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patience
用私户应该不规范吧,如果经常用私户是不规范的 查看全部回复
3866
王苗苗老师
不可以,要根据合同开票 查看全部回复
2340
这个需要跟对方沟通协商 查看全部回复
2518
云峰老师
你好同学 可以,只要价格公允,发票流、合同流、资金流和物流保持一致就可以。 查看全部回复
3052
您好,从合规角度来说,存在一定问题,因为这样虚增了原项目的成本,如果确实存在减值迹象,可以计提减值准备,计入资产减值损失,然后结转账面价值进其他项目。 查看全部回复
1789
阿米果
您好,开票开自用?意思是公司自己使用吗?这种发票是不合规的。应该开具员工个人抬头的发票,正常确认收入,申报相关税费。 查看全部回复
3171
公司开出一张发票 六月份的 发现开错了如果对方认证了 我们还可以作废吗,不可以。让对方申请红字信息表,然后你开负数发票 查看全部回复
2313
你好,虽然下游客户有的不需要发票,还是需要正常的核算收入和增值税的 查看全部回复
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你是商贸企业么 查看全部回复
3595
杨老师
重点是看有没有实际的业务行为,没有就涉嫌虚开 查看全部回复
3498
会计和税法上,收入的确认是一致的 查看全部回复
2363
你是指应收账款台账么 查看全部回复
1537
差额后期还支付么 查看全部回复
2113
计入营业外支出 查看全部回复
2326
这个你们双方之间是怎么沟通商量的 查看全部回复
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融资公司付款或者客户付款(全款),这种分开不行,或者他们出一个垫付证明给你 查看全部回复
2012
微尘
需要你们自行计算,代入数据一个个测算 查看全部回复
2692
李伟老师
你们结算的话如果只是涉及到往来科目和银行存款不涉及到调整损益 查看全部回复
2355
你可以看一下开票汇总表 查看全部回复
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如果进项票购买方已经认证了,需要购买方申请红字信息表上传审核通过后,由销售方开负数发票 查看全部回复
2562
wam
按照合同约定,已履约的付款,开票。 查看全部回复
1364
采购有未税进项是什么意思,是采购时没有发票么 查看全部回复
2131
Annina老师
按照合同开2个税率 查看全部回复
11795
火柴老师
支付业主的若取得增值税专用发票,借合同履约成本,应交税费~应交增值税进项税额dai银行存款 查看全部回复
1830
开零税率 查看全部回复
7150
不,你们是重复了,让销售方撤回他们那边的申请 查看全部回复
6366
多付的小金额做营业外支出 查看全部回复
3196
小规模纳税人可以开3%,一般纳税人建筑安装是9% 查看全部回复
3327
发票是已经入账了么 查看全部回复
4392
你租赁乙的场所就可以 查看全部回复
2565
是一般纳税人么 查看全部回复
2538
这个是设备采购后用建筑工程,且公司的主营业务也是建筑服务,是可以的! 查看全部回复
3849
高老师
子公司 查看全部回复
2646
是私人微信么 查看全部回复
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原则上只有辅材可以和工程一起开工程发票。其他的应该开供货发票 查看全部回复
2542
安叔老师
可以 查看全部回复
6145
2496
木言
A公司如果还没有进行工商注册,这时候B公司替A公司承担的开办费直接转到B公司账面上就可以的,成立之后就应该入到B公司账面 查看全部回复
1586
这个按照正常的是在外径证, 查看全部回复
3392
许老师
其实这两个科目表示的意思是一样的 查看全部回复
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拿到A的注销通知书(注销后税务局有个盖章的证明),复印件就行,b的代付协议上写明因a注销。这样问题不大 查看全部回复
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1与合同相关的费用借:工程施工-合同成本 dai:银行存款/应付账款 查看全部回复
2582
可以要求总公司出具一份证明,证明四个分公司是总公司旗下的公司,一些业务可以由分公司处理 查看全部回复
4437
不可以 查看全部回复
5376
甘老师
正常的退货红冲作废是可以的 查看全部回复
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不需要重开,你按照发票正常入账就可以了 查看全部回复
2756
andy老师
你们是什么机械 查看全部回复
2685
