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甘老师
购进农产品,取得(开具)农产品销售发票或收购发票的,按照农产品收购发票或者销售发票上注明的农产品买价和9%的扣除率计算进项税额 所以可以抵扣的进项税=1000×0.09=90元 查看全部回复
3175
许老师
不可以。需要分摊 查看全部回复
3975
杨老师
1公户 查看全部回复
4223
纳税人自办理税务登记至认定或登记为一般纳税人期间,未取得生产经营收入,未按照销售额和征收率简易计算应纳税额申报缴纳增值税的,其在此期间取得的增值税扣税凭证,可以在认定或登记为一般纳税人后抵扣进项税额。 查看全部回复
1988
tammy老师
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15139
房dai是的 查看全部回复
2423
patience
冲减了专票 上个月认证的进项本月要做转出处理 查看全部回复
3008
1.支付活动经费 借:银行存款 90000 dai:零余额账户用款额度 90000 同时 借:事业支出90000 dai:银行存款90000 查看全部回复
6111
是的 查看全部回复
3433
Harry老师
你好,需要做进项转出处理。 查看全部回复
2325
安叔老师
a重新开具发票 查看全部回复
2843
可以 查看全部回复
1936
开具红字信息表,由销售方开具红字发票,当期做进项税额转出处理。 查看全部回复
3049
正常来说,纳税义务已经发生了,不管开不开票都要算销售额 查看全部回复
3037
本单位职工出差住宿费取得的进项税可以抵扣 查看全部回复
2540
按增值税管理规定,所有项目要填写完整, 查看全部回复
4481
不能抵扣, 查看全部回复
2453
高老师
勾选时日期范围尽量往前选 查看全部回复
3161
是税控盘发票么 查看全部回复
2832
注册会计师 你好,做账时应交税费,待抵扣进项税额,在填报增值税申报表附表二本期认证相符以后月份抵扣的进项税额栏次,不在主表体现。 查看全部回复
3356
3151
曹老师CPA
是的,简易计税项目不能抵扣进项税 查看全部回复
2788
借管理费用等 应交税费-应交增值税-进项税额 dai银行存款等 查看全部回复
3001
厚积薄发
在开票系统选择红字发票开票 查看全部回复
3277
可能是数据库出现了安装问题,或者数据库丢失,叫金税盘售后帮处理一下 查看全部回复
16744
招待费不可以抵扣,进项税没有抵扣标准限额的规定 查看全部回复
2955
首先要先填红字发票信息表 查看全部回复
3425
现在没有认证抵扣期限限制,不会过期 查看全部回复
2923
可以,灵活就业人员缴纳的社保费用,能全额抵减应税收入 查看全部回复
8680
借:固定资产 dai:应付账款 查看全部回复
3451
2691
借所得税费用 125万 dai 应交税费 所得税 查看全部回复
3134
你可以填申报表时进项填50500,500填进项税额转出 查看全部回复
3187
可以的,计算抵扣亲 查看全部回复
3702
你好,要看下对方是否已经上传这个发票,还要核对下信息是否正确。 查看全部回复
3251
购进农产品用于生产13%税率的按照10%扣除率计算进项税额;购进农产品用于低税率的按照9%扣除率计算进项税额 查看全部回复
2776
不够抵减的话,申报表上有个本期抵减金额,填一下实际抵减的金额,后面有本期余额一栏,多出来的会自动跳出来 查看全部回复
3022
李伟老师
未开票收入填负数就行了 查看全部回复
3321
在发票管理平台,直接选择点“勾选不抵扣” 查看全部回复
2971
公司是一般纳税人么,开的是专票么 查看全部回复
2157
下个月进项是否抵扣,结合下个月销项来看,销项大于进项且没有留抵,需要交税。 查看全部回复
3739
没有听说过这种说法 查看全部回复
2948
税控盘属于办公设备 查看全部回复
2328
现在进项发票的认证抵扣时间没有限制了 查看全部回复
2473
1810
您好,是可以的。 查看全部回复
12760
2276
可以抵 查看全部回复
9905
