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Annina老师
企业都可以申请自开发票的 查看全部回复
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可以走借款,年底归还 查看全部回复
4104
一般需要进转出的 查看全部回复
6031
哈哈老师
没问题,可以放到8月账里做账抵扣的 查看全部回复
4486
andy老师
采购的钢材和零星材料,借:原材料 dai:应付账款 一般纳税人考虑进项 查看全部回复
5353
悠悠老师
结案后,收的诉讼费一般有政府部门的出示的正式收据。以那个为准。 查看全部回复
7744
可以 查看全部回复
4072
你预付租赁费了吗? 查看全部回复
5210
高老师
你好,这份发票是跨月作废的吧 查看全部回复
3999
你好,是物业公司吗? 查看全部回复
5675
有可能,具体原因要查账和固定资产卡片核对一下 查看全部回复
8265
开的什么内容? 查看全部回复
4621
收到利息是需要开票的,按照利息收入,开金融服务的发票 查看全部回复
3896
一般纳税人吗?买回来抵扣进项税没有? 查看全部回复
5781
肯定有风险的 查看全部回复
4349
投资协议,土地评估报告 查看全部回复
4321
根据给的普票入账把预付账款冲销了 查看全部回复
3554
没事,直接附到六月账里就行 查看全部回复
5090
这个需要看您之前怎么结转增值税来决定的了 查看全部回复
5146
归老师
有溢价没有? 查看全部回复
3121
李伟老师
记到销售费用里面 查看全部回复
5062
有相关账务,税务台账的电子档都需要交接 查看全部回复
5387
其他单位通过银行转账借给公司的吗? 查看全部回复
5044
税报正确了没有? 查看全部回复
3133
李钢老师
工程类的单子和发票,放到付款凭证后面就可以了 查看全部回复
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入库当月做固定资产,次月折旧 查看全部回复
6101
可以的 查看全部回复
5083
先记入预付账款,然后按月摊销到月的费用里面 查看全部回复
6520
可以更正申报 查看全部回复
5966
进费用,没有发票的所得税调增 查看全部回复
4397
上个月账务、税务不动 查看全部回复
5606
是 查看全部回复
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可以的,招待客户的酒水也可以记入业务招待费 查看全部回复
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你好,金额大吗? 查看全部回复
4882
您好,这个金额比较大,建议去申请退还 查看全部回复
5745
小黑
管理费用-工会经费 查看全部回复
5008
是的 查看全部回复
4459
你好,知道这次开的专票是什么期间手续费 查看全部回复
6785
郭艳飞
如果返还,你把零余额账户用款额度冲销,记财政应返还额度,如果不返还,原来下达的时候你怎么记的账,你反方向冲销就行 查看全部回复
10386
你原来收到的时候记零余额账户用款额度了,是吗? 查看全部回复
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税务师晓雨
收的全部价款记到收入,支付的全部价款记到成本 查看全部回复
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厂房拆除了按照固定资产清理处理,新建的蓄水池按照新建固定资产处理 查看全部回复
4818
你好,报销人是研发部人员 查看全部回复
4552
借银行存款,dai预收账款 查看全部回复
5222
你好,帐务处理是指哪方的? 查看全部回复
5852
是的,进长期待摊费用 查看全部回复
6296
你好,成本据实核算,如果有货到票未到的可以暂估入库下月初红冲 查看全部回复
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你好,具体是什么暂估入帐? 查看全部回复
5983
6453
如果6月没有收到发票直接当收到发票做的,那么发票到了,直接把发票附在凭证购买 查看全部回复
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直接把发票附在凭证后面 查看全部回复
3983
实际上有这个资产吗? 查看全部回复
4562
可以退回去重新开票的 查看全部回复
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你好,开票的发票当时怎么做的分录,红字发票的会计科目方向都与原来的一致,只是金额用负数表示。 查看全部回复
