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王苗苗老师
销售盲盒的时候。借:钱 dai:主营业务收入 销项。采购物品,借:库存商品 dai:应付账款 结转成本借:主营业务成本 dai:库存商品 查看全部回复
5438
哈哈老师
员工用记入福利费,请客户记入招待费 查看全部回复
3685
拿到餐费的发票报销就行 查看全部回复
3761
andy老师
如果是费用已经发生,按照权责发生制,应该确认费用。如果是一次支付的是短期的费用,先暂估入账。借:销售费用 dai:钱,发票到了红冲暂估,然后按照发票上的金融入账 查看全部回复
3712
看着不像什么正规业务,你问做这个账的人吧 查看全部回复
3897
居民企业在中国境内跨地区(指跨省、自治区、直辖市和计划单列市,下同)设立不具有法人资格分支机构的,该居民企业为跨地区经营汇总纳税企业(以下简称汇总纳税企业),除另有规定外,其企业所得税征收管理适用本规定。 汇总纳税企业实行“统一计算、分级管理、就地预缴、汇总清算、财政调库”的企业所得税征收管理办法: (一)统一计算,是指总机构统一计算包括汇总纳税企业所属各个不具有法人资格分支机构在内的全部应纳税所得额、应纳税额。 (二)分级管理,是指总机构、分支机构所在地的主管税务机关都有对当地机构进行企业所得税管理的责任,总机构和分支机构应分别接受机构所在地主管税务机关的管理。 (三)就地预缴,是指总机构、分支机构应按本办法的规定,分月或分季分别向所在地主管税务机关申报预缴企业所得税。 (四)汇总清算,是指在年度终了后,总机构统一计算汇总纳税企业的年度应纳税所得额、应纳所得税额,抵减总机构、分支机构当年已就地分期预缴的企业所得税款后,多退少补。 (五)财政调库,是指财政部定期将缴入中央国库的汇总纳税企业所得税待分配收入,按照核定的系数调整至地方国库。 查看全部回复
4135
夏老师
不需要写情况说明,费用报销单上写清就可以 查看全部回复
4432
开户清单需要去单位所在地的人民银行申请打印。需要的资料一般就是:营业执照原件,公章,法人代表身份证原件等资料 查看全部回复
12074
税务师晓雨
根据你开的6%的发票记账 查看全部回复
4056
你销售的是什么货物就开什么发票,材料明细多了,开发票清单 查看全部回复
4017
正常损失不需要做进项转出 查看全部回复
4665
venus老师
对的,正常就是原来的分录红字 查看全部回复
3867
大宁老师
可以先按照图片提示操作,看是否已经有3号转凭证,如果有,你再换个凭证号试一下,如果没有,还不能继续操作下去的话,建议你咨询软件专业客服。 查看全部回复
11115
发票如果符合规定,可以 查看全部回复
5074
做了税务核定都需要申报。至于是否需要缴纳,看税局是怎么给你们核定的,按照税局核定的去计算个税,然后申报 查看全部回复
4572
你说的是没有办理税务登记的情况吧?实际操作中,税局执行的时候,一般都是按次去计算的 查看全部回复
3976
这个没有标准 查看全部回复
4309
Afei老师
卖出去的机器是不能开租赁发票的,你的开票内容要和你的业务实质相一致 查看全部回复
3338
小黑
可以正常使用 查看全部回复
3552
你好同学,这个是增值税,你们按照对应税率填写增值税申报表 1%那个也是按不含税销售额3%填写 有个2%部分填写减征额那栏 查看全部回复
5781
(1)全额确认收入时:? 借:银行存款/应收账款?? dai:主营业务收入?? ? ? ? ? 应交税费—简易计税? (2)结转成本:? 借:主营业务成本(责任险) dai:银行存款 借:主营业务成本(工资)?? ? ? ?应交税费—简易计税?? dai:应付职工薪酬? 发工资 借:应付职工薪酬?? dai:银行存款? 查看全部回复
4918
潇洒老师
.自然人出租不动产(不含住房),按照5%的征收率计算应纳税额,主要交的增值税 查看全部回复
4559
归老师
挂往来,收到客户的钱后冲了就可以。 查看全部回复
3800
不一定 查看全部回复
4153
高老师
你好,从税法角度看,只要发生了增值税纳税义务就应该开具发票,不开票的应该做无票收,但是实际工作中,部分企业可能会考虑税负问题,客户催收发票的情况去酌情考虑开票。具体可以看合同对开具发票是否有约定,如果有约定按合同约定。 查看全部回复
16041
Annina老师
设备和服务分开开票,分开核算 查看全部回复
3248