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增值税抵扣的基本原则就是上游缴纳下游抵扣,上游都没有缴纳税款,下游就无从抵扣 查看全部回复
2744
这个没有时间要求,不用了随时可以出售 查看全部回复
3417
大宁老师
是不是日期没有选到? 查看全部回复
3207
不可以的亲,进项税只可以抵扣增值税 查看全部回复
2880
可以,本身进项税转出就不影响对方 查看全部回复
2326
进项发票中的专用发票的税额可以抵增值税 查看全部回复
3394
可以在以后经营中抵扣 查看全部回复
2577
不算,可计入固定资产或直接费用化 查看全部回复
2116
购买礼品奖励员工的进项税不可以抵扣 查看全部回复
3091
目前没有平台能自己查询,确实需要的话需要到税务局查询 查看全部回复
3027
餐饮服务进项票不能抵扣 查看全部回复
1737
不属于 查看全部回复
3416
取得专票才可以抵扣销项税额 查看全部回复
2916
可以的 查看全部回复
杜老师
普通发票是不可以抵扣的 查看全部回复
2947
一般纳税人取得农产品发票,可以按照9%计算抵扣 查看全部回复
5392
15143
变更半年内可以用 查看全部回复
6075
如果开具发票是在变更之前的,可以使用,如果对方的地址已经变更了,开具的发票是还是之前的要重新开具 查看全部回复
8335
没什么大问题,可以善意提醒对方开票时调整过来, 查看全部回复
8295
Amy老师
3362
没事的 查看全部回复
3287
你说的这些证据都是可以去税务局实名举报的,他们扣了你的个税但没有代缴 查看全部回复
3058
主播在个税APP没查到他帮缴个税,他是否涉嫌少报收入? 答复:未查到申报记录的话,B公司是没有履行代扣代缴个人所得税义务 他的销项发票是如何开具的,进项发票是如何来的?b公司进销项发票如何抵扣的? B公司主营收入来自于主播佣金,那么增值税就是按他们收取佣金金额如计税 查看全部回复
3334
认证了吗? 查看全部回复
2293
您好,留抵税额可以暂不抵扣的。 查看全部回复
4484
不能撤销 查看全部回复
6243
平时的销项税额和进项税额有结转吗 查看全部回复
3628
可以全部认证抵扣 查看全部回复
4457
如果增值税期末结转到未交增值税,借应交税费-未交增值税 dai应交税费-应交增值税-减免税款 查看全部回复
2920
普票不可以的 查看全部回复
2930
发票后附的货物清单 查看全部回复
3096
做进项税额转出 查看全部回复
2841
进项税额转出多抵的部分 查看全部回复
3736
国家税务总局公告2016年第47号明确规定,购买方取得专用发票已用于申报抵扣的,购买方可在增值税发票管理新系统(以下简称“新系统”)中填开并上传《开具红字增值税专用发票信息表》(以下简称《信息表》,详见附件),在填开《信息表》时不填写相对应的蓝字专用发票信息,应暂依《信息表》所列增值税税额从当期进项税额中转出,待取得销售方开具的红字专用发票后,与《信息表》一并作为记账凭证。 查看全部回复
6930
如果总分公司间没有业务可以不签合同不开发票 查看全部回复
2798
2983
亲,专票都可以,除非买的是用于集体福利,免税项目等 查看全部回复
2914
填在非防伪税控增值税专用发票及其他扣税凭证那一栏 查看全部回复
2627
亲,这个存在很大的税务风险的 查看全部回复
3914
借:管理费用 应交税费—应交增值税(减免税款) dai:银行存款 查看全部回复
2922
Leaf
预付账款 查看全部回复
4176
单位是一般纳税人吗 查看全部回复
3895
需要 查看全部回复
2899
先勾选,然后进项税额转出 查看全部回复
3382
3%增值税 查看全部回复
5101
不可以 查看全部回复
5199
小小
是的,你的理解是正确的 查看全部回复
3607
4月份开始不可以开1个点的发票 查看全部回复
2910
简易计税开专票给别人,别人可以抵扣 查看全部回复
5483
一般纳税人动产租赁增值税率13% 查看全部回复
2710
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