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小黑
票开错了,退回去重开就行 查看全部回复
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Annina老师
用记账联复印件勾选抵扣,留存备查 查看全部回复
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开给个人的吗 查看全部回复
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可以退回去重新开票的 查看全部回复
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高老师
你好,开的专票还是普票? 查看全部回复
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你好,开票的发票当时怎么做的分录,红字发票的会计科目方向都与原来的一致,只是金额用负数表示。 查看全部回复
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不用 查看全部回复
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归老师
一般纳税人才能抵扣 你们是一般纳税人么? 查看全部回复
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郭艳飞
一般计税方法,9%税率,增值税销项税额245642.2元,要抵扣就需要这么多进项,如果是2016.4.30之前取得的不动产,可以适用简易计税方法,按照5%的征收率计算应纳税额为141666.67元,此外附加税费以实际缴纳的增值税的相应比例计算,还有房产税是租金收入的12% 查看全部回复
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4771
哈哈老师
没问题,可以抵扣的 查看全部回复
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这个看代账公司了,一般正规的就没啥事 查看全部回复
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开错了,或者是假发票 查看全部回复
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你好,先开具发票的为发票开具的当天,先收到租金汇款的为收到租金款的当天 查看全部回复
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都可以,只要保存好就可以。 查看全部回复
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与经营不相关的费用税前不能扣除 查看全部回复
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可以的,清完税就可以注销 查看全部回复
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账务按照正常的会计准则处理就好 查看全部回复
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没有要求,规模不一样,区域不一样,利润率都会不一样,影响因素很多的 查看全部回复
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你好,可以作废 查看全部回复
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您好,这些支出都是企业的正常支出只是因为没有票据,但是还是需要记账的,只是不能在税前扣除而已。 查看全部回复
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税务师晓雨
没问题,你开红字发票,是负数不能自己申报需要去税务局申报然后退税。 查看全部回复
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意思是找些人来做工资表,增加人工成本,要求没在其他申报过工资,害怕同一个人在几家公司申报工资,后面个税汇算清缴交的税多。但是不建议这这种方式,存在税务风险 查看全部回复
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这类的发票建议别做账 查看全部回复
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送的,你想怎么销售都可以 查看全部回复
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那就是你打印机和电脑连接的问题,可以重新下载驱动或者关机重启试试 查看全部回复
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报销金额多大?报销的什么? 查看全部回复
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王苗苗老师
你开的发票是专票还是普票 查看全部回复
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没事,这个可能是公司不同的账号 查看全部回复
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你好,是A委托B的代销业务? 查看全部回复
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你好,最好作废重开,以免有被对方退票的可能 查看全部回复
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李伟老师
这个是特殊情况处理,每个地方税局处理的方法也是不一样的,具体的可以咨询一下主管税局 查看全部回复
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让对方开正确的发票过来 查看全部回复
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你好,红冲票是跨月的吧 查看全部回复
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你好,先红冲,再按涨价后的价格开票 查看全部回复
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把几张发票号都填在哪里也可以的 查看全部回复
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可以微信支付宝用其他货币资金科目 查看全部回复
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具体看什么东西才能决定记入什么费用 查看全部回复
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你好,4月份的工资5月份发6月份缴个税,现在是7月做6月份的帐缴纳个税应该是4月份的工资表上的个税 查看全部回复
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二手车应该计入固定资产,金额较小可以计入费用 查看全部回复
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你好,看公司要求 查看全部回复
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可以不交保险的 查看全部回复
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你好,你是现金付款的,需要在付款单据上盖现金付讫章。会计看到这个章就明白是用现金付款了 查看全部回复
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可以的 查看全部回复
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发票监制章是国家税务总局江西税务局的可以 查看全部回复
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你好,开票可以按含税价开也可以按不含税价开 查看全部回复
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你好,平面设计属于技术服务类,如果主营是平面设计,这方面的收入直接确认主营业务收入 查看全部回复
