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王苗苗老师
让对方看下这张发票有没有上传成功 查看全部回复
2489
小小
借:管理费用-职工薪酬-职工教育经费 应交税费-应交增值税(进项税) dai:应付职工薪酬 借:应付职工薪酬 dai:银行存款 查看全部回复
1891
杨老师
不可以 查看全部回复
2812
高老师
可以 查看全部回复
4624
patience
方法一:根据发票代码,发票号码,开票日期等在发票查验平台查询这张发票,上面应该有显示 方法二:直接问供应商或者根据这家供应商开给贵司的发票查找金额相同的蓝字发票 查看全部回复
5181
小妮老师
对方已经抵扣了跨月红冲 查看全部回复
2813
有没有跨月? 查看全部回复
2536
2452
andy老师
可以勾选不抵扣 查看全部回复
2735
甘老师
①取得增值税电子普通发票的,为发票上注明的税额; ②取得注明旅客身份信息的航空运输电子客票行程单的,为按照下列公式计算进项税额: 航空旅客运输进项税额=(票价+燃油附加费)÷(1+9%)×9% 查看全部回复
15697
红字信息表是这个月开具的还是上个月开具的? 查看全部回复
6885
进项税可以抵扣 查看全部回复
3363
3257
打印出正确的申报表(所有)到税局大厅修改 查看全部回复
2421
可以开专票 查看全部回复
3452
许老师
9月份开始就可以抵扣 查看全部回复
3599
冰山老师
2399
两种方法都可以 查看全部回复
2855
社保单位部分可以抵扣企业所得税 查看全部回复
3878
对方拿到,可以抵扣 查看全部回复
9153
银行账号? 查看全部回复
2662
没问题的哈 查看全部回复
1957
按照这个步骤操作一下试试 1.使用“增值税税控开票软件(金税盘版)”的密码登录“增值税发票选择确认平台”系统,点击“成品油消费税管理”—“购进数据选择”; 2.选择“数据类型”,点击“查询”; 3.查询到一张我们还没有下载库存数据的发票,勾选以后,单击“保存”; 4.弹出“选择确认信息”,点击“确定”,弹出“提交确认信息”,再点击“确定”,提示“数据保存成功”,至此,我们已经成功的保存了购进数据; 5.我们登录“增值税发票税控开票软件(金税盘版)”,使用密码进入系统; 6.点击“成品油管理”菜单,点击“库存下载”,进入“成品油库存数下载”页面; 7.在“本次下载库存数”栏填写我们需要下载的数量(我们购进的数量可以一次下载也可以多次下载),点击“确定”,弹出“确认信息”,核对无误后点击“确定”,弹出“本次下载库存数信息”,点击“确定”,“成品油库存查询”列示可开具的名称、数量和状态,点击“确定”。之后,我们就可以在“成品油管理”菜单下开具销项票据了。 查看全部回复
36052
1、购入时一张凭证;2、进项税额月底转入未交增值税一张 查看全部回复
3239
清岚
登录电子税务局直接申报 查看全部回复
1455
3679
滴滴出行 普通电子发票进项可以抵扣,不需要勾选。 六、纳税人购进国内旅客运输服务,其进项税额允许从销项税额中抵扣。 (一)纳税人未取得增值税专用发票的,暂按照以下规定确定进项税额: 1.取得增值税电子普通发票的,为发票上注明的税额 查看全部回复
4623
是的 查看全部回复
2173
已经勾协抵扣,说明税务系统没有错误,调整账目就可以了 查看全部回复
2297
一般纳税人开具普通发票做账和专票一样需要价税分离。进项税可以抵扣 查看全部回复
2116
已抵扣,为什么是未申报? 查看全部回复
4518
含税抵扣销项税? 查看全部回复
2467
在期末余额还有上月留抵的这个税额是指增值税报表还是账上 查看全部回复
3028
老项目简易计税,进项税可以直接计入成本 查看全部回复
1921
