登录/注册
李钢老师
两种处理方式,1,借:原材料,dai:银行,凭证后面发票先缺着,收到发票后贴到凭证后面就可以了。这种方式适合短期内能收到发票,缺点是,财务人员老得惦记着 查看全部回复
3348
木言
按实入账,由于没有发票需要在所得税汇算清缴调增,当然也有的企业拿其他发票进行代替,不过不是很建议 查看全部回复
2330
venus老师
同学你们是总公司的收入就在总公司确认成本 查看全部回复
5610
高老师
如果货物品种相同,可以的 查看全部回复
3273
tammy老师
您好,是销售百叶窗商品带安装吗 查看全部回复
5206
小小
你开票的时候金额采用复式记账 查看全部回复
6983
就是一开票就付款吗 查看全部回复
3206
Yan
补充一份代付协议比较好 查看全部回复
3845
易老师
肯定不行呀,你们跟别人又没有真实的业务关系, 查看全部回复
4206
归老师
基本就是管理费类似的意思 你帮别人购买原材料肯定不能白帮忙! 你们购买货款13%的进项税是可以抵扣的 你们按92折卖给同行后 你们还有5个点的差价 算是你们的管理费 查看全部回复
2490
稍等,我刚看到 查看全部回复
3156
李伟老师
2、不建议 主要是甲乙之间不存在承包、分包的关系 是联合体不建议双方之间开票 查看全部回复
9141
差额可以进营业外收入 查看全部回复
2908
冯冯
这个9万元,是客户直接从货款里扣了,对吗? 查看全部回复
2880
不行,你可以发现纸质的发票右上角的号码对不上的 查看全部回复
2668
请问合同是如何签订的? 查看全部回复
2837
看看哈印花税核这个税目没有,核定了需要交 查看全部回复
3849
他们本来就是一家公司,b是a公司的一个部门,如果b相当于你们公司的一个销售部,那么b所发生的费用都直接记到销售费用中 查看全部回复
3328
你好 有相关加盟的合同证明业务吗 。 如果有这个是可以入账务的 查看全部回复
16613
谭老师
客户认证了吗? 查看全部回复
2311
是的 查看全部回复
3054
有问题 查看全部回复
3647
直接去成本类科目,汇算清缴的时候调增缴纳企业所得税 查看全部回复
3045
借银行存款3000dai预收账款3000,借银行存款3000dai预收账款3000 借预收账款5500dai主营业务收入dai应交税费应交增值税销账 借预收账款500dai银行存款500 查看全部回复
3618
丙与乙签订合同,丙开票给甲并向甲收取款项,乙开票给丙并向丙收取款项,丙收款借 银行存款 dai主营业务收入,应交税费增值税 查看全部回复
3607
可以去办理核定征收,不开票 查看全部回复
3573
按折扣后的金额 查看全部回复
3824
大宁老师
你们和C公司有关系吗? 查看全部回复
2751
请再详细描述一下,个人转到公户,个人开票给公司? 查看全部回复
3425
建议不要 查看全部回复
3015
有风险 涉嫌虚开发票! 查看全部回复
11112
小智
依然是负的,因为你已经暂估入库做了成本,收到发票后冲回暂估再依发票做一笔 查看全部回复
3907
不可以,用什么公司招标就得用那个公司的资质 查看全部回复
3386
开具的内容是铝模板租赁? 查看全部回复
5551
绾绾
你的意思是用法人的微信收了款? 查看全部回复
6214
安叔老师
转账用途是什么呢 查看全部回复
3441
退货退款了不涉及退税了 查看全部回复
2594
直接冲减之前的欠款 查看全部回复
4106
可以 查看全部回复
3138
可以公司通过转帐把钱转到开票公司,再让个人把钱转给老板 查看全部回复
3828
你们是一般纳税人,进项票未开进来,现在申报增值税需要缴纳税款了是吗 查看全部回复
3287
不是一定要报,确认收到的款项为收入才要报税,老板私人付出去货款,可以算公司借老板款项。建议正规操作。 查看全部回复
3002
哈哈老师
3385
如果哈,你们老板要把这些钱付给总公司就需要,不付就不需要 查看全部回复
3148
采购材料时:借:原材料 10 dai:应付账款-暂估 10 来5万发票时:借:应付账款-暂估 5万,dai:应付账款-发票5万 加工费,借:委托加工物资6万 dai:应付账款 6万 借:应付账款6万,dai:银行存款 6万 查看全部回复
3052
要看你们公司制度,如果下面的分店都是独立核算的,当然要开 查看全部回复
3628
没啥太大问题,票还是赶快开,如果暂时不要,你可以先确认未开票收入,后期开票了红冲未开票收入,实际工作中出现这样的情况还是挺多的 查看全部回复