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开票和不开票都需要申报 查看全部回复
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按照上个月正数分录做红字分录 查看全部回复
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有很多处理方案:1、张三将挖机卖给某公司,某公司按照购进固定资产处理,dai方记其他应付款。张三去税局代开发票。其他应付款其中部分转实收资本,剩余的部分还给张三即可 查看全部回复
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高荣老师
分母中是本步骤完工产品的约当产量 查看全部回复
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你开票了需要向税务局申报,你有收入即使没开票也需要申报。 查看全部回复
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与经营相关的可以报销 查看全部回复
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在电子税务局申报增值税,申报以后清卡以后就可以去买票了。 查看全部回复
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业务真实,收据白条可以做账,税前调增 查看全部回复
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一般的增值税1%,附加税,城建税,开票就交 查看全部回复
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李力
根据财税[2016]36号附件一第四十五条、财税[2017]58号第二条规定,纳税人提供租赁服务采取预收款方式的,其增值税纳税义务发生时间为收到预收款的当天。但如果提前开具发票的,其纳税义务发生时间为发票开具的当天。 因此,合同约定年底一次性付全年租金,如果企业在年底之前未收到预付款或提前开票,则增值税的纳税义务时间为合同约定的时间,即年底;如果在年底之前已经收到预付款或提前开票,则以收到预付款或提前开票最先的时间为增值税的纳税义务时间。 查看全部回复
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申报什么税 查看全部回复
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你开出去的吗? 查看全部回复
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房产税是房东的事,如果不开发票,计入成本费用了,后面汇算清缴是要调增的 查看全部回复
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*洗涤剂*洗衣粉 查看全部回复
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如果是成本发生了,还没有取得发票的,可以暂估成本 查看全部回复
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对方直接把发票作废就好 查看全部回复
4103
确认收入 查看全部回复
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工资可以计入开办费 查看全部回复
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你好,单独设立项目,所有收入支出都在这里核算 查看全部回复
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你608是退税 查看全部回复
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你好,这个固定资产的所有权是企业的还是股东的? 查看全部回复
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长期待摊费用用于核算企业已经支出,但摊销期限在一年以上的各项费用,包括固定资产修理支出,租入固定资产改良支出等 查看全部回复
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七七
发票来了,把原暂估分录红冲,按发票重新入账 查看全部回复
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这个对方不给开红字发票你们无法红冲,所以最好还是和对方协商才行的 查看全部回复
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你好,先开红字增值税专用发票信息表,然后开具红字发票 查看全部回复
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你好,研发支出属于费用化的月末需要结转 查看全部回复
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借管理费用-公司社保,应付职工薪酬-社保,其他应收款-个人社保,dai应付职工薪酬-社保,银行存款 查看全部回复
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可以 查看全部回复
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外账,基本上是见发票做账 查看全部回复
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亲戚付款,借应付账款-王某公司,dai其他应付款-亲戚,公司付款,借应付账款-王某公司,dai银行存款,开票,借库存商品,dai应付账款-王某公司,有钱了,还亲戚,借其他应付款亲戚, dai银行存款 查看全部回复
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没事,开红字发票就行 查看全部回复
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可以冲红,重开 查看全部回复
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直接转公户备注什么款就好 查看全部回复
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为什么帮别人交电费? 查看全部回复
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先把固定资产转入清理,借固定资产清理,累计折旧,固定资产减值准备,dai固定资产,发生清理费用,借固定资产清理,dai银行存款,处置收到资金,借银行存款,dai固定资产清理,最后把固定资产清理的余额转入资产处置损益 查看全部回复
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按照约当产量哈 查看全部回复
7043
你好,计入管理费用-福利费 借:管理费用-福利费 dai:应付职工薪-福利费 借:应付职工薪酬-福利费 dai:现金/银行存款 查看全部回复
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一起入账就行 查看全部回复
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在电子税务局绑定企业 查看全部回复
6023
你好,月末把进项销项结转到未交增值税,可以参考如下处理 查看全部回复
4689
原来的分录是什么,你想调成什么 查看全部回复
13062
如果物业公司提供的有租赁,可以参考物业的 查看全部回复
5972
你好,增值税,附加税费,个人所得税,印花税,房产税 查看全部回复
5079
具体去查查业务到底是什么,如果是账做错了,那就调账 查看全部回复
4761
4567
如果是政府会计的话,预算会计 借:项目支出 dai:资金结存 查看全部回复
8265
看甲方要求,有的甲方是要求开票的 查看全部回复
5196
不能抵扣的进项直接计入成本费用即可 查看全部回复
6266
你好,做样机用的原材料计入研发项目的材料费 查看全部回复
4495
通过辅助账,分开 查看全部回复
5708
Christina
对,当时确认多少成本就冲销多少 查看全部回复
12609
发票必须开公司名称 查看全部回复
6428
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