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哈哈老师
可以入账,但是不能税前扣除 查看全部回复
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正常入账,没有发票汇算清缴的时候纳税调整 查看全部回复
4590
Annina老师
可以不处理,也可以让领导先报销,借预付账款,dai其他应付款 查看全部回复
4020
莹老师
这种情况你们只能双方协商处理 查看全部回复
4663
第一只要是为你们单位发生的支出就可以入账,第二货拉拉这个是你们单位真实发生的就可以入账 查看全部回复
4452
王苗苗老师
如果只是单纯的考虑钱怎么收到个人账户,那这需要你们和付款方商量 查看全部回复
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不行,公司名下的才行 查看全部回复
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普照
政策依据:《国家税务总局关于增值税发票综合服务平台等事项的公告》(国家税务总局公告2020年第1号)解读,不用登报声明遗失。同时丢失“发票联、抵扣联”:凭加盖销售方发票专用章的相应发票记账联复印件(注意一般销售方的记账联不要求加盖发票专用章,如果受票方丢失发票联和抵扣联,需要对记账联加盖发票专用章后把复印件交付受票方使用),作为记账凭证、退税凭证或抵扣凭证。增值税专用发票记账联丢失怎么处理未做明确规定。一般情况下,可以用发票联或抵扣联等其他联次复印件作为记账凭证。注意:丢失记账联一方保存好提供发票复印件一方相关证明,证明要点:与原件一致、加盖原件保存单位公章或个人签章。 查看全部回复
3618
高老师
借:固定资产 dai:其他应付款-老板 查看全部回复
3708
大宁老师
收据可以入账,但是如果属于成本费用类企业所得税汇算清缴前开不出发票的话,要纳税调整 给员工报销,可以直接付款给员工 查看全部回复
4065
andy老师
1、如果能去补开发票,那就补开发票,如果不能补开发票,那么直接拿发放劳务费的单据入账,冲个人借款,取得不了发票,汇算清缴的时候做纳税调增。(但是存在一个风险问题:未代扣代缴个税,可能会被处罚。) 2、预收款,如果是应该确认收入而未确认收入的,应该确认收入,把预收转到收入里面 查看全部回复
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你好,红冲上月记账凭证,会计科目与方向都相同,只是金额用负数表示 查看全部回复
4373
dai方计入到银行存款或者现金 查看全部回复
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业务真实,可以凭支付流水做账,但是没有发票,所得税不能税前扣除,调增 查看全部回复
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可以入账,但是需要再在汇算清缴的时候纳税调整 查看全部回复
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如果是只是代收,那就合理 查看全部回复
4579
你好,差额多少呢? 查看全部回复
3467
Alice老师
您好,应当作为劳务处理,并给专家代扣代缴个人所得税,专家收到的钱是钱是税后金额,应计算税前金额计入到相应的费用中去 查看全部回复
4672
venus老师
同学,食堂购买的小额零星500元以内(无法办取税务登记的个人)是可以用收款收据作为入账依据 查看全部回复
5014
个体户开给企业名称 查看全部回复
10456
税务师晓雨
目前有几种方案:1、和主管税局说明情况,合同约定水电费是由企业承担,凭借相关房东的个人发票入账税前扣除。(税局允许比别人说什么都管用)2、个人去代开水电费发票给公司。 查看全部回复
5663
小黑
不管对方是个人还是单位,无论是否需要开票,产生了增值税义务,就需要申报增值税。这个就与对方商量一下谁来承担税的问题 查看全部回复
6007
写开票日期 查看全部回复
4055
当月才能作废跨月只能红冲 查看全部回复
18709
可以 查看全部回复
3847
可以分两步做账:第一步,通过发出商品科目来做即借:发出商品dai:库存商品第二步,销售发票有时,借:银行存款或应收账款dai:主营业务收入应交税费-应交增值税(销项税额)同时:借:主营业务成本dai:发出商品 查看全部回复
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这个需要具体问问 查看全部回复
4834
甜甜老师
您好,是您单位将车辆出租给个人了么,那为什么是个人给您单位开票呢? 查看全部回复
4983
让个人代开发票给公司 查看全部回复
4844
如果你们对外开的发票包含了挖机的租赁费用,那么你们应该让挖机老板给你们开具租赁发票作为成本 查看全部回复
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真实发生的业务可以入账,如果学校是盈利性学校,则不能税前扣除 查看全部回复
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你好,付款时 借:应付帐款-个人 dai:银行存款 收到货物时 借:原材料/库存商品 dai:其他就付款-个人 如果到企业所得税汇算时还不能取得发票,这部分支出不能税前扣除,需要调出 查看全部回复
4127
夏老师
应到税局代开发票 查看全部回复
3681
长期待摊费用 查看全部回复
3792
4287
李伟老师
做错了,更正就好了 查看全部回复
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周华
发票丢了不用重开,记账联复印一下加盖发票专用章给客户做账就可以了 查看全部回复
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只要业务是真实的,都可以开票 查看全部回复
5342
每月一次的可以 查看全部回复
5120
没开户的,老板垫资的,挂老板账 查看全部回复
3835
入账可以,但是没有发票不能税前扣除,需要在汇算清缴的时候纳税调整。 查看全部回复