秦枫老师
这个风险都很大啊 员工成立个体户给自己公司开票 或者去税务局代开给自己公司开票 和容易被稽查的 非公司员工还差不多 查看全部回复
5001
发票金额有问题的可以退回重开 查看全部回复
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国家税务局的2020年那张是什么业务类型的专票,怎么处理。是税局代开的发票,具体的业务表格上看不出来。这个要看公司的具体业务了 查看全部回复
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是租赁设备么 查看全部回复
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按实际付款额入账 查看全部回复
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那请问这个货物使用了以后是不是应该在月底手动做一笔借主营业务成本 dai库存商品的分录,对的 查看全部回复
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现在固定资产是还没到,是么 查看全部回复
2804
执行的是什么准则? 查看全部回复
2526
燕子老师
1.合同签订时不用做分录, 2.付款时:借:应付账款 dai:银行存款 3.货和发票如果一起到 借:原材料/库存商品 应交税费-应交增值税-进项 dai:应付账款 4.如果货到时发票未到并且到月末发票也未来月底可以先暂估入库 借:原材料/库存商品 dai:应付账款-暂估 次月再根据发票冲销暂估,再做一笔正确的原材料入库分录即可 查看全部回复
1807
席俊义
按照实际合同金额,一般是以按照开票金额为参考, 查看全部回复
2851
厚积薄发
可以开成详见明细,把辅料明细单独打印清单 查看全部回复
8532
子公司没有使用这个厂房是吧? 查看全部回复
3199
是建筑企业么,同市跨区经营,现在已经不需要办理外经证了。 查看全部回复
4896
没有标准,看双方合同约定 查看全部回复
1900
进度款就没有了 查看全部回复
1773
发票是23年冲红的,不影响22年汇算清缴 查看全部回复
1967
同学你好,项目工程如果是建筑工程一般计税9%, 你得建筑合同除了提供建筑服务难道还包括固定资产?固定资产?税率不合适?请你叙述清楚一点! 查看全部回复
3965
收到预收款 借:银行存款 dai:合同负债/预收账款 查看全部回复
1769
金额很小 转到营业外收支去 查看全部回复
3495
检测属于服务 查看全部回复
2319
上个问题一样了,可以再咨询其他的 查看全部回复
7295
竣工就开始摊销了 查看全部回复
2677
装修完毕的次月开始。现在已竣工验收,次月开始摊销。 查看全部回复
2539
tammy老师
设备加操作人员,就不是13%了 查看全部回复
9030
公司分内外账,有税务风险的。 查看全部回复
4730
正在看 查看全部回复
2681
清岚
以房抵债这种是可以的 查看全部回复
3497
你说的合同含税是采购还是销售 查看全部回复
2195
会增加税款 查看全部回复
2156
私对私,可以开双方均为公司名称的普通发票吗,可以 查看全部回复
5887
拉赞助是需要签订合同的 查看全部回复
5075
你是说相关费用没有收到发票吗? 查看全部回复
3438
3110
按照扣除后的结算款给对方开票 查看全部回复
1909
你好,不需要单独记账 查看全部回复
4757
可以的 查看全部回复
3023
写1%吧 查看全部回复
2362
正常来说,是股东购车,应该发票由汽车销售公司开给股东。赠送给公司,再由股东开发票给公司 查看全部回复
4316
你们是施工企业吗 查看全部回复
1998
需要把开具错误的给作废 查看全部回复
2099
2490
你已经勾选了,需要你这边申请红字信息表 查看全部回复
1940
是要做劳务费,你公司有代扣代缴个税的义务。一般来说是需要到税局代开发票的,如果不代开发票,你公司这笔支出不得税前扣除。 查看全部回复
2833
企业会计准则的话 借:资产减值损失 dai:坏账准备 借:坏账准备 dai:应收账款 查看全部回复
2121
提供建筑服务,一般是开*建筑服务*劳务费 查看全部回复
2870
让对方公司直接付给设计人员? 查看全部回复
2178
你开票时,不含税金额按合同上输入 查看全部回复
3147
如果他们是劳务公司可以这样开具的 查看全部回复
2333
2008
在哪里操作的删除? 查看全部回复
2456
他们说开不出装修款的发票?为什么开不出来 查看全部回复
1767
小妮老师
电子发票不能作废,开错了需要开具红字发票 查看全部回复
2451
预缴的时候没有税务局没给完税证明吗? 查看全部回复
1666
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