应交增值税-转出未交增值税 借方297495.12,是可以抵扣的。 查看全部回复
3012
商业保险退了对方有没有开具红字发票? 查看全部回复
3997
是适用的小企业会计准则还是企业会计准则 查看全部回复
3267
你们是收票方还是开票方? 查看全部回复
2168
纳税人购进国内旅客运输服务,其进项税额允许从销项税额中抵扣。纳税人取得增值税专用发票的,以发票上注明的税额为进项税额。纳税人未取得增值税专用发票的,暂按照以下规定确定进项税额: 1.取得增值税电子普通发票的,为发票上注明的税额; 2.取得注明旅客身份信息的航空运输电子客票行程单的,为按照下列公式计算进项税额: 航空旅客运输进项税额=(票价+燃油附加费)除以(1+9%)乘以9% 3.取得注明旅客身份信息的铁路车票的,为按照下列公式计算的进项税额: 铁路旅客运输进项税额=票面金额除以(1+9%)乘以9% 4.取得注明旅客身份信息的公路、水路等其他客票的,按照下列公式计算进项税额: 公路、水路等其他旅客运输进项税额=票面金额除以(1+3%)乘以3% 查看全部回复
3905
你直接在勾选平台,勾选项目,左边且个选项,你选择作废或撤销就可以了 查看全部回复
5654
可以正常抵扣进项税额。只要取得的进项税额不是用于不得抵扣进项税额的项目,例如不是用于简易计税项目、免征增值税项目等,就能抵扣进项税。 查看全部回复
5003
实际少支付部分冲减财务费用 查看全部回复
2683
外购如果用于赠送缴纳增值税,对应的进项税也可以抵扣 查看全部回复
2372
1、登录增值税发票综合服务平台,选择抵扣勾选,点击发票抵扣勾选或发票批量抵扣勾选。2、勾选状态选择未勾选,点击查询。3、勾选需要抵扣的进项发票,点击提交,系统提示提交成功。4、点击抵扣勾选统计。5、系统自动生成抵扣发票统计表。6、复核无误后点击确认,系统提示确认成功,进项发票勾选认证完毕。 查看全部回复
2547
tammy老师
已经认证抵扣的发票需要开具红字信息表给对方,让对方开具负数发票交给你们 查看全部回复
3734
没多大影响,相当于对方免掉你们的0.7元 借:成本/费用等 应交税费应交增值税进项税额 dai:银行存款 营业外收入0.7 查看全部回复
2294
负数发票作废了? 查看全部回复
6018
你是说发票开错了,已经认证抵扣,现在需要调账是吗? 查看全部回复
6419
wam
购买方申请红字发票信息表,销售方开红票。购买凭销售方开的红票和重开的蓝字发票入账 查看全部回复
1851
没有开票的退回去让厂家重发货或者退款 查看全部回复
1642
可以的 查看全部回复
2529
可以 入账时 借,管理费用 dai,银行存款 抵减税额时 借,应交税费应交增值税减免税 dai,管理费用 查看全部回复
2556
安叔老师
是什么原因形成的多交呢 查看全部回复
2340
可以入账,抵扣。企业以前年度应当取得而未取得发票、其他外部凭证,且相应支出在该年度没有税前扣除的,在以后年度取得符合规定的发票、其他外部凭证或者按照本办法第十四条的规定提供可以证实其支出真实性的相关资料,相应支出可以追补至该支出发生年度税前扣除,但追补年限不得超过五年。 查看全部回复
3740
当时怎么没有入账 查看全部回复
1916
2956
根据《中华人民共和国增值税暂行条例实施细则》第二十五条的规定, 纳税人自用的应征消费税的摩托车、汽车、游艇,其进项税额不得从销项税额中抵扣。货车不属于应征消费税的汽车,所以购买的货车取得增值税专用发票可以抵扣。 查看全部回复
2382
可以报销,可以抵减企业所得税,不可以抵扣增值税 查看全部回复
2078
这个根据公司实际情况来选,一般是先认证抵扣时间靠前的。自2020年3月1日起,增值税一般纳税人取得2017年1月1日及以后开具的增值税专用发票、海关进口增值税专用缴款书、机动车销售统一发票、收费公路通行费增值税电子普通发票,取消认证确认、稽核比对、申报抵扣的期限。 查看全部回复
