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甘老师
分录如下 借:银行存款118 dai:主营业务收入100 应交税费应交增值税销项税额13+0.28=13.28 其他业务收入 5/1.06=4.72 查看全部回复
2840
小妮老师
可以 查看全部回复
2379
杨老师
你们公司规定的还是税务局不给个人开票了? 查看全部回复
2844
王苗苗老师
公户给私户转的劳务费,他们是不是要去税务局开劳务票,是的,他们需要代开劳务费的发票 查看全部回复
3191
安叔老师
专票普票对于你们来说是一样的, 查看全部回复
2985
许老师
以开票总金额是308940.7作为营业收入计算利润。印花税=308940.7*0.3‰*50%=46.34 查看全部回复
3234
用这个金额作为营业收入,减去营业成本、费用等计算出应纳税所得额。如果符合小型微利企业税收优惠政策,依法享受就好 查看全部回复
3128
2388
孙老师
根据《国家税务总局关于增值税发票管理等有关事项的公告》(国家税务总局公告2019年第33号)规定,增值税小规模纳税人(其他个人除外)发生增值税应税行为,需要开具增值税专用发票的,可以自愿使用增值税发票管理系统自行开具。选择自行开具增值税专用发票的小规模纳税人,税务机关不再为其代开增值税专用发票。 如果小规模纳税人未选择自行开具增值税专用发票,则可以向主管税务机关申请代开。 查看全部回复
5482
清岚
你的总计税额需要缴税吗? 查看全部回复
4509
开票税目是原材料吧? 查看全部回复
3072
如果进账的是收入需要申报 查看全部回复
2280
同学,建议不要这样操作,涉嫌虚假开票 查看全部回复
8620
供应商那边应该是有一定的留抵发票 查看全部回复
2637
不属于虚开 查看全部回复
4477
《财政部 国家税务总局关于增值税若干政策的通知》(财税〔2005〕165号) 规定,纳税人销售软件产品并随同销售一并收取的软件安装费、维护费、培训费等收入,应按照增值税混合销售的有关规定征收增值税,并可享受软件产品增值税即征即退政策。 查看全部回复
7102
做费用报销,相当于个人先垫付购买,凭发票报销 查看全部回复
4322
可以的。但是老师建议以后通过对公支付 查看全部回复
2656
实际是总公司的电费,你们最后入账总公司还是子公司 查看全部回复
3081
这月申报期以后吧 就这几天了不一定来得及换票了 查看全部回复
2724
patience
3493
购买固定资产的价款超过正常信用条件延期支付,实质上具有融资性质的,固定资产的成本以购买价款的现值为基础确定。 实际支付的价款与购买价款的现值之间的差额,应当在信用期间内采用实际利率法进行摊销,摊销金额除满足借款费用资本化条件的应当计入固定资产成本外,均应当在信用期间内确认为财务费用,计入当期损益。 借:在建工程/固定资产(购买价款现值) 未确认融资费用(未付的利息) dai:长期应付款(未付的本息和) 借:在建工程/财务费用 dai:未确认融资费用 查看全部回复
3069
您好,劳务报酬预扣税率分为三档,最高可达40%,如果个人经常有劳务收入建议开个个体户,核定征收经营所得 查看全部回复
2001
暂估成本入账,但是不能进行所得税税前扣除 查看全部回复
2073
绾绾
需要的 查看全部回复
2736
高老师
付款方式是承兑汇票就好 查看全部回复
4144
如果是企业,则填写在第10栏“小微企业免税销售额” 如果是个体工商户,则填写在第11栏“未达起征点销售额” 查看全部回复
2918
多收的部分会开票吗?多付的部分对方会开票吗? 查看全部回复
2209
没有做错,来了发票放在凭证后面就可以 查看全部回复
2745
相当于甲代付乙欠丙公司货款处理 查看全部回复
4654
金额大妈 查看全部回复
3303
你们这个是征地补偿款吗? 查看全部回复
4135
是的 查看全部回复
3006
按照合同上对支付方式的规定来支付 查看全部回复
2543
秦枫老师
微信转账尽量改成对公账户支付,如果想做成本费用扣除,一定要对方开具发票,不然不可以,收据不管用 查看全部回复
6348
dai财务费用是什么金额 查看全部回复
2726
2414
3419
是一般纳税人么,开的是专票么 查看全部回复
2667
2553
确认收入 借:应收账款90400 dai:主营业务收入80000 应交税费应交增值税销项税额10400 借:主营业务成本60000 dai:库存商品60000 借:财务费用手续费80000*0.01=800 dai:应收账款800 收到货款 借:银行存款90400 dai:应收账款90400 借:财务费用手续费-800 dai:应收账款-800 查看全部回复
2548
①确认收入,借:应收账款90400 dai:主营业务收入80000 dai:应交税费-应交增值税(销项税额)10400;②收款,借:银行存款90400 dai:应收账款90400 查看全部回复
6025
