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小妮老师
建议B公司付款给你们,或者B公司非独立核算没有独立的银行账户需要总公司支付 查看全部回复
2953
安叔老师
对公转账的款项和款项退回到员工的购物app里金额一致么,付款的时候借预付账款dai银行存款,叫员工把该款项转回公司对公户 借银行存款,dai预付账款 查看全部回复
2693
甘老师
个体户要看他是核定征收还是查账征收 查看全部回复
2537
清岚
看你们双方协商 查看全部回复
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这个结算表一般是工程相关人员编制出来的 查看全部回复
2569
高老师
发票开具的具体货物名称应该与报关单、合同上的名称一致 查看全部回复
2297
王苗苗老师
C与谁签订的合同发票开给谁 查看全部回复
4693
patience
A公司和B公司间有什么关系 查看全部回复
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销售货物还是提供服务? 查看全部回复
2421
可以 查看全部回复
2365
按收益的具体项目分别开具 查看全部回复
8048
andy老师
购买的材料不用备注 查看全部回复
14822
合同毛利是工程施工的明细科目,合同毛利是工程结算与工程施工—合同成本的差额。合同毛利=合同收入—合同成本=工程结算—工程施工 查看全部回复
3198
扣的28是什么款 查看全部回复
2838
购进的无票的原材可以通过这些小公司过渡一下,正常业务,正常的供货合同没有风险,但是与真实供货商签订的合同必须是这些小公司 查看全部回复
3395
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收到发票借方根据发票信息做帐,dai方挂往来应付帐款等 查看全部回复
2395
合同还未确认好,发票也没有,款也没付,可以先不做账 查看全部回复
2640
冰山老师
可以,个人给公司提供劳务,很正常。只是这里要注意,需要代扣个人个税,而且个人需要去税务局代开发票给你们公司 查看全部回复
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价税合计是30000 查看全部回复
2275
开票可以根据实际情况开普票,发票的抬头得是公司名称。对方可以把款转到私人账户,但是得写个情况说明,款为什么要打到私人账户,私人签字,付转款凭证。 查看全部回复
9096
与合同及实际业务对照下 查看全部回复
2691
许老师
这个是税务局规定哈 查看全部回复
2268
建议一一对应哦 查看全部回复
2172
建组服务工程款开具发票是需要备注的 查看全部回复
4407
2853
每月开的销项票 查看全部回复
1646
根据实际业务及双方签订的合同来看 查看全部回复
5757
如果多付了报销款,追回就好 查看全部回复
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做账方面监督的话可以把账务明细处理更具体,流程管控通常是你们内部制定完整的付款流程,追踪到相关责任人,再次需要和合同的数据相关联 查看全部回复
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外账计入工程施工可能未结转到成本里面 查看全部回复
4632
这种情况对你们不理,应该与对方沟通,水泥发票开给你们 查看全部回复
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没有开票的退回去让厂家重发货或者退款 查看全部回复
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建议再签订一份合同,或者签订补充协议 查看全部回复
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可以分包给具有相应资质等级的公司或个人 查看全部回复
3060
设备款发票的名称和税率是多少 查看全部回复
3366
确定公司已经注销了吗? 查看全部回复
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转入营业外支出,借:营业外支出0.8 dai:应付账款0.8 查看全部回复
3023
13% 查看全部回复
3045
李伟老师
什么理赔款 查看全部回复
2097
签订劳动合同作为公司员工 查看全部回复
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挂往来款处理 查看全部回复
2850
附加税,就是增值税附加税(城建税、教育附加和地方教育附加) 查看全部回复
3506
借:银行存款 dai:应收账款(甲公司) 查看全部回复
3447
按照实际结算金额确认收入,多缴的增值税可以申请退还或者抵减应缴纳的增值税 查看全部回复
2061
tammy老师
让对方重开 查看全部回复
2795
最好保持三流一致 查看全部回复
2612
最好保持三流一致,或者你们签一个业务员代收协议 查看全部回复
