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杨老师
联系对方重新开一张发票给你们 查看全部回复
3590
安叔老师
需要去勾选平台撤销勾选统计,可能发票勾选平台有数据 查看全部回复
22820
不可以,规定的是行程单进行抵扣 查看全部回复
10088
许老师
可以的 查看全部回复
3916
甘老师
进口的增值税是进项税额 查看全部回复
2019
秦枫老师
7月15号分录 借:未交增值税 100 应交税费-应交所得税 50 dai:银行存款 150 7月18日 将进项税额转入成本费用 借:原材料或者管理费用等 10 dai:应交税费-进项税额转出 10 借:应交税费-进项税额转出 10 dai:应交税费-未交增值税 10 补交这个10 借:应交税费-未交增值税10 dai:银行存款 10 因为税金转到成本费用了 所以你的成本增加了 多交了所得税 你要退回所得税 申请办理免抵退 查看全部回复
2804
不红冲,没办法平账的 查看全部回复
5247
不可以的 查看全部回复
9565
这个要看企业选择的成本计算方式是哪种,常用的有;先进先出、加权平均 查看全部回复
2472
这个是普通电子发票,不能抵扣 查看全部回复
6781
这个可以不用勾选,留在那没关系 查看全部回复
3920
是这个界面,这些发票你们没收到的话别勾选 查看全部回复
2281
是的 查看全部回复
6317
是什么原因红冲发票么 查看全部回复
2468
andy老师
一般专票可以抵扣 查看全部回复
1957
没办法撤回 查看全部回复
3492
你看下上个月申报表的留抵税额是多少 再看一下本月销项税金额,对比一下,如果上月留抵足够抵扣本月销项,可以先不认证 查看全部回复
2311
tammy老师
一月份的时候你认证了8000多的进项是吗?,实际销项只有300多,那你看一下申报表上的待抵扣进项是多少? 查看全部回复
2280
patience
一般收到发票就要及时入账,没有认证的话,进项税额记到应交税费-应交增值税-待认证进项税额 查看全部回复
2655
第一个说法有2种可能,一种是增值税进项税不够需要交增值税的情况下,一种是所得税成本费用比较低,需要交所得税的情况,正常是让采购部门赶紧让供应商该开票的赶紧开票,违规的就是去外面买发票(涉嫌虚开,违法,这种情况针对谁说的,就是看你们公司谁干这个) 查看全部回复
2897
收到负数发票,借 相关成本费用 负数 dai应付账款等负数 应交税费-应交增值税-进项转出 正数 申报增值税时,红字部分进项税转出 查看全部回复
3262
已认证抵扣进项税的退货的会计处理 借:原材料/库存商品(红字) dai:应交税费/应交增值税/进项税额转出(红字) 应付账款/应付货款(红字) 查看全部回复
2779
这个吊车你们使用多久了呢 查看全部回复
3207
你们开红字信息表给供应商,让供应商开红票 查看全部回复
2624
那对方要开红字发票,但是你已经抵扣了,你这边申请红字发票信息表,然后销售方开具红字发票,你申报增值税的时候,原来抵扣的进项税要转出。你收到红字发票要入账 查看全部回复
2168
如果不能重开的话,可以开具负数发票,然后重新开具新的 查看全部回复
3122
看这笔进项税对应的发票是进费用了还是进了库存商品,原材料 查看全部回复
3800
可以正常认证抵扣,没有特殊注意事项 查看全部回复
2904
货代公司给你们退退款,应该是他们给你们开红字发票 查看全部回复
3311
你和货代公司的交易是什么,实际业务是什么按照什么开票 查看全部回复
2595
预付卡在购买或充值环节是不能税前扣除的 查看全部回复
3226
税务师晓雨
如果应交税费科目为正填在应交税费那里,负数填其他流动资产 查看全部回复
2689
清岚
如果你的进项发票是不含税金额是那么多,而且取得进项税率均为13%可抵扣专票,那么你的应交增值税是3749.22 查看全部回复
4224
