的 查看全部回复
4773
公司名义的话,就是公司付款 查看全部回复
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你好,根据客户要求 查看全部回复
8214
免 查看全部回复
6738
是的,普票也需要交税 查看全部回复
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可以用公户支付 查看全部回复
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通过辅助账,分开 查看全部回复
5654
不一定,现在小规模纳税人月开票15万免增值税、附加税 查看全部回复
9079
发票必须开公司名称 查看全部回复
6410
比如农行的转账支票,需要到支票开户行转账 查看全部回复
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申报表上有个未开具发票栏次 查看全部回复
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高荣老师
销售药品奖励可以计入应付职工薪酬-绩效 查看全部回复
5412
你所说的近效期对现是什么情况 查看全部回复
4281
开票了,借应收账款,dai主营业务收入,应交税费-应交增值税(销项税) 查看全部回复
5455
可以 查看全部回复
11495
没有嘞 查看全部回复
5876
10栏次 查看全部回复
6306
你好,停产后原材料清点数量与卖出数量一致吗? 查看全部回复
4632
12366转9号线是税务UK服务专线 查看全部回复
12956
你好,对方是供应商? 查看全部回复
9105
这个先挂着就可以,根据你们的管理要求超过一定时间(要大于等于1年)客户实在不拿货也不退款的话再转营业外收入 查看全部回复
4914
李力
比如开票100增值税税率13%税是13加十个点就是税在增加13*0.1=1.3 查看全部回复
33946
这个看你们自己约定的 查看全部回复
4332
没有发票税前不能扣除 查看全部回复
7261
借银行存款20890,dai预收账款20890 查看全部回复
5438
4507
悠悠老师
可以的。 查看全部回复
借:库存商品等 dai:其他应付款 借:其他应付款 dai:实收资本 查看全部回复
5553
是的,是自动带出来的 。你不用管 查看全部回复
21279
直接选择建筑服务*工程款就好 查看全部回复
5425
Christina
一般来说,外销出口按出口当月第一日汇率来算,五月出口,六月开票也应按5.1汇率,具体还需看主管税务机关有无特殊要求 查看全部回复
8374
需要看你们收到的这笔承兑具体是什么钱?如果就是工程款那你们确实需要开票,如果是购买的承兑汇票就不需要开票 查看全部回复
21661
普票 查看全部回复
6847
开票,借应收账款,dai主营业务收入,应交税费一应交增值税销项税额,回款,借银行存款,劳务成本,dai应收账款 查看全部回复
6473
你好,具体是什么业务? 查看全部回复
6913
进入开票软件,点击“发票管理--发票领用管理--网上领票管理--领用发票”菜单项 ,选择“购票日期起---购票日期止”,点击“查询”,显示相对应的购票信息,点击“发票下载”即可 查看全部回复
15077
你好,是专票还是普票? 查看全部回复
5959
你好,用于集体福利的材料增值税作进项税额转出处理 查看全部回复
8402
对,是的,你们需要代扣个税的 查看全部回复
5770
一般纳税人:如果是单独安装的可以按照简易计税3%。如果是和销售空调是一起的,按照13% 查看全部回复
32344
借材料,应交税费一应交增值税(进项税额),dai应付帐款,借应付帐款,dai应收票据,银行存款 查看全部回复
5399
可以走报销 查看全部回复
5227
你好,带营业执照、开户许可照、法人身份证、公章到当地社保大厅申请开户,有些地区是网上预约申请,具体细 节咨询当地社保机构 查看全部回复
5217
你好,只有基本户可以提取现金。提现一般需要填写现金支票,现在基本都有网银,具体的咨询下开户行 查看全部回复
7774
根据公司规模,如果50万金额不算大的话,可以 借:管理费用50 dai:银行存款20 应付账款30 查看全部回复
5002
郭艳飞
开保险服务比较好 查看全部回复
5800
纳税人跨县(市、区)提供建筑服务,按照以下规定预缴税款: (一)一般纳税人跨县(市、区)提供建筑服务,适用一般计税方法计税的,以取得的全部价款和价外费用扣除支付的分包款后的余额,按照2%的预征率计算应预缴税款。 (二)一般纳税人跨县(市、区)提供建筑服务,选择适用简易计税方法计税的,以取得的全部价款和价外费用扣除支付的分包款后的余额,按照3%的征收率计算应预缴税款。 (三)小规模纳税人跨县(市、区)提供建筑服务,以取得的全部价款和价外费用扣除支付的分包款后的余额,按照3%的征收率计算应预缴税款。二、纳税人跨县(市、区)提供建筑服务,按照以下公式计算应预缴税款: (一)适用一般计税方法计税的,应预缴税款=(全部价款和价外费用-支付的分包款) ÷(1+9%)×2% (二)适用简易计税方法计税的,应预缴税款=(全部价款和价外费用-支付的分包款) ÷(1+3%)×3%。 纳税人取得的全部价款和价外费用扣除支付的分包款后的余额为负数的,可结转下次预缴税款时继续扣除。 纳税人应按照工程项目分别计算应预缴税款,分别预缴。”三、纳税人在同一地级行政区范围内跨县(市、区)提供建筑服务,不适用《纳税人跨县(市、区)提供建筑服务增值税征收管理暂行办法》(国家税务总局公告2016年第17号印发)。 自2021年1月1日到2021年3月31日,对湖北省增值税小规模纳税人,继续免征增值税。适用3%预征率的预缴增值税项目,暂停预缴增值税;自2021年4月1日至2021年12月31日,湖北省增值税小规模纳税人适用3%征收率的应税销售收入,减按1%征收率征收增值税,适用3%预征率的预缴增值税项目,减按1%预征率预缴增值税。 自2020年3月1日至2021年12月31日,除湖北省外,其他省、自治区、直辖市的增值税小规模纳税人,适用3%征收率的应税销售收入,减按1%征收率征收增值税。适用3%预征率的预缴增值税项目,减按1%预征率预缴增值税。 查看全部回复
8217
咨询服务类一般纳税人是6% 查看全部回复
6503
你好 查看全部回复
5653
你好,合同是按价税合计签订的,是吧 查看全部回复
4932
水冰雪 查看全部回复
7925
这个没有特定金额限制的 查看全部回复
5251
单价都是不含税的 查看全部回复
6940
先付的房租记入预付账款,然后正常按月摊销,等年底拿到发票直接把发票付到付款凭证后面 查看全部回复
5270
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