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这个看代账公司了,一般正规的就没啥事 查看全部回复
4736
都可以,只要保存好就可以。 查看全部回复
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与经营不相关的费用税前不能扣除 查看全部回复
5697
花出去了有发票回来吗?有机器设备在公司吗? 查看全部回复
4235
季报15号之前 查看全部回复
5662
按照业务发生所属期建账 查看全部回复
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账务按照正常的会计准则处理就好 查看全部回复
4451
可以,可以计入到成本里面。 查看全部回复
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你好,先红冲,再按涨价后的价格开票 查看全部回复
可以微信支付宝用其他货币资金科目 查看全部回复
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看你们学校规定,学校允许就可以,不允许就不可以 查看全部回复
5459
可以入账,不能税前扣除 查看全部回复
6061
你好,看公司要求 查看全部回复
4648
你好,借:银行存款 dai:其他应付款-总公司 查看全部回复
4496
需要申报 查看全部回复
4465
根据公司规模大小,根据行业平均数据来看是否正常 查看全部回复
4782
业务真实,收据白条可以做账,税前调增 查看全部回复
4903
李力
根据财税[2016]36号附件一第四十五条、财税[2017]58号第二条规定,纳税人提供租赁服务采取预收款方式的,其增值税纳税义务发生时间为收到预收款的当天。但如果提前开具发票的,其纳税义务发生时间为发票开具的当天。 因此,合同约定年底一次性付全年租金,如果企业在年底之前未收到预付款或提前开票,则增值税的纳税义务时间为合同约定的时间,即年底;如果在年底之前已经收到预付款或提前开票,则以收到预付款或提前开票最先的时间为增值税的纳税义务时间。 查看全部回复
5665
你开出去的吗? 查看全部回复
4702
小规模 借库存商品 (含进口增值税+关税)dai钱 查看全部回复
4960
你好,这个固定资产的所有权是企业的还是股东的? 查看全部回复
7762
4535
高荣老师
长期待摊费用用于核算企业已经支出,但摊销期限在一年以上的各项费用,包括固定资产修理支出,租入固定资产改良支出等 查看全部回复
5157
七七
发票来了,把原暂估分录红冲,按发票重新入账 查看全部回复
5570
你好,是的 查看全部回复
4303
资产盘点,资产移转,资产收发,资产购入,关于资产维修报废等 查看全部回复
4791
具体的你可以参考这个看看 查看全部回复
4501
你好,外购烟送客户计入业务招待费就行了 查看全部回复
5668
开了审核通过后通知对方开红字发票,自己把红字信息表打出来留底备查 查看全部回复
4371
您好,在企业上班应该听领导的安排 查看全部回复
5122
一起入账就行 查看全部回复
5053
你好,需要入帐 查看全部回复
5416
如果是政府会计的话,预算会计 借:项目支出 dai:资金结存 查看全部回复
8184
你好,按实际业务入帐就行了 查看全部回复
5653
清理净损益结转: 产生清理损失 借:营业外支出——非流动资产损失(非流动资产毁损报废损失) 资产处置收益——非流动资产损失(非流动资产处置损失) dai:固定资产清理 产生清理利得 借:固定资产清理 dai:营业外收入——非流动资产收入(非流动资产毁损报废利得) 资产处置收益——非流动资产损失(非流动资产处置利得) 查看全部回复
4485
可以的,可以这么做,就是看着比较奇怪 查看全部回复
6922
账上按照发票处理 查看全部回复
6820
你好,具体是什么业务呢? 查看全部回复
4355
没有嘞 查看全部回复
5876
暂估合适 查看全部回复
4767
王苗苗老师
如果是你们自己的平台抽取的佣金,你们只是提供了技术服务,按照收到的佣金确认收入即可 查看全部回复
4427
如果是租赁的,筹办期间的费用,直接记到的长期待摊费用或者管理费用-开办费。固定资产、存货等单独记 查看全部回复
9258
你好,买车的购置税与支付的车辆价款计入固定资产 查看全部回复
5050
4758
4796
老板垫资的做其他应付款 查看全部回复
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