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andy老师
您说的怎么处理是指怎么进行账务处理吗? 查看全部回复
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哈哈老师
没问题,你领的发票都在系统里记着呢,没打印也没关系 查看全部回复
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您好,小规模纳税人增值税 附加税和企业所得税是按季度申报,个人所得税是按月申报 查看全部回复
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Annina老师
税盘的清卡,每月申报期之前做 查看全部回复
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现在手撕发票还是可以用的 查看全部回复
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既然你们公司名下没有车,那这油费是怎么产生的? 查看全部回复
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汽车什么时候买的 查看全部回复
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开这些发票是找的发票吧? 查看全部回复
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能发图看一下吗? 查看全部回复
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归老师
可以做为投资进入公司 需要与其他股东协商价值 所有的投资的固定资产都要再协议里面约定价值 查看全部回复
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Karina老师
去认证了吗? 查看全部回复
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收入确认原则和会计准则一样 查看全部回复
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实务中残值率一般按不高于5%确定,但是没有文件具体规定 查看全部回复
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而已老师
你好 查看全部回复
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那你们是核定征收吧 查看全部回复
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开票的时候选择免税 查看全部回复
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这张发票因为是真实开具的收是可以收,只是后期对方税务可能会询问对方为什么不开1%,有可能会把这张发票退回重开。 查看全部回复
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不能入账 查看全部回复
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款付了吗? 查看全部回复
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李伟老师
您好,中午办事刚忙完,不好意思哈 查看全部回复
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借:待处理财产损溢一待处理固定资产损溢,累计折旧 dai:固定资产 查看全部回复
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你们是什么类型企业呢?用在那里的固定资产? 查看全部回复
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图片应该能发过来吧 查看全部回复
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可以代开发票;转账给个人后凭发票报销。 查看全部回复
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对的,餐饮类的发票是不能够抵扣进项税的。 查看全部回复
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吕敬宇老师
就是说购买原材辅料 水电煤气等物资的发票拿回来没有 查看全部回复
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发票是可以开,但是要考虑这笔业务的真实性,会不会涉及到虚开发票的问题。 查看全部回复
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风险当然有的 要不国家干嘛要搞办税人员实名认证。但是跟你们一样的企业大有人在 法人 高管主要责任 你自己判断吧。 查看全部回复
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这种情况属于预收账款,收到的时候,借:银行存款,dai:预收账款,把钱取出来了就是提现,借:库存现金 dai:银行存款 查看全部回复
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您的意思是对方给您的公司提供了设计服务也给您开发票了,但是您不想通过公对公直接转账,而是想先转给公司员工,公司员工再转给对方,是这个意思吗? 查看全部回复
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王苗苗老师
您好,发票金额是多少呢 查看全部回复
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COCO老师
不需要再从银行支付 查看全部回复
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在汇算清缴期间补齐发票也是可以的 查看全部回复
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对的 查看全部回复
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会计需要做固定资产,计提折旧,税法可以一次性扣除,看公司财务制度规定,有的规定5000以上的才入固定资产,可以变通一下 查看全部回复
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史磊
第一,收到发票首先要看是否有开票方盖的发票专用章,一般情况下的发票都是需要盖章的 查看全部回复
您好,收到的专票是可以入账 查看全部回复
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应收账款表示已开票未收款 查看全部回复
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归朝杰
员工报销的单子么? 为啥不能用 发票不合规 还是别的? 查看全部回复
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您好,当时的进项发票忘记报税了是这张进项发票已经认证了,填申报表的时候忘记填上了,还是压根就没认证呢? 查看全部回复
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可以转 查看全部回复
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对,保险发票的抬头肯定也是公司的名称的 查看全部回复
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对,现在个体工商户也可以自己开专票了 查看全部回复
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您好,公司员工自己出差的住宿费发票是可以抵扣进项税的 查看全部回复
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苹果??你个哎婆
1、调整入账金额 2、调整折旧前期折旧金额。 注意:附件须提供说明和响应依据,方便查询 查看全部回复
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你们营业范围中有劳务派遣业务么? 正常 直接让他付给工人就可以,需要发票的话去税务局代开。 查看全部回复