2273
之前多核算了?现在员工退回来了? 查看全部回复
6361
可以,自2020年3月1日起,增值税一般纳税人取得2017年1月1日及以后开具的增值税专用发票、海关进口增值税专用缴款书、机动车销售统一发票、收费公路通行费增值税电子普通发票,取消认证确认、稽核比对、申报抵扣的期限。 查看全部回复
33423
一般收到发票了,就可以认证勾选。如果进项发票比较多,可以选择全部勾选,或只勾选自己需要的部分。 查看全部回复
2810
1955
现在是什么问题呢? 查看全部回复
6171
是抵扣增值税么,可以的 查看全部回复
3946
Harry老师
你好,(1)每?1号抄税。进??税系统,点“报税处理/抄报税管理/抄税处理”菜单或导航图中的“抄税处理”,系统会弹出请选择抄税期的对话框,选择本期资料,然后确定。系统会?动将本期税额抄写到税控IC卡上?,并且提?“发票抄税处理成功”,点确定; 查看全部回复
2984
如果是这样结转的,不需要另外再做分录 查看全部回复
2851
你说的发票成本抵扣是发票入帐吧 查看全部回复
2474
通常不可以哈 查看全部回复
4440
如果不是简易计税,进项不是用于非应税项目,可以抵扣销项。 查看全部回复
4650
要么留在账上不认证,要么认证之后在申报表上作为留底税额 查看全部回复
2485
专票和普票都可以作为成本费用发票抵扣所得税,专票以票面进项税额抵减销项税额 查看全部回复
12462
不能,现在开只能抵减9月的或9月以后的 查看全部回复
2322
(9968.24-进项)/76678.76=1%,解得:进项=9201.45 查看全部回复
2150
2731
税务Ukey免费 查看全部回复
4010
如果是一般纳税人,是的 查看全部回复
3226
送业主的可以,作为福利发放给员工不能抵扣销项税额 查看全部回复
2713
已经跨月了只能红冲 查看全部回复
3237
稽核是什么,你只要申报期前勾选认证就可以抵扣 查看全部回复
2059
跨月了只能红冲 查看全部回复
4796
如果已经认证了对方在税务机关代开的专用发票,销售方是税务机关的,可以使用 查看全部回复
4550
对方开具红字信息表,你这边红冲 查看全部回复
2426
购入的成本、费用,款项已经支付了,发票也收到了? 查看全部回复
2074
是不是电脑同时插了其他USB设备 查看全部回复
27736
借:销售费用-差旅费339.81 应交税费-应交增值税进项税10.75 dai:银行存款350 应交税费-应交增值税-进项税转出 0.56 查看全部回复
2792
你是想说你们的专票不打算全部抵扣勾选是吗? 查看全部回复
2559
3889
不可以的,需要有农产品收购发票或者开具的增值税发票 查看全部回复
3589
你入账的时候这笔进项税怎么入账的 查看全部回复
2688
开票的内容是什么呢? 查看全部回复
2874
可以的,①取得增值税电子普通发票的,为发票上注明的税额; ②取得注明旅客身份信息的航空运输电子客票行程单的,为按照下列公式计算进项税额: 航空旅客运输进项税额=(票价+燃油附加费)÷(1+9%)×9% 查看全部回复
1721
8365
利息发票不可以抵扣 查看全部回复
3485
不需要缴纳个税 查看全部回复
2988
2097
是8月申报7月的增值税时,抵扣认证了专票么 查看全部回复
2520
不能 查看全部回复
2242
专票可以正常抵扣的 查看全部回复
2738
如果考取了职业资格证书,凭证书编号在个人所得税年度汇算清缴时作为专项扣除抵扣 查看全部回复
5978
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