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甘老师
是不是电脑同时插了其他USB设备 查看全部回复
27673
王苗苗老师
总分公司账务都是独立核算? 查看全部回复
2862
安叔老师
提供物业管理服务的纳税人,向服务接受方收取的自来水水费,以扣除其对外支付的自来水水费后的余额为销售额,按照简易计税方法依3%的征收率计算缴纳增值税 查看全部回复
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杨老师
可以 查看全部回复
1932
andy老师
最好保持三流一致 查看全部回复
2612
清岚
最好保持三流一致,或者你们签一个业务员代收协议 查看全部回复
5818
小妮老师
把管理员的权利全部增加到开票员那 查看全部回复
7713
1、你们和客户签订的月租每月为100,那么客户应转款给你100,你按照100开票,给客户账单为100 客户转款的手续费为客户自己的费用 查看全部回复
3954
patience
付款凭证,是指用于记录库存现金和银行存款付款业务的记账凭证。 查看全部回复
2513
附加税的计税依据是本期缴纳的增值税 查看全部回复
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美团给客户开票按照客户实际支付金额 查看全部回复
34294
可以的 查看全部回复
3895
原来开票系统和税务信息登记的银行信息是什么银行账户 查看全部回复
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阿姨个人到税局代开发票,一般是个人劳务 查看全部回复
3990
许老师
可以的,没问题 查看全部回复
2418
分开确认 查看全部回复
2586
不需要,受托方只需要开具加工费和辅材发票 查看全部回复
2072
为啥要先开完再作废呢,对于你们而言,你们保证不多开发票的情况下没有什么风险的。你可以说工程未完工,你们按照工程进度开发票,多开的发票需要交税的 查看全部回复
2010
先按照合同价把发票全部开完再把发票作废? 查看全部回复
2551
按照实际收到的发票实际付款入账就行了 查看全部回复
1972
让收票企业开个授权他代为支付款项的证明,然后把账冲平 查看全部回复
3410
需要做账,私户转公户,借银行存款 dai其他应付款 借应付账款 dai其他应付款 查看全部回复
2935
高老师
如果是A与C之间业务,就A与C之间收款开票就好 查看全部回复
2651
1.B退款给A时,B公司分录 借:主营业务收入 应交税费应交增值税销项税额 dai:银行存款 同时冲已结转的这套课程对应成本 借:主营业务成本(负数) 借:库存商品(正数,退回商品入库) 查看全部回复
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按业务做到相应的费用或成本科目,但是所得税汇算清缴前收不到发票的,不能进行税前扣除,需要做纳税调整 查看全部回复
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还没有入库的你可以做成在途物资 查看全部回复
2455
正常入帐就好,如果一直不能取得合规发票,在企业所得税汇算时所计提的折旧不能税前扣除,要调出 查看全部回复
2410
可以啊 查看全部回复
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开票的,开票方和付款方要一致 查看全部回复
2330
首先,是不允许这么操作的哈 查看全部回复
3718
一般美金的汇率引起的变化通过财务费用-汇兑损益科目核算 查看全部回复
2792
孙老师
收到的时候做 借:银行存款 dai:营业外收入-政府补助 查看全部回复
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看你的下家是小规模还是一般纳税人,小规模开专票征收率3%,普票免税。 查看全部回复
5496
最好不要 查看全部回复
3593
租户是个人么,可以的 查看全部回复
2047
冲应收款-司法局 查看全部回复
4291
建议是冲司法局 查看全部回复
3035
建议更改合同总价 查看全部回复
2737
Annina老师
货已经给客户了吗? 查看全部回复
4109
将发生的相关费用计入长期待摊费用,在租赁期内分期摊销 查看全部回复
3051
小规模还是一般纳税人? 查看全部回复
3134
给对方要发票 查看全部回复
2742
开票应该是总公司户头,打款也应该是总公司 查看全部回复
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可以按合同,统计一下每月的开票金额,回款金额,还有按合同约定到期应回未未回金额 查看全部回复
3273
电脑税收分类开电子计算机 设备的话税收分类选其他设备 查看全部回复
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收到货也付款了 可以直接 借 库存商品 dai银行存款 查看全部回复
1653
按开票不含增值税的租金收入 查看全部回复
4802
不可以的哈 查看全部回复
21431
你好,软件是可以入无形资产 查看全部回复
3444
收到货物,对方会给运费吧 查看全部回复
2389
没有问题,最后的订金一起计入到收入里,然后发票多开的部分开红字发票。 查看全部回复
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十万版的可以最高开10万 查看全部回复