在计算应纳税所得额时,固定资产的大修理支出作为长期待摊费用,按照规定摊销的,准予扣除。固定资产的大修理支出,是指同时符合下列条件的支出:(一)修理支出达到取得固定资产时的计税基础50%以上;(二)修理后固定资产的使用年限延长2年以上。“ 查看全部回复
5942
你好,业务宣传费 查看全部回复
4130
因为农业生产者销售自产农产品免征增值税,其中包含林业产品 查看全部回复
4749
可以的 查看全部回复
4161
是要进行税务登记?一般营业执照办下来30天内 查看全部回复
4373
你说的两个业务有关联吗? 查看全部回复
4653
你好,是在9月份确认收入,是未开票收入,10开票冲未开票收入 查看全部回复
4971
B公司应该给你们开8万的运输费发票,给A开2万的运输费发票。A应该给你们开5万的运输费发票 查看全部回复
4497
记到营业外收入或者其他收益都可以 查看全部回复
5234
悠悠老师
合同如果规定是按月收费呢? 查看全部回复
3810
供应商正常开发票,入公司帐,dai方为其它应付款一公司xx人,有钱时归还 查看全部回复
3311
对方是一般纳税人的话,对方申请红字信息表,然后你们开红字发票给他们,然后退款就好了 查看全部回复
3550
可以 查看全部回复
3639
1、需要摊销,借:XX费用等 dai:长期待摊费用 查看全部回复
3086
还是按开票时间来吧,要不系统比对会不成功 查看全部回复
4128
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3696
合理,不需要 查看全部回复
4334
作废 查看全部回复
5985
财务报表都是根据你的账做的 查看全部回复
3504
只要业务真实。税务问了也能解释清楚。就无所谓。 查看全部回复
4577
同学,不开票收去个股东借款是两笔不一样的业务 查看全部回复
3951
明细科目是企业根据自己的情况去增加减少的,没有统一标准 查看全部回复
6852
欠员工钱,直接还给员工不就平了 查看全部回复
6134
3519
可以咨询下开票软件专业客服人员,问下他们是否有清单导入或者其他方式导入的方式 查看全部回复
4470
一般纳税人取得专票,且能抵扣的情况下,按照不含税金额计入成本费用,根据你的例子就是按照2700计入存货科目 查看全部回复
5423
你好,如果企业没有开票、红冲发票、无票收入、查补税等业务的,可以0申报 查看全部回复
3840
可以,确认收入的时候不管有没有收到发票,都有确认成本,如果没有发票就先暂估 查看全部回复
3408
4433
李伟老师
那这个就看你们的业务怎么设计了,如果你们是收供应商的佣金的,那么你们账上不记货物,单独做个表格,记录他们销售了多少,然后计算佣金就好 查看全部回复
3627
你好,需要开通税务的 查看全部回复
4370
借:银行存款(或应收帐款) ? ? ? dai:其他业务收入(或主营业务收入,看你公司经营情况) ? ? ? ? ? ? ? 应交税费——应交增值税(销项税额) 查看全部回复
4115
对的同学,你的理解是正确的 查看全部回复
5417
B是C之间挂往来就可以 查看全部回复
3949
?你好,无形资产的研发才通过研发费用核算的 一般产品的研发的模具费通过制造费用科目核算的 查看全部回复
5783
你好,材料领用单、制造费用分配表、成本核算表等 查看全部回复
4222
新鲜的吗 查看全部回复
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在申报表做转出处理 查看全部回复
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是的 查看全部回复
4818
你好,应交增值税=销项-进项-上期留抵+进项税额转出=113297.05+5312.65-105204.74-8216.52,你计算下 查看全部回复
去税务局红冲。 一般要带红冲或作废说明,具体你可以先打电话咨询需要携带的资料以及是否能红冲。 查看全部回复
4388
直接按照1%做 查看全部回复
5763
陈米老师
你好,最好每联都盖,但是给对方的联次必须加盖,其余视单位内部情况规定。 查看全部回复
6394
可以分两步做账:第一步,通过发出商品科目来做即借:发出商品dai:库存商品第二步,销售发票有时,借:银行存款或应收账款dai:主营业务收入应交税费-应交增值税(销项税额)同时:借:主营业务成本dai:发出商品 查看全部回复
3977
