增值税,操作

老师，4月份时当月开票当月就预缴税费，当时直接借:转出未交增值税贷:未交增税。借:未交增值税，贷:银行存款。4月分不用交增值税，还没抵减，但在5月份时，客户有项不需要我们来做，发票退回，作了红冲，4月预缴的申请全额退税，5月份时对4月预缴的增值作借:未交增值税，贷:转出未交增值税。收到退税款时，银行存款 贷:未交增值税。这么操作可以吗?#出纳#

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公司有增值税加计抵减。之前一直没有做过账务处理，这个加计抵减部分要计提一下吗？怎么处理#出纳#

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通知：《会计宝免费答疑群》已上线，席位有限，尽快加入

申报增值税的时候有个上期留底一千多块钱，但不想用留底税额，想直接交税，这个怎么操作啊#出纳#

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3月明明已经卖出了车子，4-6月还在提折旧，请问老师，这种情况下，公司没有进行任何处置固定资产的操作，涉及到的增值税处理和4-6月多提的折旧应该怎么办呢#房地产#

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做了技术合同登记，免征增值税应该怎么操作，还能给甲方开票吗，可以进行抵扣吗#出纳#

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每月的进行勾选抵扣多勾会有什么影响吗？比如我们公司6月应勾选16万的进项发票，就要交2万多增值税，但实际操作是勾了18万的发票，最后交一万的税，所有的进项发票是有的#房地产#

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老师，想问下享受技术转让增值税免征，是不是一定要去科技局备案登记？我这边问了税局，税局说问科技局，科技局又把政策那一套搬上来，但是实际操作到底需不需要呢#高新企业#

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上个月收到代扣23年度个税退付手续费1000元 没有计提增值税，需要按照1%征收率计提，这个月怎么操作 是需要再新增一个凭证吗#出纳#

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生产企业出口退税，选择抵税不退税，本期还要再交些增值税，那在增值税纳税申报表上做免税申报，该免税申报仅需要在增值税纳税申报的附表一第18行填写免税销售额即可，就不用再操作退税申报系统，那认证进项是要认证多少？#房地产#

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你好老师，我们公司销售的A产品开9%税率的专票，进项专票还没来用的费用专票抵扣的增值税，现在进项专票来了但是已经不开A产品发票了也就没有销项税了，进项税不想抵扣了怎么入账？现在账上A产品库存不够，手里发票数量是够账上缺的，但是专票不抵扣电子税务局就是未入账这个要怎么操作入账呀#出纳#

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老师，收到增值税发票需要哪些操作，在电子税务局认证吗？#出纳#

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老师我想请教下您增值税留抵抵欠这个要怎么申报操作？我们之前欠税务局130万增值税还有还有8万的附加税！这个月我们申报十一个月增值税，这个月有20万的增值税！是不是需要把我们所有的进项发票全部都勾选，然后把本月的增值税申报了，剩下的留抵税额在做留抵抵欠操作？附加税是不是不可以抵欠？我们这个月进项不够不能全部抵扣欠款，可以申请分期吗？#出纳#

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老师我们增值税税款已交 现在我要更正申报 要如何操作 我之前勾选的发票要如何反勾选呢？#出纳#

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老师 我想请教下 我们单位现在搞验收！目前我们增值税申报950万，要求我们改成2100万！但是呢，本期950营业收入我已经申报过增值税，并已经缴纳了税款！现在如果要我改到2100万，那我增值税已经申报病缴纳过了税款，这个会涉及到退税吗？需要怎么操作#出纳#

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这个月涉及到出口退税，然后本月要申报的增值税和企业所得税还没有申报，是要把这个出口退税操作完才能申报增值税和企业所得税吗？还是说增值税和所得税可以先正常申报，出口退税等税期结束再申报也可以？#房地产#

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你好，我想咨询下，我们厂要付房租，房东是可以开票的，这个对公转的话怎么转合适，按实际的房租一次性转到对方账户还是要按照房产税上的面积，（房产税和增值税等都是我们交的），怎么操作对我们和房东都好#房地产#

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企业注销，税务注销填报增值税及附加税费申报表（小规模纳税人适用）的时候提示 企业没有抄报税，登录增值税发票开票软件上报汇总，提示上报汇总失败：没有能够上传的增值税发票，企业最近半年没有开过票，后面应该怎么操作#其他行业#

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公司采购有未税进项，价格有优势，需要合同吗，交销项增值税的时候，怎么保证产品链条完整，怎么操作合理#商业#

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增值税留底退税退税操作#房地产#

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请问老师，增值税发现应交税费那里申报比帐上面多了一毛，怎么操作了，我发现是今年一月份进项那里系统自动生成是错的，当时没看出来，现在才看出来，搞不懂系统自动生成怎么会多了一毛出来的#房地产#

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