答复: ①问:我七月开完红字信息表后,七月当月就做账吗(进项税额转出)——借:库存商品(负数),dai:应交税费—进项税额(进项税额转出)(负数),dai:预付账款(负数) 这个处理正确 ②问:等到八月申报期申报7月份增值税时,我再填列这部分的进项税额转出是吗。 是的 ③然后八月份销售方的红字发票到了后我再和红字信息表一起放到七月份的进项转出凭证后是吗? 对 查看全部回复
4978
厚积薄发
直接报销3000,2000给代理公司,1000给法人 查看全部回复
3099
你是公司还是个人 查看全部回复
3011
按平价给分公司的话,开票也是平价的价格 查看全部回复
5462
暂时没法补可以继续挂帐,或者做凭证转成本,但是没有发票的成本不能税前扣除,所得税汇算清缴时需要调整 查看全部回复
3030
开加工费 查看全部回复
5552
曹老师CPA
所有暂估的等票来了都把原来的冲掉再按正确的做 查看全部回复
5731
根据公司实际业务情况取得成本发票就好,还有工资、社保等费用 查看全部回复
2160
木言
一般入库时再计入原材料 查看全部回复
3034
1.可以进周转材料核算 查看全部回复
3894
按照真实情况解释就好 查看全部回复
3869
2703
具体是什么性质的? 查看全部回复
4625
这种情况是不可以的 查看全部回复
10417
这种情况下是不可以的,可以要求对方去税务局代开或者找可以开具开票发票的店铺 查看全部回复
3288
2663
跨越已经抵扣的发票,需要对方开具红字信息表我方才能开负数发票 查看全部回复
2852
增值税=12500/(1+3%)*3%=364.08 城建税及附加43.69 印花税 企业所得税 查看全部回复
6001
借:其他货币资金-支付宝 dai:主营业务收入 dai:应交税费-应交增值税(销项税额) 查看全部回复
3043
如果只是公户转给A,借应付帐款 dai银行存款 查看全部回复
2242
你计算的281怎么来的,保险单上没看见 查看全部回复
13704
用现金付款的吗? 查看全部回复
2217
正常来讲你们应该在签订合同的时候申报印花税。 查看全部回复
2916
操作没有问题,金额太大,税务会关注,有风险 查看全部回复
2716
不可以的,要做到四流一致 查看全部回复
3541
Harry老师
你好,实务中金额不大的话,可以在下次调整单价,把差额部分调整过来。 查看全部回复
3025
一般是按照实际发生的业务来开发票,可以问一下客户为什么少开2万 查看全部回复
3436
一般是按实际的经营业务往来,不过现实中你这样也可以 查看全部回复
2188
是的,需要 查看全部回复
4894
付款多了吗? 查看全部回复
3687
可以的 查看全部回复
3716
不需要 查看全部回复
3080
作为收入处理。但是三流不一致 查看全部回复
2605
盈亏是利润表的净利润就是盈亏情况 查看全部回复
3806
可以。需要将私户收的钱转到公户 查看全部回复
2811
财务账可以通过设合同明细账,能查询到预付款和仍需支付的尾款金额(目前财务共享中心可以实现这个功能,其他财务软件暂时不能直观提现,只能通过查明细往来) 查看全部回复
3877
需要具体写明材料名称,纯材料销售发票不需要备注 查看全部回复
4877
(1)主要是交易风险 查看全部回复
14858
设备清洁剂是外购的吗 查看全部回复
3179
之前的申请通过了么 查看全部回复
8835
开票180万 查看全部回复
3208
销售给客户的货款你挂账的分录怎么处理的的呢,购进货物按照库存商品入库,分开核算 查看全部回复
4621
tammy老师
商场向甲公司购进一批摩托车,那甲方要开具销售发票给商场,商场取得摩托车再给客户的,商场再开具机动车销售发票 查看全部回复
3353
意思是你第一个合同的发票开多了是吧? 查看全部回复
2598
发出商品并收到货款时确认收入 查看全部回复
3448
2872
你的意思是要把人员工资算到成本中,然后加利率润和税金算销售价? 查看全部回复
2837
Amy老师
是专票还是普票 查看全部回复
4182
你们会对购进货物加工处理吗? 查看全部回复
2854
发票没有收到,当时挂应付账款,借方是什么科目呢 查看全部回复
2966
退回时,借:银行存款 dai:应付账款;重新转出,借:应付账款 dai:银行存款 查看全部回复
3525
加税点不是正规业务,怎么加点,看双方约定。 查看全部回复
2615
劳务合同不需要交印花税 查看全部回复
3684
收钱方开 查看全部回复
3989
您好,换岗位需要变更的,有一定风险。 查看全部回复
19280
Leaf
1 新厂购买固定资产厂房土地入账,同时获取购置发票 2 公司公户流水按发生额入账,如果私户购买做借款,后续通过发票报销走公户 3 旧厂的东西搬过去,如果暂存不做处理,如果新厂继续用,可以估价,计提折旧,税前扣除 查看全部回复
3751
开25张10万的,加一张6万的 查看全部回复
5674
房东给你们开租房发票吗 查看全部回复
3344
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