需要缴纳增值税 查看全部回复
3641
王苗苗老师
如果发票内容有用于内销的可以正常抵扣 查看全部回复
2714
是的,属于B总垫付了款项,后期要还,他收到款不需要缴纳个税,可以写个代付款协议 查看全部回复
2575
小妮老师
是因发票问题重新开具? 查看全部回复
2875
截止本月累计应交增值税/截止本月累计收入=税负率 (截止本月累计已交增值税+本月销项-本月进项-留抵税额)/截止本月累计收入=1% 查看全部回复
2342
应 交税费-待认证进项税额 查看全部回复
2744
1.代理报关可以开双抬头发票, A不需要发票的话,B可以拿来抵扣 查看全部回复
2829
是一般纳税人么,如果收到发票认证勾选了,借 应交税费-应交增值税进项,如果收到发票先不认证勾选,后期需要的时候再认证时,先借应交税费-应交增值税-待认证进项税 查看全部回复
2191
增值税一般纳税人购进农产品,取得(开具)农产品销售发票或收购发票的,以农产品销售发票或收购发票上注明的农产品买价和9%的扣除率计算进项税额。 查看全部回复
6198
公司用的可以抵扣,单价高不高? 查看全部回复
3453
2266
孙老师
借 应交税费-进项税 dai 应交税费-未认证进项税 查看全部回复
4011
购进农产品的用途是什么 查看全部回复
2809
加计抵减的税额计入其他收益 查看全部回复
2223
用于经营的可以 查看全部回复
4635
销项负数发票不用抵扣。不用认证,从销项中减除此发票的金额。 查看全部回复
2294
李伟老师
减免部分的进项税额不要抵扣,做进项税额转出 查看全部回复
3303
Harry老师
你好,百分之二的税负率意味着要交50万(不含税)*0.02=10000 50万的销项税为85000,则你需要认证进项75000 如果50万为含税销售,则应交50/1.17*0.02=8547.01 销项税72649.57 应抵进项64102.56 查看全部回复
4413
你好,若销售方通过税控系统开具的发票,在税务数字账户中查询不到发票的,可能是开票方开具的发票未上传,可以到电子税务局-我要办税-税务数字账户-发票查验模块或者全国增值税发票查验平台(https://inv-veri.chinatax.gov.cn)进行查验,若可以查到发票说明开票方已上传;若无法查到发票,建议联系销售方确认发票状态。 查看全部回复
8275
1.使用数字证书,登录"网上税务局"系统. 2.在"功能菜单"下面,请先填写附列资料一、附列资料二、附列资料四、附列资料五等报表(营改增纳税人还应该填写附列资料三),然后点击"增值税纳税申报表(一般纳税人适用)". 3.在"增值税纳税申报表(一般纳税人适用)",先"提取数据",之后在"税款计算"栏的第23行"本月数"填写您的金税盘的金额,"本年累计"会自动生成. 4.然后点击"功能菜单"增值税项目下"增值税减免税申报明细表". 5.在"增值税减免税申报明细表"的"减税性质代码及名称"栏选择"0001129914",在"减免项目"下"本期发生额"、"本期应抵扣税额"、"本期实际抵扣税额"列填写与"增值税申报表"第23行相同的金额.之后点击"保存". 6.将本期应填报的其他报表全部填写完成后,点击 "功能菜单"-"申报、实时扣款"--"网上申报". 查看全部回复
9278
不可以,全额入账 查看全部回复
2442
申报了去大厅修改下报表 查看全部回复
2862
是的,升级之前的是不能抵扣的 查看全部回复
3846
你好,保证工资表个人代扣项和个税系统个税一致就行。 查看全部回复
2155
你登录开票系统,点发票填开,上面点红字,选信息表编码 查看全部回复
2883
你有点查询么,设备退出去重新登录试一下 查看全部回复
2475
可以打给现在变更后的公司 查看全部回复
4432
高老师
民航发展基金不可以 查看全部回复
5441
一般有多少进项税额,就抵减多少销项税额。比如6月留抵进项税200,这个月又抵扣认证了500,7月开了600销项税额,就用600进项税额去抵扣,期末留抵进项税额100. 查看全部回复