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您好,如果没有发票是可以用收据入账的,但是这个仓库的租金是不能在税前扣除的。 查看全部回复
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没有库存商品怎么销售的? 是不是本月完工产品没有结转入库或者采购的库存商品没有验收入库? 查看全部回复
7101
不明白您是什么意思,5月买的电脑从6月开始计提折旧,您是想把6月和7月的一起计提折旧吗? 查看全部回复
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焊接固定资产是属于后期修理还是前期安装? 查看全部回复
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发出的时候确认收入了么? 查看全部回复
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您收到的发票有上个月开的和本月开的入账的话都入到本月是没有问题的 查看全部回复
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可以的,但是该银行账户要在税务局备案 查看全部回复
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可以,建筑行业一般是按项目缴税,如果是新项目 可以选择一般计税。简易计税需要到税局备案,一般计税一般情况下不用备案,但是各地税务局操作可能不同,建议询问项目所在地税务专员再确定下。 查看全部回复
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材料先暂估入库:借:原材料 dai应付账款-暂估材料款 付款先走 预付账款 借:预付账款 dai:银行存款 收到发票先红冲第一笔分录 再做 借:原材料 应交税费-进项税 dai:预付账款 查看全部回复
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这么看,这张发票应该没有啥问题 可以使用。 查看全部回复
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这样是可以的,把无票的费用放在单独一个科目核算,纳税调整的时候也不会有落下的 查看全部回复
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可以,在银行回单后面附上委托收款的协议。 查看全部回复
可以用,计入到管理费用-开办费 查看全部回复
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首先请问一下,您发票是什么时候开的?这张预缴申报表怎么是2019年的 是用来举例说明的吗? 查看全部回复
8748
华
你好,如果是不经常发生可以开具下。而如果是经常发生情况要工商变更经营范围再开具。 查看全部回复
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你好,可以用此张红字发票的发票联清单复印件附在抵扣联后面。 查看全部回复
8829
为主筹谋
你公司代其他公司支付货款吗? 查看全部回复
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请问这个设备是需要安装调试后才能投入使用吗? 查看全部回复
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为啥给你们开发票 他不应该开给你们兄弟单位么 查看全部回复
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您好,个体户现在开票的话是按照1%的税率开票的。 查看全部回复
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是经营用房么?还是宿舍之类的福利用房? 查看全部回复
8973
你好,您好的意思是不是说材料款已经付给了供应商 供应商也把材料给您了 现在只是还没收到发票是吗? 查看全部回复
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您好,这个老师回复的没有问题,现在虚开发票查的很严,不建议触碰 查看全部回复
10593
丁丁。。
您好,是什么业务收到工程款发票呢?是有基建吗? 查看全部回复
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您好,仅在符合章程或协议规定的范围内可启动开办资金则应计入“限定性净资产”;如章程无特殊规定,则开办资金应计入“非限定性净资产”用于民办非企业单位的日常运作资金 查看全部回复
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你好 冲销以前年度的收入 可以用 “以前年度损益调整”科目 查看全部回复
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你好。根据你所介绍的情况,由于贵公司是小规模纳税人,不能抵扣进项,所以不需进项。但企业所得税方面,如果贵公司是查账征收,就需要合法的人工票和材料票。谢谢 查看全部回复
10197
半夏^微凉
你好,亲,个体工商户和小规模纳税人一般都是3个点哟 查看全部回复
会计宝老吴
用于报销的,发工资的,可以直接转 查看全部回复
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先将固定资产转入清理:借:固定资产清理 累计折旧 固定资产减值准备dai:固定资产 查看全部回复
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您好,公司的支出,应该尽量取得发票,能有效的降低部分税收 查看全部回复
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您好,这个不可以税前扣除 查看全部回复
9873
您好,可以的 查看全部回复
您好,可以将抵扣联复印入账 查看全部回复
您好,汽车是销售给个人的,应该给个人开票。你们的业务模式是什么呢 查看全部回复
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您好,住宿和汽车火车飞机交费需要取得发票,餐补的话,按照标准以下的可以不用取得发票,直接在差旅费报销单上填写就可以 查看全部回复
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您好,可以改变业务形式。把业务调整为,你们公司直接销售给B公司,B公司打款给你们,你们给B公司开票,然后把A公司需要赚的钱,打给A公司,同时A公司给你们开咨询服务类发票 查看全部回复
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您好,可以让供应商去税局代开 查看全部回复
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您好,账上挂的是应付账款-某公司。如果是查某公司的欠款的话,直接查应付账款-某公司的明细账就可以 查看全部回复
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您好,这个如果是开给个人的话,可以这样开 查看全部回复
38538
您好,只要公司领导签字就可以报销 查看全部回复
33993
您好,按照9%抵扣 查看全部回复
13950
您好,开工程服务,明细可以自己定 查看全部回复
8010
您好,外账的意思,让你们找发票报销,这样能获得一部分收入,工资少报一些。缴260元的个税本来就不多,如果虚列费用,可能会导致费用异常,不建议 查看全部回复
7956
您好,a公司购买材料分录如下:借:原材料 10万+2000 dai:银行存款 102000 查看全部回复
6579
您好,疫情期间对“纳税人提供公共交通运输服务、生活服务,以及为居民提供必需生活物资快递收派服务取得的收入,免征增值税”。 查看全部回复
15327
您好,红字发票金额填到申报表第三行用负数表示,免税部分填到10行 查看全部回复
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税务师晓雨
您好,是的 查看全部回复
10854
您好,销售填在货物那一列,租赁填在服务、不动产和动产里面 查看全部回复
6300
您好,收入超过30万的,填在第一行,没有超过30万的填10行 查看全部回复
7236
您好,材料是全部都退回了吗 查看全部回复
9009
您好确认费用的时候,如果没有付款,但是业务已经发生,可以借:相关费用 dai:其他应付款 查看全部回复
9324
您好,现在是A公司找B公司要钱吗? 查看全部回复
6210
您好,哪个是开票方 查看全部回复
10746
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