5818
1、你们和客户签订的月租每月为100,那么客户应转款给你100,你按照100开票,给客户账单为100 客户转款的手续费为客户自己的费用 查看全部回复
3954
附加税的计税依据是本期缴纳的增值税 查看全部回复
2755
不属于你们的主营计入其他营业收入 查看全部回复
8171
可以直接用主营业务成本核算的 查看全部回复
2078
可以的,没问题 查看全部回复
2418
不是这么理解的哦 查看全部回复
10913
如果他们负责你们所有的申报,那你们给他提供数据,他们进行申报 查看全部回复
2108
杨老师
转固定资产的次月开始计提,按固定资产原值计提 查看全部回复
2901
可以找到需作废的那份发票作废 查看全部回复
3187
走款时计入应付帐款 借应付帐款 dai银行存款 查看全部回复
2291
如果发现你们取得的成本票比较异常,可能会来查 查看全部回复
2643
不可以 查看全部回复
2340
按业务做到相应的费用或成本科目,但是所得税汇算清缴前收不到发票的,不能进行税前扣除,需要做纳税调整 查看全部回复
1657
正常入帐就好,如果一直不能取得合规发票,在企业所得税汇算时所计提的折旧不能税前扣除,要调出 查看全部回复
2410
实务中,可以按实际的支出入账,但是税务上,没有发票不得税前扣除。小额零星除外,对方为依法无需办理税务登记的单位或者从事小额零星经营业务的个人,其支出以税务机关代开的发票或者收款凭证及内部凭证作为税前扣除凭证,收款凭证应载明收款单位名称、个人姓名及身份证号、支出项目、收款金额等相关信息。 查看全部回复
2477
可以,符合规范 查看全部回复
建议是开劳务 查看全部回复
4149
看你的下家是小规模还是一般纳税人,小规模开专票征收率3%,普票免税。 查看全部回复
5505
冲应收款-司法局 查看全部回复
4291
建议是冲司法局 查看全部回复
3035
这个看你们主营是什么? 查看全部回复
5199
建议更改合同总价 查看全部回复
2737
一般是公户对公户,如果要求打到私人账户,可以让对方写个说明,并加盖公章 查看全部回复
2103
一般建议都是要公对公付款 查看全部回复
3156
将发生的相关费用计入长期待摊费用,在租赁期内分期摊销 查看全部回复
3051
给对方要发票 查看全部回复
2742
可以暂时不结转 查看全部回复
2676
税负只是税局的参考值,不是企业缴税依据;只要是真实发生的业务,又符合税法,没事 查看全部回复
2206
孙老师
B公司有代第三方虚开发票的嫌疑 建议问清楚如此处理的原因 查看全部回复
5072
进入异地电子税务局 左边 跨区涉税事项点开 选择外经证编号 然后预缴申报表点开 填写数据 保存 提交申报 预缴就好了 查看全部回复
3000
是申报工资薪金么,在自然人税收管理扣缴系统申报 查看全部回复
2209
谭老师
合同要约定清楚材料由甲方提供 查看全部回复
3827
是已有的费用想要转一部分给子公司 查看全部回复
6946
机械租赁带人是建筑服务 查看全部回复
3409
研发服务费是一项服务 查看全部回复
收款人 查看全部回复
3778
是的 查看全部回复
2460
你们可以出具加盖公章的委托函给甲方,由甲方支付给下游材料方。 可能会存在三流不一致的风险,以及可能存在下游供应商不承认债务已清的风险 查看全部回复
16855
分录跟正常开票分录一样的 借,应收账款或银行存款 dai,主营业务收入(未开票) dai,应交税费应交增值税销项 同时结转成本 借,主营业务成本 dai,库存商品 查看全部回复
7944
一般是需要发票全部联次,公章,营业执照副本,情况说明书等,持以上资料到税务开红字 查看全部回复
2500
内容不符,不能当材料入账 查看全部回复
2416
一般不同的项目要分开核算 查看全部回复
2282
您好,您看一下印花税核定的是按次申报还是按季申报。印花税按季、按年或者按次计征。实行按季、按年计征的,纳税人应当自季度、年度终了之日起十五日内申报缴纳税款;实行按次计征的,纳税人应当自纳税义务发生之日起十五日内申报缴纳税款。 查看全部回复
2549
你们是工程公司吗 查看全部回复
3542
付款时会收到发票么 查看全部回复
没有 查看全部回复
4068
没有规定税开票要提供营业执照 查看全部回复
7905
单位和个人在开具发票时,必须做到按照号码顺序填开,填写项目齐全,内容真实,字迹清楚,全部联次一次打印,内容完全一致,并在发票联和抵扣联加盖发票专用章。 查看全部回复
5672
实际销售的金额开发票 赔款记营业外收入 查看全部回复
2305
1.代理报关可以开双抬头发票, A不需要发票的话,B可以拿来抵扣 查看全部回复
2811
①确认产值,借:应收账款 dai:工程结算-价款结算 dai:应交税费-应交增值税(待转销项税额);②收款时,借:银行存款 dai:应收账款;③开票时,借:应交税费-应交增值税(待转销项税额) dai:应交税费-应交增值税(销项税额);④确认收入,借:工程结算-收入结转 dai:主营业务收入;⑤确认成本,借:主营业务成本 dai:工程施工 查看全部回复
2154
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