登录/注册
许老师
酒一般是用作业务招待,不可以抵扣 查看全部回复
2144
颜老师
认证期限是180日。不受是否跨年度限制 查看全部回复
2674
patience
可以留在以后待抵扣 查看全部回复
2294
高老师
收到的发票要及时入帐,如果没付款就先挂往来,如果是真实业务,没有什么不好看的 查看全部回复
1475
是的 查看全部回复
6211
王苗苗老师
20000是含税的么,是一点增值税都不交么 查看全部回复
5468
andy老师
这张专票是小规模期间收到的还是一般纳税人期间收到的 查看全部回复
2993
按照规定,向消费者个人销售,不得开具增值税专用发票。所以,给政府机关开具增值税专用发票,并不违反规定。但是,一般不给政府机关开具增值税专用发票,你可以给政府开普票,一般纳税人也可以开普票,购买方可以只填名称和税号。 查看全部回复
3945
这个分期摊销不影响抵扣进项税。 查看全部回复
2190
云峰老师
同学你好 比较一下,以下两者的最小值: 1、收入29的千分之五=1450 2、业务招待费用的60%=10000*0.6=6000 所以只能按1450 查看全部回复
2839
小妮老师
你们是小规模纳税人,无论取得的普票还是专票都不能抵扣 查看全部回复
3607
甘老师
简易征收没有6%的税率,你可能需要查一下 查看全部回复
2311
可以的,先把税交了,等收到发票再抵扣或者作为留底申请退税 查看全部回复
2248
进项税额冲掉工程物资和未确认的融资费用 查看全部回复
2449
建议先抵扣再做转出,要不认证系统上一直有这张发票 查看全部回复
6011
可以 查看全部回复
2327
对方是个人还是公司企业 查看全部回复
2181
同学,稍等 查看全部回复
2481
银行手续费是可以抵扣进项税额的,如果是一般纳税人,之前已经入账了,跨月了先做一笔红冲分录,然后再按照票面价税分离入账。 查看全部回复
5164
当月收到发票 借:原材料 应交税费-待认证进项税额 dai:应付账款等 ,下个月认证抵扣 借:应交税费-应交增值税-进项税额 dai:应交税费-待认证进项税额 查看全部回复
1999
用于业务招待的专票不可以抵扣 查看全部回复
1845
家用电器不是用于公司经营不得抵扣 查看全部回复
3944
如果手机是为了公司经营办公使用,而不是用于个人福利等非应税项目,是可以抵扣的。根据手机金额大小及性质计入管理费用或固定资产等,税额计入应交税费-应交增值税进项 查看全部回复
5772
燕子老师
同学你好,这个不用担心的,现在都是网上认证抵扣了,只要对方能正常勾选都没事的 查看全部回复
2962
一般纳税人取得的用于简易计税项目的专票,进项税额不得抵扣,需要做转出处理。 查看全部回复
2951
你好,一般纳税人简易计税项目不得抵扣进项税额 查看全部回复
2979
您好,普票和专票都可以全额抵扣的 查看全部回复
3261
如果是用于集体福利的专票,借管理费用等 dai应交税费-应交增值税-进项税额转出 查看全部回复
2380
对方要开红字发票 查看全部回复
2711
开红字发票要收回原发票和抵扣联 查看全部回复
2193
可以的 查看全部回复
3446
税款缴了没有? 查看全部回复
2990
高铁票不用勾选 查看全部回复
5985
2844
清岚
现在没有期限限制了 查看全部回复
2120
是税局代开发票? 查看全部回复
18887
借:主营业务成本等科目 借:进项税额 dai:应付账款 查看全部回复
安叔老师
3374
小规模纳税人不可以抵扣进项税 查看全部回复
1898
小小
一般纳税人一般来说收到的普票是不可以抵扣的,除非是农产品收购发票、旅客运输、火车票等之类的 查看全部回复
2527
现在已经没有抵扣时间限制了 查看全部回复
22244
杨老师
需要对方给你们开红字打牌呢 查看全部回复
2307
成本费用企业所得税扣除的条件为,成本费用属于相关法律法规规定的范围,根据《中华人民共和国企业所得税法》中第八条的内容规定,企业实际发生的与取得收入有关的、合理的支出,包括成本、费用、税金、损失和其他支出,准予在计算应纳税所得额时扣除。 查看全部回复
2980
根据发票信息 借销售费用 应交税费-应交增值税-进项税额 dai应付帐款等 查看全部回复
2884
你们属于开有误,已经跨月了,建议去大厅申报处理 查看全部回复
2366
(购买方)取得增值税专用发票已用认证勾选的,购买方可在增值税发票管理新系统中填开并上传《开具红字增值税专用发票信息表》(简称《信息表》),在填开《信息表》时不填写对应的蓝字专用发票信息,应暂依照《信息表》所列增值税税额从当期进项税额中转出,待取得销售方开具的红字专用发票后,与《信息表》一并作为记账凭证。 查看全部回复
2182
当月开具的发票,在下个月申报这个月税的时候都可以抵扣 查看全部回复