4195
如果0.58下次补货时开在发票中,正常做帐就好 查看全部回复
2724
营业外收入 查看全部回复
3861
借应付账款 借财务费用负数 查看全部回复
3526
后期还会付款吗? 查看全部回复
3461
买的是什么 查看全部回复
2826
张瑞峰
收据可以正常入账,但是不能税前扣除 查看全部回复
3077
您的意思是购入不开票,销售开票 查看全部回复
3579
销项票和进项票的税率都是一样的吗?都是多少/ 查看全部回复
3405
借:应收账款200万 预收账款300万 dai:主营业务收入442.48万 应交税费-应交增值税(销项税额)57.52万 查看全部回复
4301
你是按季申报,就不用未开票收入 查看全部回复
4186
你的提问已回复,存在这种情况务必要做成代购行为 查看全部回复
3687
你需要分析是否属于代购行为,前提条件,你司不垫付资金,发票由销售方开给采购方,你公司按销售方收取的款项计算手续费并开具发票,货款作为代收代付 查看全部回复
3521
3267
对的,同学可以暂按1个点税率 查看全部回复
4013
做财务费用1元 查看全部回复
5645
M老师
对 查看全部回复
5431
新年好,如果存货采用月末加权平均法来核算,发出商品建议采用此方法。可能具体到某个时间,不完全精确,但从整体来说不影响 查看全部回复
5650
你们可以在汇算清缴拿到发票吗 查看全部回复
4223
可以去开户银行买转账支票进行转账 查看全部回复
7984
用预收账款冲减应收账款就好 查看全部回复
2715
Annina老师
被稽查了有补税,罚款,滞纳金风险 查看全部回复
8185
根据实际情况回复就可以 查看全部回复
3496
第一个问题,其他公司挂靠你们单位,例如装修款是直接打到你们户上嘛?你们只收取中间的管理费之类的吗? 第二个问题,一般是由挂靠人,但具体还待看你们之间是否有协议 查看全部回复
3104
微尘
根据固定资产现值入账 查看全部回复
4771
开个体户太头的发票 查看全部回复
3703
和正常的销售确认收入分录一样 查看全部回复
4210
有实际交易不算虚开 查看全部回复
3967
把之前的发票和付款90万的复印件附在现在付款的凭证后面 查看全部回复
3141
这个没有正确错误的说法,看你跟对方沟通了,人家是否愿意在未收到全部款项就给你全额开票 查看全部回复
4219
查账征收的个体户,享受一个季度45万内是免税 查看全部回复
5840
您质保金后期还退回吗 查看全部回复
5777
每个项目独立核算 查看全部回复
4492
如果属于你们公司的费用,让总公司出具分割单+发票复印件扣除 查看全部回复
3172
你如果没有开票的话就是无票收入 查看全部回复
4156
尽量以单位,可以写 盒 查看全部回复
6570
收据应该是开给合同人,但内容需要写清楚是由***代合同人支付的 查看全部回复
4543
就是你要支付给别人的返利是吗 查看全部回复
3497
开什么发票 查看全部回复
2922
按权责发生制应该属于2021的费用还是2022年的费用? 查看全部回复
3822
收款时 借:银行存款 dai:应收账款等 确认收入时 借:应收帐款等 dai:主营业务收入 应交税费-应交增值税-销项税额 查看全部回复
3892
是否开票需要与房东协商,公户付款后可以计入成本或费用,如果在企业所得税汇算时仍不能取得合规发票,不能税扣除,调出 查看全部回复
5157
你参考这个填吧 查看全部回复
5244
一般纳税人清包工项目,甲供材项目,营改增之前老项目可以简易计税开3% 查看全部回复
5357
小黑
借:预付账款 dai钱 查看全部回复
4444
2710
刘老师
做未开票收入,或者自己开出普通发票,确认收入 查看全部回复
3776
可以在拿到发票一次做会计处理 查看全部回复
4977
根据支付回单做账,没有发票,所得税调增就好 查看全部回复
4182
而已老师
红冲发票 查看全部回复
3516
可以当月做,也可以季度末做 查看全部回复
4102
私户转公户是有风险的,现在银行有管控私户的大额交易 查看全部回复
4937
你不处理,你银行账务不是不对嘛,可以挂预收嘛 查看全部回复
2744
已经结转到主营业务成本中了吗? 查看全部回复
3241
登录展开全部
公众号:会计宝
发送验证码 60s后重新获取
账号密码登录忘记密码?
还没有账号?立即注册
手机快速登录 忘记密码?
还没有账号?返回登录
微信小程序
APP下载