4621
是真实的业务交易么 查看全部回复
3503
易老师
不合理,你说的也不清楚 查看全部回复
4490
吴萌老师
购进沙石还是需要对方提供发票,如果对方是个人,可让其去税务局个人代开发票,事实交易,应该使用公户支付。 查看全部回复
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正常业务处理,这部分转入成本或费用的不得税前扣除 查看全部回复
2933
是你们销售商品要开具的发票么? 查看全部回复
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签订租车协议 约定好相关费用由公司承担 查看全部回复
2754
2922
不可以 查看全部回复
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没有规定税开票要提供营业执照 查看全部回复
7905
税务师晓雨
下面是配件还是单独的设备? 查看全部回复
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1.代理报关可以开双抬头发票, A不需要发票的话,B可以拿来抵扣 查看全部回复
2811
发票流与资金流一致,公司名义买车公司账户付款 查看全部回复
①确认产值,借:应收账款 dai:工程结算-价款结算 dai:应交税费-应交增值税(待转销项税额);②收款时,借:银行存款 dai:应收账款;③开票时,借:应交税费-应交增值税(待转销项税额) dai:应交税费-应交增值税(销项税额);④确认收入,借:工程结算-收入结转 dai:主营业务收入;⑤确认成本,借:主营业务成本 dai:工程施工 查看全部回复
2145
你们当时做的是无票收入,现在开票收款可以把之前的分录红冲,重新按照开票金额做一个分录 查看全部回复
4288
内账还是外账呢 查看全部回复
3240
借 原材料 负数 dai应付账款-暂估 负数 然后按照发票做正确的分录 查看全部回复
2527
是的,税务局如果检查的话,比较容易发现哈 查看全部回复
3660
同学你好,指的什么表格? 查看全部回复
3049
有偷税漏税风险,因为这个机动车跟A公司不是真实的业务交易,却给A开票,属于虚假开票。 查看全部回复
2371
8月的销项税不够冲减吗? 查看全部回复
3617
从次月开始计提 查看全部回复
5014
如果是收入,按无票收入处理 查看全部回复
6713
发票开了没有? 查看全部回复
是劳务派遣公司么 查看全部回复
2562
你们开出发票的销项为:600/1.09×0.09=49.54万元 查看全部回复
2144
分公司是独立核算还是非独立核算 查看全部回复
3196
这60万的模具款和货款一起都开票给客户了么 查看全部回复
4704
已付金额-已开票金额 查看全部回复
2105
夏老师
不需要,无论什么形式付款,开发票是法定义务 查看全部回复
你们先付款可以计入预付账款科目 查看全部回复
3298
按全额开票 查看全部回复
2326
可以根据单价定拆分数量方式 查看全部回复
9392
不可以自己申请开票么 查看全部回复
11629
秦枫老师
1、A和企业谁是合同签订的甲方也就是合同付款方? 2、B公司帮A公司代支付A公司本应付款供应商的发票金额是么? 3、谁开A公司发票可行? 查看全部回复
7659
借银行存款-美元户 dai:应收帐款 在还没有结汇至人民币帐户时,是不需要做任何分录的。 结汇至人民币帐户时,分录是: 借:银行存款(人民币帐户) 财务费用-汇兑损益 dai:银行存款-(美元帐户) 查看全部回复
3790
可以的,公司可以出个委托支付到法人的委托书,法人收到款后再转回公户就行了 查看全部回复
3349
如果别人付的现金,你们就计库存现金 查看全部回复
2940
你买的设备软件硬件可能区分 ,不能区分直接算卖设备,能区分的分别开票,正规销售软件是需要有软件产品认证、软件企业认证等证书,但是没有要求需要备案,只要经营范围有就可以开具! 查看全部回复
19318
分公司退货给总公司,总公司重新销售出库 查看全部回复
2294
没有实际业务?可以挂往来 查看全部回复
2067
公司可以开立微信或者支付宝等第三方账号作为公司收付款账号,通过其他货币资金结算 查看全部回复
2824
小规模纳税人现在开具普票免增值税(可以享受这个优惠政策) 查看全部回复
4035
1、进入发票开具页面,点击货物名称下方的加号。2、点击增加3、点击预览图标4、搜索输入系统开发服务费会出来明细,按照符合的明细点击确认赋码 查看全部回复
8723
需要开具 查看全部回复
2108
借应付帐款 dai银行存款 因为是付给对方的个人,需要签订代收款协议,证明个人代对方收款 查看全部回复
3183
开票项目选择新增加的商品即可,新增加的商品要先赋码 查看全部回复
4025
写个情况说明,去解释下就行了 ,本身购进货物没有取得进项发票也是很常见的 ,你没有进项以为着公司税负中,要多交税款,谁还愿意多交税款,税务局以这个借口停你的发票领购是不合适的!你可以跟对方说,供应商的发票延迟才能开出来或者部分取得是没有发票的,你们也没办法! 查看全部回复
3904
1、9 月购入一批货物,货物总价值 2,260,000.00 元,9 月 2 日电汇部分货款 678,000.00 元; 借:库存商品2000000 应交税费-应交增值税-进项税费260000 dai:应付账款 借:应付账款678000 dai:银行存款 查看全部回复
3397
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