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公司名下的车可以 查看全部回复
4909
做会计写分录先弄清楚业务再去写分录。你只是替别人垫付了运费,你垫付多少,别人还给你多少就可以,至于开票,是运输公司开给客户的,不是开给你的 查看全部回复
3833
收到利息是需要开票的,按照利息收入,开金融服务的发票 查看全部回复
3914
没事,直接附到六月账里就行 查看全部回复
5090
可以的 查看全部回复
6462
你们再跟A签分包合同 查看全部回复
4709
对方直接把发票作废就好 查看全部回复
4094
对,是的,你们需要代扣个税的 查看全部回复
5779
没问题,你每天付款,月底一次性付款是可以的 查看全部回复
5064
是的,劳务费 查看全部回复
5940
您好,请问2万是谁付的款? 查看全部回复
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入账可以,只是不是公司抬头的发票不能税前扣除 查看全部回复
8109
而已老师
您好,您给下线返钱返的是什么钱? 查看全部回复
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维修费可以开成:劳务*维修费*。配件要开明细,在清单里面开 查看全部回复
55611
付款最好是有签字的单独的,能明确责任 查看全部回复
6345
做无票收入申报 查看全部回复
4923
悠悠老师
不可以。个人其实是二手房东了。他可去税务前台开发票。 查看全部回复
4662
潇洒老师
你们收入是100元,佣金发票走销售佣金 查看全部回复
6975
归老师
可以,或者签一个三方协议都可以。只要业务是真实的 查看全部回复
4554
借预付,dai银行,发票到了,借费用,dai预付 查看全部回复
6102
行驶证是股东的名字么? 查看全部回复
5724
你们开的是农产品收购凭证么? 查看全部回复
7533
第一问,你单位是小企业会计准则还是企业会计准则? 查看全部回复
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主副产品都是需要开票的,即使不开票,也要申报无票收入的 查看全部回复
7380
账务处理,借银行,dai主营业务收入,应交税费-应交增值税-销项税,结转成本,借主营业务成本。dai库存商品 税务处理,申报无票收入 查看全部回复
6561
可以在20年暂估一个费用,21年红冲后做账就可以。 查看全部回复
32130
个人做发票分割单,发票复印件入账 查看全部回复
12474
您好 查看全部回复
8064
7434
支付从事小额零星经营业务的个人支出不到500元的不需要发票,只需收据,但是需要注明收款单位名称、个人姓名及身份证号、支出项目、收款金额等相关信息,就可以作为税前扣除的原始依据。前提条件:对方为无需办理税务登记的单位或者从事小额零星经营业务的个人。 查看全部回复
8316
你们付的代开税费吗? 查看全部回复
6804
没票的尽量想办法要票,老板认同可以做账,但是没发票税前不能扣除,对公付款的,让对方开票,前期财务不规范的只有后期慢慢规范 查看全部回复
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可以让个人提供给你完税证明,如何完税证明上面按照经营所得交了个税,公司则不用代扣代缴,如何没有交,则代扣代缴 查看全部回复
22104
不用交 查看全部回复
9828
这些都是借方该计入费用记费用,该计入库存商品的计入库存商品,dai方计入其他应付款-老板,等把钱给报销的时候,再借:其他应付款-老板 dai:现金 银行存款 查看全部回复
7218
应收账款几块钱的关系不大,可以挂帐,也可以转营业外支出 查看全部回复
7767
汽车什么时候买的 查看全部回复
8820
可以代开发票;转账给个人后凭发票报销。 查看全部回复
7074
你们营业范围中有劳务派遣业务么? 正常 直接让他付给工人就可以,需要发票的话去税务局代开。 查看全部回复
8460
史磊
您收到的发票有上个月开的和本月开的入账的话都入到本月是没有问题的 查看全部回复
7281
您好,这个老师回复的没有问题,现在虚开发票查的很严,不建议触碰 查看全部回复
10593
丁丁。。
您好,是什么业务收到工程款发票呢?是有基建吗? 查看全部回复
7092
您好,正常情况下运费装卸费应该也是计入固定资产的。但是你这个没有发票,后期还要调增。再或者可以让对方把运费和装卸费分开,开2个500的收据,同时写上开票人的信息,这样就可以税前扣除。入账价值把1000也加进去。如果不能的话,就分开入,收据部分计入管理费用就可以 查看全部回复
8739
您好,可以直接放在5月的凭证里面,备注补开发票就可以 查看全部回复
7029
具体没有票的5000记账时给记到有票的5000名下 查看全部回复
7713
如果是建筑服务业的话,可以去代开工程服务费 查看全部回复
20933
用付款截图可以当做是回单,作为原始凭证入账即可 查看全部回复
10438
您好,以法人为抬头开具的发票,只要是公司实际业务发生的通讯费就可以入账,两种方式,第一种是入账时记入以工资补贴的形式记入个人工资中并进行个税申报,这样是可以税前扣除的;第二种是按照办公费用记入办公通讯费以报销费用形式记账是否享受税前扣除,这种方式各地税局所给答案和处理方式都不一样如果采取这种方式需要咨询下当地税局的执行标准才能判定能否 查看全部回复
20064
是的,可以计入其他业务收入 查看全部回复
876
这些是你们之前买的还是租户自己买的不要了 查看全部回复
249
杨老师.
理论上是可以开的 查看全部回复
679
报销的什么项目该怎么入账还是怎么入账 查看全部回复
603
李可可
如果属于当期的电费支出,就正常的记到当期的费用 查看全部回复
296
村委会可以开具收据 查看全部回复
741
是实际的业务么 查看全部回复
1235
红十字会给你们开捐赠的票据 查看全部回复
1228
Lucky
可以公户转给个人 无发票可以去税局代开 查看全部回复
942
没有差呀,第一个月你做库存50应付发票未到50,第二个月做应付发票未到50 进项税10应付60 查看全部回复
1300
木言
你可以向他解释这10万元是进项税额,是你在购买商品时支付的增值税,可以用于抵扣你销售商品时应缴纳的增值税。 查看全部回复
585
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