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甘老师
1.属于是2021年的专票,客户已抵扣,需要客户那边申请红字信息表 查看全部回复
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杨老师
软件开发服务和技术开发就是开发对象不一样,软件开发的对象是软件系统,技术开发可以是新产品、新工艺等的研发 查看全部回复
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patience
代账公司结转成本都是按照开票收入的百分比结转,这种结转的成本的金额不准确,那出具的财务报表,和企业所得税的申报表上的数据也不准确。 查看全部回复
3246
安叔老师
一次性租出,相当于售卖固定资产,借银行存款 dai固定资产 应交税费-应交增值税(销项税额) 查看全部回复
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充值油卡,然后用油卡买东西,是充值到了A公司,在A公司买东西么 查看全部回复
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王苗苗老师
电机网子具体是什么 查看全部回复
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企业应纳税所得额的计算,以权责发生制为原则,属于当期的收入和费用,不论款项是否收付,均作为当期的收入和费用;不属于当期的收入和费用,即使款项已经在当期收付,均不作为当期的收入和费用。 查看全部回复
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去开票方的开户银行承兑,如果超过期限,承兑银行拒绝承兑, 可以向债务人行使追索权 查看全部回复
2795
wam
银行操作员的失误让银行去处理 查看全部回复
2038
不会有影响 查看全部回复
3496
云峰老师
建筑工程服务9%,销售设备13%,技术服务6% 查看全部回复
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税务师晓雨
属于多开的,你们也没有抵扣,直接让他们自己开具红冲发票就好了 查看全部回复
2894
稍等 查看全部回复
5663
andy老师
你要是核算材料的成本就是含税价/1.13 查看全部回复
4896
许老师
如果真实业务是分公司与客户实际进行,可以由分公司开票收款 查看全部回复
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是结算价款少了1万吗? 查看全部回复
2123
清岚
这个如果是真实业务是不存在风险的 查看全部回复
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可以不需要入库出库, 查看全部回复
2150
小妮老师
税务UK吗? 查看全部回复
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建设工程勘察设计合同的计税依据为勘察、设计收取的费用(即勘察、设计收入)。 建筑安装工程承包合同的计税依据为承包金额,不得剔除任何费用。如果施工单位将自己承包的建设项目再分包或转包给其他施工单位,其所签订的分包或转包合同,仍应按所载金额另行贴花 查看全部回复
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为合同所列的金额,不包括列明的增值税税款 查看全部回复
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一般,发票上跟外经证上的公司名字是一致的 查看全部回复
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建设工程合同 价款的万分之三 查看全部回复
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11购买的并达到可使用状态,12月份开始计提折旧 查看全部回复
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你好,按照最终竣工结算书入库 查看全部回复
5980
22年有入账么 查看全部回复
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不可以的,需要以公司转租,因为公司是转租方 查看全部回复
1946
可以的 查看全部回复
1943
预付账款,通俗的说,就是在没收到发票\货物情况下,预先付给供货商的款项 查看全部回复
3857
1 查看全部回复
11255
不可以 查看全部回复
2693
业务实际发生了 查看全部回复
2207
燕子老师
你好,意思说发票开的时候没注意错号了?但是你又说开错的发票号发票不在你那?所以你用成别人家的发票了?如果是这样只能把用错的那张发票也在系统作废掉 查看全部回复
3062
同学你好,这样可以请A公司根据AB公司分别分摊的办公面积,每个季度开一张租赁发票给B,这样B公司就可以直接把分摊的钱转给A公司就可以了 查看全部回复
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你这牵涉到的都是个人业务? 查看全部回复
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现在的经营dai款风险较大,不过实际生活中也确实存在,操作是可行的,但是需要你承担经营dai款之后的风险,有些中介的经营dai款准备不足会被银行撤销,所以要靠谱稳定的中介。总体来讲有风险, 查看全部回复
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你们采购直接卖给对方,开具形式发票 查看全部回复
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服务类的可以 查看全部回复
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你们这边自己的人员安装吗? 查看全部回复
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可以,但是双方之间要签个协议 查看全部回复
2462
可以 查看全部回复
2948
你好,可以帮忙的,但是最好盖公章 查看全部回复
3018
以后都不开票了么 查看全部回复
3386
孙老师
看合同的具体内容 查看全部回复
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可以计入合同履约成本或主营业务成本 查看全部回复
2754
是含税的 查看全部回复
5537
一、无形资产按照直线法计算的摊销费用,准予扣除。 无形资产的摊销年限不得低于10年。 作为投资或者受让的无形资产,有关法律规定或者合同约定了使用年限的,可以按照规定或者约定的使用年限分期摊销。 二、企业外购的软件,凡符合固定资产或无形资产确认条件的,可以按照固定资产或无形资产进行核算,其折旧或摊销年限可以适当缩短,最短可为2年(含)。 用于研发活动的无形资产,符合税法规定且选择缩短摊销年限的,在享受研发费用税前加计扣除政策时,就税前扣除的摊销部分计算加计扣除。 查看全部回复
2664
自然人代开3%的发票,是可以享受减按1%征收增值税的优惠 查看全部回复
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如果是商贸企业的话,上下游合同应该种类是一致的,开发票税目是一致的 查看全部回复