2119
进项票按取得时的工地区分开来 查看全部回复
2178
小规模企业开给一般纳税人的专票,一般纳税人可以正常抵扣的 查看全部回复
2578
看你用于什么项目 查看全部回复
5243
可以 查看全部回复
2165
你们是购买方,7月收到张发票,但是申报7月增值税的时候不打算认证抵扣,是么。 查看全部回复
3460
纳税人自办理税务登记至认定或登记为一般纳税人期间,未取得生产经营收入,未按照销售额和征收率简易计算应纳税额申报缴纳增值税的,其在此期间取得的增值税扣税凭证,可以在认定或登记为一般纳税人后抵扣进项税额。 查看全部回复
3126
那你这个税控盘是你们公司的吗 查看全部回复
3604
可以,不是用于税法规定的那些简易计税、免税项目等,都是可以抵扣的 查看全部回复
2519
如果是账上和税控盘对不上说明账务有错误,核对下收入是否和税控盘一致 查看全部回复
3043
意思是让你把三月份暂估的分录红冲 查看全部回复
2251
不可以 查看全部回复
2222
打开开票软件,点击右上角发票管理,红字发票信息表,红字增值税专用信息表填开。选择购买方申请,已抵扣。 查看全部回复
2598
已经上传成功,并生成信息表编号了么。这个要联系主管税局删除。带上纸质的信息表和撤销信息表情况说明,并加盖公章,到大厅办理撤销。具体流程还需与税局专管员沟通。 查看全部回复
2247
个人提供的服务开具劳务发票 查看全部回复
2923
什么培训费 查看全部回复
3614
这个月重新开具了吗 查看全部回复
3387
当月认证的进项当月抵扣,当月抵不完的可以留到以后抵扣。 查看全部回复
2181
物业管理 查看全部回复
1589
我来叙述下:对方以前年度购买了一辆车,也抵扣了进项税,现在将车辆过户给你们! 方法: 你们签订购销协议,去二手市场开具销售发票用来过户,对方因为抵扣了进项税,所以不享受3%减按2%,需要按照购销金额开具专票给你们,你方可以正常抵扣! 查看全部回复
2752
借主营业务成本dai应交税费—未交增值税 查看全部回复
2894
公司转让二手车发票由二手车交易市场代开机动车销售发票。 查看全部回复
3894
如果委托二手车市场代销,由二手车市场向购买方开具 二手车销售统一发票的,企业不需要再开 查看全部回复
3107
2928
这部分返利,你们开具发票么 查看全部回复
3922
对的 查看全部回复
2278
一般是结转到应交税费-应交增值税-转出未交增值税 查看全部回复
2159
可以的,一般纳税人收到专用发票可以抵扣的。公司是什么类型的企业 查看全部回复
3251
3019
你从支付运费中扣除,你扣回没有对冲管理费用加邮费,拿进项票全额抵扣进项税,有风险,你应该冲销加邮费,多扣出的做进项税额转出,你实际公司支出没有这么多,或者直接扣出款项视同支付对方运费时,打出到你们个人账户 查看全部回复
4439
目前还不能直接查询 查看全部回复
6645
肯定可以啊 ,这是正规的机动车销售发票 , 你要先在增值税认证抵扣平台勾选后,就可以抵你本期的销项税额1 查看全部回复
3257
销售 借:银行存款 dai:主营业务收入 应交税费-应交增值税 查看全部回复
2607
当月没有抵扣就一直挂在进项税额 什么时候抵扣了 将进项税额转到转出未交增值税 查看全部回复
2363
原则上属于费用 查看全部回复
3007
实际抵扣进项税额=期初留抵进项税额+本期进项税额-进项转出-出口退税-期末留抵进项税额 注1: 对实行“免抵退”的生产企业而言,应纳增值税包括了“口抵减内销产品应纳税额”。 查看全部回复
2295
在月初或季度初申报增值税之前 查看全部回复
3003
现在税务局有退税的任务,所以要求退税,可以不退,但是需要写说明什么的,对公司没有什么影响 查看全部回复
5450
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