首先要确认这个车到底按照公司的算,还是按照个人的算,如果是作为公司的固定资产,那么就计入固定资产,个人还dai款的时候,公司把钱打给个人就可以,至于利息,个人需要给公司代开发票 查看全部回复
4294
同学增值税四流不一致 查看全部回复
3320
你好,你好,高新技术企业研发费用占比符合如下要求:1. 年销售收入小于 5,000 万元(含)的企业,比例不低于 5%;2. 年销售收入在 5,000 万元至 2 亿元(含)的企业,比例不低于 4%;3. 年销售收入在 2 亿元以上的企业,比例不低于 3%。高新技术产品(服务)收入不低于 60%。 软件企业的研发费用占企业销售(营业)收入的比例不低于7%,企业在中国境内发生的研究开发费用金额占研究开发费用总额的比例不低于60%;软件产品开发销售及相关信息技术服务(营业)收入占企业收入总额的比例不低于55%[嵌入式软件产品开发销售(营业)收入占企业收入总额的比例不低于45%],其中软件产品自主开发销售及相关信息技术服务(营业)收入占企业收入总额的比例不低于45%[嵌入式软件产品开发销售(营业)收入占企业收入总额的比例不低于40%]。 查看全部回复
5270
那个单位收的哪个单位退 查看全部回复
3563
你单位跟谁有业务就开票给谁,你单位收款就好,代付的,让对方出个代付说明 查看全部回复
4076
你好,免税发票常见种类:1.税率栏*** 税额栏*** 2.税率栏 免税,税额栏 *** 查看全部回复
3687
可以开红字发票 查看全部回复
3663
公司的主营业务是什么?是销售汽车的公司吧? 查看全部回复
4430
您是私车公用吗?如果是公司租用员工的汽车,员工涉及到个人所得税。如果其他外面的人把汽车租用给公司,涉及到财产租赁纳税。 查看全部回复
5713
小企业会计制度就可以 查看全部回复
4252
借固定资产,dai其他应付款-个人,公司跟个人签代付款协议,公司还个人,借其他应付款,dai银行存款 查看全部回复
4131
借原材料应交税费一增值税一进项dai银行存款 查看全部回复
3565
只要是真实的报表。就可以的。一般,没有业务发生,有些有个人与公司往来。如果确实没有就0 查看全部回复
6920
《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》(财税〔2016〕36号)的附件3《营业税改征增值税试点过渡政策的规定》规定:统借统还业务中,企业集团或企业集团中的核心企业以及集团所属财务公司按不高于支付给金融机构的借款利率水平或者支付的债券票面利率水平,向企业集团或者集团内下属单位收取的利息免征增值税。 查看全部回复
3860
你好,收到退货 借:库存商品 dai:主营业务成本,收到负数发票 借:应收帐款 dai:主营业务收入 dai:应交税费-应交增值税-销项税额(一般纳税人用) 金额负数表示,建议参考销售给A客户的帐务处理。 销售给B 借:应收帐款/银行存款 dai:主营业务收入 dai:应交税费-应交增值税-销项税额(一般纳税人用) 查看全部回复
4149
甜甜老师
会计根据权责发生制入账的,确实是企业支出的话,即使没票,也要及时入账,只是无合规票据,企业所得税汇算时纳税调增即可 查看全部回复
4036
影视公司把收到的租赁费用退回给承租办公楼的公司,由该承租办公楼的公司重新把租赁费打入物业公司 查看全部回复
4364
原则上是不可以的,公司做份送客户名单,老板审批附在后面 查看全部回复
5197
借现金,dai其他应付款-老板 查看全部回复
4259
从你们开始建账设置起,最好让你们软件服务人员帮你们远程处理 查看全部回复
5083
当月的可以作废重开 查看全部回复
3366
您好,正常情况下这条生产线会计入固定资产,如没残值的话,是按360万折旧的 查看全部回复
3679
你好,销售费用 查看全部回复
4312
没有委托加工模块,设置委托加工物资科目来核算 查看全部回复
3796
你好,股东借公司款,股东再转回来是还借款 查看全部回复
5295
借:销售费用 dai:银行存款 查看全部回复
5883
你好,你方申请红字发票信息表,税局审核通过后,你方开票红字发票 查看全部回复
3914
您好,这样是不规范的,若确实和分公司发生的交易,建议和分公司签订合同,开分公司抬头的发票 查看全部回复
4791
点右边的清单,把每个明细都开上去 查看全部回复
3859
可以对方要求开3个点是可以开具的 查看全部回复
5750
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