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可以的,可以让对方写个收据,有发票 查看全部回复
4062
高老师
如果合同约定按合同给的帐号付款,这个损失不应该由你方承担 查看全部回复
3490
支付至银行表明出纳已经操作制单,银行还未受理 查看全部回复
3161
同学你好,这种情况, 要按合同的成本构成和结算情况。 一个项目的成本包括料、工、机械使用税和其他间接费用,同学需要看这个合同的成本,然后依据原始单据记账。 查看全部回复
2743
同学你好,像这种情况只能在发现的当月做红冲了,如果对方还没有认证抵扣的可以联系对方把抵扣联,发票联寄回给你,然后销售方直接红冲。如果对方已认证抵扣的只能联系对方开具红字发票信息表,然后上传,你才能开红字发票 查看全部回复
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付款的备注不一致在涉及诉讼的情况下可能对证据可靠性有一定影响。 但是有合同和银行流水情况下,双方正常履行合同,这点瑕疵可以接受 查看全部回复
4343
经营范围有劳务才可以开 查看全部回复
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把上面空白的都填上,代码、密码、身份 查看全部回复
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简易计税是无法开具专票的 查看全部回复
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配备操作人员的话这样开没问题的, 查看全部回复
2028
工程是在12月份已经完工了是吗? 查看全部回复
3114
同学你好, 12月借应收账款 52000 dai主营业务收入 应交税费 需要作无票申报。 1月红冲。 查看全部回复
1741
tammy老师
登录个人所得税APP,点击“办税—税费申报—更正申报和作废申报—已完成”后,选择需要作废的申报记录,通过详情页面下方的【作废】按钮即可作废申报。 查看全部回复
42093
Leaf
是的 查看全部回复
3432
借:预付账款 dai:银行存款 年末暂估入账 借:主营业务成本暂估 dai:预付账款 查看全部回复
1667
建议四季度报的时候,冲回调整,按全年实际成本和利润申报 查看全部回复
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已完工,竣工验收情况下按理是需要按完工进度确认100收入,同时申报无票收入增值税 查看全部回复
2170
分开为买卖合同,承揽合同 查看全部回复
2956
如果有事业业务发生可以这样操作 查看全部回复
1733
这批抵工程款的车有没有更名成你们公司的名字? 更名登记了的话,你们卖出需要去开二手车销售发票 查看全部回复
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稍等,看下你的问题 查看全部回复
3303
开票,需由实际提供业务的销售方开票给购买方 查看全部回复
2173
质量检测合同是不需要缴纳印花税的,印花税的合同范围为购销、加工承揽、建设工程承包、财产租赁、货物运输、仓储保管、借款、财产保险、技术合同或者具有合同性质的凭证,质检合同不在其列。 查看全部回复
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额外收取的税点作为价外费用开票 查看全部回复
2563
是甲方欠乙方工程款么,乙方是公司么,房子的用途是什么 查看全部回复
2481
同学你好,发票未来时 借原材料 (不含税) dai应付账款-暂估应付账款 发票来时: 借应付账款-暂估应付账款 借应交税费-应交增值税(进项税额)如果没有认证计入应交税费-待认证进项税额) dai应付账款-供应商 (价税合计) 查看全部回复
2307
与个人之间有正常的交易吗 查看全部回复
2354
同学你好,应该确认收入。 我们是农产品是免增值税和所得税的 查看全部回复
3307
设备暂估入账按照不含税金额入账 查看全部回复
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建议是c原路退回款,b公司重新付给A 查看全部回复
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1、在电脑桌面上找到税控盘软件,点击登录; 2、在打开的界面,找到发票管理模块,点击打开; 3、在打开的下拉列表中找到发票填开管理,点击进入; 4、在发票填开管理的下拉列表中找到未上传发票查询模块,点击进入 查看全部回复
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同学你好,需要。 一、要求收票方付款。 二、如果不配合,可以用委托付款协议,但是税务对四流不一致很关注,所以要避免产生纳税风险。可以退回去让其重汇。 查看全部回复
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预付 借 预付账款5万 dai其他应付款5万 查看全部回复
2519
是种植蓝莓的,蓝莓苗木是应该入生产性生物资产 查看全部回复
5839
营业执照可以写成:制造并销售模具 查看全部回复
3406
同学你好,建议未成立公司期间由其个人提供合同,然后乙成立后再由乙与公司签订。 查看全部回复
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返回到上月,固定资产卡片管理那里,有删除的话也可以删除 查看全部回复
2882
日常研发的过程中是应该将相关人员,材料,折旧摊销等费用归集到研发支出中去 查看全部回复
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你好,这个不符合要求 查看全部回复
7369
同学你好 借:应付账款 dai预付账款 同学是说这个分录,在自己的财务软件作不成吗 查看全部回复
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走账计入往来科目,后面转出即可 查看全部回复
3377
对照下 查看全部回复
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1、假设取得的发票是专票,您公司是一般纳税人,可以抵扣增值税、抵减企业所得税 购买后未来可能涉及房产税、城镇土地使用税 具体如何操作,建议您咨询当地的专业机构,为您做一个完整的策划 买房是住房,不对外经营,不用于公司经营的支出,前述第一项的相关税款均不能抵减和抵扣,如果抵扣了,存在涉税风险 查看全部回复
2691
代收是,借:银行存款-基本户或者一般户 dai:应收账款,转入专户时,借:银行存款-专户 dai:银行存款-基本户或者一般户 查看全部回复
2448
信息技术服务 查看全部回复
4930
这个劳务要看是什么劳务,平常的劳务是一个广泛的概念,增值税年的劳务是加工、修理修配 查看全部回复
2648
你们之前有付款吗? 查看全部回复
4276
Annina老师
你们付了21万吗? 查看全部回复
3560
首先电子发票可以直接在发票查验平台上面查验,第二现在在做进项认证勾选统计的时候系统会自动提示是否有电子发票被红冲。 查看全部回复
3874
可以不附,单独存档备案 查看全部回复
3860
一般纳税人技术合同开票6%也是免增值税吗?不免 查看全部回复
2276
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