公账,分录

老师，原本企业员工工资一直挂账5000，发放分录也是按挂账编写的，但是发现实际工资发放走了公账怎么调整啊，而且都超过五千了 5.6月开始一直挂账一个发放分录，公账流水一个发放分录 调整企业前几个月给员工承担的个税，计入贷方还是借方负数啊，本月所有税已经报完了，如果计入借方负数，应付职工薪酬余额还是对不上，如果计入贷方正数，要调整本月报表，哪个正确的呀，看前期别人调整的都是借方负数，不懂怎么搞 还是给调整分录做到10月份还是计入营业外支出#商业#

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客户单独把开票税点金额打我们公账了，我该怎么做账，写分录摘要比较合理呢#出纳#

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通知：《会计宝免费答疑群》已上线，席位有限，尽快加入

老师，公司帮客户垫付运费，垫付的款是对方公账打给我方的，邮寄快递运费发票是开给我公司的？开给我方是不是应该要普票才对，这个分录应该怎么做呢？客户又要运费发票，快递公司又说不能单独开这笔#工业制造#

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公司一些收入会打到老板的私卡里面我记 应收账款 老板也会用这张卡付公司的费用我记其他应付款 这种情况风险较大 我想把这张卡转为公账卡的话 我应该怎么操作呀 是用应收帐款➖其他应付款 剩的钱还回公账 那我应该怎么在账上体现呢（怎么记分录？） 或者其他应付款大于应收帐款的情况呢#服务业#

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我是一家汽修厂收到的是个人转入我公账的钱，但要求我开一张他们家公司的普票是否可以开，开好后要怎么做账，开出去的抬头普票和我公账收到的款名字对不上，要怎么做分录，开出去的发票做当月的销售收入，只能挂在账上一直不去掉吗#服务业#

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新开的电影院，需要建新账，股东合同没有给我，投资款也没有流水（部分款未打款，公账户余额也不知道默认为0）。大老板给其中一个投资人转了10万私账用来建设电影院，但是实际需要报销18万（部分没有票据）。现在需要做报销18万，如何入账，如何报销，做什么分录，走私账的10万元做什么分录。 及后面投资款入账后的分#服务业#

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有一笔收入，是个人账户转公账，应该怎么做分录啊#其他行业#

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老师 之前会计做小规模超市2023年3月份工资是零申报，但是在4月份发放的职工津贴和配送津贴走的公账 那我现在做4月账 应该怎么写分录呀 #其他行业#

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上月4月计提京东运费，借:销项费用7075.47应缴税费-进项424.53贷:银行存款-招行7500;4月公司帮客户垫付运费，叫的京东，运费直接算在4月京东运费账单里，且当月客户与货款转入私账，借:银行存款-工行764贷:货款732，其他应收32，实际4月招行公账应付京东运费7800元，怎么做分录#其他行业#

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2月份员工工资已做现金发放分录，结果发放工资的人没有发放1名员工工资，4月份从公账发放那名员工2月工资，怎么写分录呀#服务业#

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之前公账没钱，法人私账给公账转了钱，我们还钱怎么做分录啊#其他行业#

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养老社保退回公账要怎么写分录，社保需要计提的吗#出纳#

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麻烦问下我单位给对方单位给了银行承兑汇票（公账给对方单位转了钱），对方单位给了现金 这个怎么做分录#其他行业#

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请问我做账嘛，一开始的回单是个人转账进公账户，我做存现分录，后来回单上面有备注往来款，我做的往来款，这样可以吗#其他行业#

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公账转法人私户，用法人私户转员工微信发工资，怎么做分录呢？#运输业#

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想问下公账上的钱要怎么取出来，还需要做分录吗？#其他行业#

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借款人把借款存入法人的私账，法人又从私账转入公账，怎么做分录？#商业#

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借款人把借款存入法人的私账，法人又从私账转入公账，这怎么写分录呢？#商业#

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因为无票购买固定资产从公账已付。每月计提折旧。就是不明白的是无票不能税前扣除，要调增交税。请问这个调增交税多少？#其他行业#

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这个分录没问题吧！因为无票购买固定资产从公账已付。每月计提折旧。就是不明白的是无票不能税前扣除，要调增交税。请问这个调增交税多少？#工业制造#

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