2473
一般情况下是认证的当月1号或者次月1号成为一般纳税人,不会是月中成为,你要问一下你们税务局,你是当月还是次月 查看全部回复
3733
付款 借其他应收款等 dai银行存款等 查看全部回复
3630
因为 1.用于非增值税应税项目、免征增值税项目、集体福利或者个人消费的购进货物或者应税劳务。2非正常损失的购进货物及相关的应税劳务。3、非正常损失的在产品、产成品所耗用的购进货物或者应税劳务。 4、国务院财政部门、税务主管部门规定的纳税人自用消费品 查看全部回复
3799
让供应商复印后盖发票专用章和公章给你们 查看全部回复
2489
tammy老师
是销售电费,按电费编码开具,电费税收分类编码是11001010202 查看全部回复
10155
如果计入了管理费用,借管理费用 dai应交税费-应交增值税-进项税额转出 查看全部回复
4404
车不是公司的,不属于公司费用建议不要抵扣 查看全部回复
2143
1. 若销售方是一般纳税人,开普票和开专票一样,都是需要缴纳销项税 2.若销售方是小规模纳税人,开普票免增值税,开专票需要缴纳增值税 查看全部回复
5707
可以,收到进项发票,不需要抵税的话,可以勾选认证平台,先不认证勾选 查看全部回复
4258
不可以,购买方已抵扣的进项税额,开红字的话,由购买方申请红字信息表 查看全部回复
3434
第一个 查看全部回复
2031
2440
取得普票不能抵扣 查看全部回复
4692
你好,这是会计教练那边的,你可以咨询会计教练 查看全部回复
2317
普票的3万是销项税 查看全部回复
1990
多开了,当月开的可以直接作废;跨月了开红字发票红冲 查看全部回复
11768
如果你是一般纳税人,可以 查看全部回复
2422
机动车发票开错了,也是先开红票,再重新开票 查看全部回复
2723
指做账的分录还是增值税申报的时候填在哪里? 查看全部回复
2129
500转营业外收入或者冲管理费用就行 查看全部回复
2587
3216
都可以 查看全部回复
2165
他的意思是因为小东北给你门开的发票没有那几项,表现出来你们公司就没有采购那些东西,没有采购,就无法销售 查看全部回复
2125
实操中,现在都是平台勾选,一些发票的小问题都是不影响抵扣的哈 查看全部回复
4629
如果不是用于非应税项目和简易计税项目,可以的 查看全部回复
2853
因为你们没有发生经营业务,没有申报纳税过,所以8月取得的专票可以抵扣 查看全部回复
3803
不能抵扣全额计入成本 查看全部回复
5253
你们要求退货退款,是对方给你们开红字发票 查看全部回复
2199
如果享受留抵退税,得是一般纳税人,需要专票 查看全部回复
2736
是要销售掉么,可以在税控盘新增编码,可以开专票 查看全部回复
1969
对从事农产品批发、零售的纳税人销售的部分鲜活肉蛋产品免征增值税。 免征增值税的鲜活肉产品,是指猪、牛、羊、鸡、鸭、鹅及其整块或者分割的鲜肉、冷藏或者冷冻肉,内脏、头、尾、骨、蹄、翅、爪等组织。 查看全部回复
7088
是的。 查看全部回复
3138
发票项目开具的就是修理修配? 查看全部回复
2816
要作废重开 查看全部回复
2639
9月份现在可以勾选认证啊,现在勾选认证,然后发票正常入账就可以了 查看全部回复
2602
开错的发票开的具体内容是什么 查看全部回复
4949
名称写租赁服务 查看全部回复
5799
你是抵扣8月的税款还是9月的税款? 查看全部回复
2606
你的意思是收到了专票,没有抵扣认证,然后现在要把发票退回去么 查看全部回复
1978
借:管理费用-职工薪酬-职工教育经费 应交税费-应交增值税(进项税) dai:应付职工薪酬 借:应付职工薪酬 dai:银行存款 查看全部回复
1828
不可以 查看全部回复
2776
对方已经抵扣了跨月红冲 查看全部回复
2795
如果实际业务包含物流费及代理费,与发票内容相符,不需要退回 查看全部回复
2782
进项税可以抵扣 查看全部回复
3336
可以开专票 查看全部回复
3407
冰山老师
对方拿到,可以抵扣 查看全部回复
9063
银行账号? 查看全部回复
2626
已抵扣,为什么是未申报? 查看全部回复
4500
商业保险退了对方有没有开具红字发票? 查看全部回复
3970
没多大影响,相当于对方免掉你们的0.7元 借:成本/费用等 应交税费应交增值税进项税额 dai:银行存款 营业外收入0.7 查看全部回复
2240
你是说发票开错了,已经认证抵扣,现在需要调账是吗? 查看全部回复
6410
对应收入的运费进成本,如果是自用的运费进费用 查看全部回复
3340
登录展开全部
公众号:会计宝
发送验证码 60s后重新获取
账号密码登录忘记密码?
还没有账号?立即注册
手机快速登录 忘记密码?
还没有账号?返回登录
微信小程序
APP下载