公司2021年11月销售货物取得含税销售收入113万元,采购材料支付货款52万元并取得增值税专用发票(注明税款12万元),采购办公室用品一批取得增值税普通发票一张,注明税款1300元。不考虑上月增值税留存问题。增值税税率=13% 如果喜洋洋公司是一般纳税人,请分别计算:该公司本月的销项税额、进项税额、应当缴纳的增值税分别是多少?(分步列出算式和结果#房地产#
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某企业(一般纳税人)2024年6月开具垃圾清运费20万元(含税),税额1.132万元。发票备注:此款服务期2023.9.1-2025.8.31。经政府考核合格后,同意拨款。款项银行已收。 (1)2024年6月确认收入?2024年第三季度和第四季度确认收入?2025年确认收入? (2)2024年6月确认收入和收款的会计分录,税率是多少?#出纳#
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某企业是一般纳税人,2024年12月总收到成本(1450万元)发票,税额75.72万元,本公司2024全年收入为2650万元(税率为6%)。经会计核实,还有10万元进项发票2025年3月开具(涉及的成本为200万元)。 (1)2024年利润总额是多少?假如该企业所得税为15%,则2024年应缴企业所得税为多少?增值税应纳多少?增值税税率6%,增值税附加多少? (2)2025年3月收成本发票200万元,税费10万元,会计分录??#出纳#
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我们公司营业执照上写着A产品生产、销售、安装,那开票的时候,我们公司是一般纳税人,(包工包料)安装费开具9%的专票:项目名称那里是:建筑服务*A产品安装(填具建筑服务发生地、项目名称),价税合计9万,开给B公司。这样子一来,我们单位除了要交9%税率的增值税和附加税之外,这张票涉不涉及劳务费个税的缴纳?#工业制造#
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