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Annina老师
冲红了影响进项税,需要重开,你们再抵扣 查看全部回复
4158
Wdy
其中第三步,需要开具红字发票 查看全部回复
4137
高老师
你根据这个来算吧 查看全部回复
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代收代付业务是否合法,主要看是否符合法律规定的合法经营范围。 一般情况下,商家找银行和有支付牌照的第三方支付的办理代付业务,这样的代付业务是合法的,若是找的没有支付牌照的代付平台,那么就是不合规的。 查看全部回复
18382
jessica老师
不要入账,直接系统里作废 查看全部回复
4121
张老师
稍等 查看全部回复
4186
资产减少,负债也减少 查看全部回复
4057
我要办税一证明开具一表格式 查看全部回复
3791
Icy 何
是的 查看全部回复
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个人到税局代开发票一般都会要求先缴纳相应的税费,包括个人所得税。如果税局没有要求先交个税,就需要支付单位代扣代缴 查看全部回复
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个人只能按照劳务报酬缴纳个税,如果是个体这可以按经营所得缴纳个税 查看全部回复
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到工商大厅增加 查看全部回复
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可以 查看全部回复
2691
建筑服务-工程款利息 查看全部回复
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老板垫资,借销售费用-佣金,dai其他应付款,还款,借其他应付款,dai银行存款,佣金需要客户开票的,没有发票,所得税调增 查看全部回复
2873
莹老师
损耗率=(损耗量/消耗量)×100% 查看全部回复
5740
1、要么找票冲销,2、要么做招待费,无票调增 查看全部回复
3967
最好有资金流 查看全部回复
3353
不能,开错了冲红重开就好 查看全部回复
2966
venus老师
红字信息表你们自己保留,不需要盖章 查看全部回复
3609
那个,两个客户应该都记入应收账款 查看全部回复
4951
2727
直接联系财务软件商就可以 查看全部回复
2658
筱粒老师
可以不附 查看全部回复
5370
小月老师
是的按6点交税 查看全部回复
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根据企业收支做账 查看全部回复
2979
可以用A4纸打印,不填价格不行的 查看全部回复
3642
不会 查看全部回复
3456
增值税0申报 查看全部回复
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下面的应该是应交税费-应交增值税(销项税额) 查看全部回复
3008
归老师
一般的差额计税的话会在应交税费下设置简易计税科目 确认收入的时候 借 应收账款 dai 主营业务收入 应交税费-应交增值税-简易计税 查看全部回复
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安叔老师
可以的 查看全部回复
15871
没问题 查看全部回复
2904
不用重开 查看全部回复
4434
是的,之前账务处理有问题 查看全部回复
2783
是的,他的账务处理有问题 查看全部回复
2892
服务,不动产那栏 查看全部回复
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严格的说不可以,税法有要求开票信息必须齐全,最好是让对方更换发票 查看全部回复
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借银行存款,dai应交税费-未交增值税 查看全部回复
24448
谁的业务,谁开票,谁收款 查看全部回复
3065
橘子
普通发票不能抵扣 查看全部回复
3712
按照合同签订方信息开票,代收款方只是收款,实际业务方为合同方。发票是根据实际业务开具的 查看全部回复
3103
让介绍人开票给公司 查看全部回复
3236
mila老师
你们是物流公司的话,运输队开具的运输发票是你们的主营业务吧 查看全部回复
4271
提供租赁服务采用预收款方式的,增值税纳税义务发生时间为收到预收款的当天,所以如果一次性收取了租金,应当全额开票缴纳增值税 查看全部回复
4934
Amy老师
是个人代开吗 查看全部回复
4587
生产和销售免征增值税货物或劳务的纳税人要求放弃免税权,应当以书面形式提交放弃免税权声明,报主管税务机关备案。纳税人自提交备案资料的次月起,按照现行有关规定计算缴纳增值 查看全部回复
4750
清岚
公司注销银行的时候 查看全部回复
5128
程序上是需要做股权转让的 查看全部回复
3064
一般入账其他业务收入 查看全部回复
3720
你可以把税费给她一起开票给你做账 查看全部回复
3597
Karina老师
开专票就可以抵扣 查看全部回复
5532
本平台主要回答会计实操方面的问题 查看全部回复
3579
3555
批发零售 查看全部回复
2621
两笔业务一个放原件,一个放复印件 查看全部回复
4113
微尘
1、开错的第三联放在4月份记账凭证后面,抵扣联一般是汇总装订成册保存的。2、收到销项负数发票账上做进项税转出,并红冲成本或费用,下个月申报增值税时,在附表二填写进项税转出 查看全部回复
4674
可以按照预估价格做成本 查看全部回复
3660
现代服务-商务辅助服务-经纪代理服务 查看全部回复
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揭老师
如果在营业执照经营范围内 可以直接去税务局大厅增加个税率就好了 不让要先变更下经营范围 查看全部回复
4000
而已老师
捐赠视同销售 查看全部回复
3038
andy老师
1、打开电脑,在电脑中打开并整理出账单数据信息的形式。2、在电脑上启动启升防伪税控界面系统,选择界面左上角的“批量开票”3、在界面中找到Excel文件选项,点击查看并打开文件4、转到okimport选项并单击“确定导出”按钮5、在新的窗口中选择启升防伪税控接口系统与接口中的表单数据之间的对应关系6、单击“OK”按钮,快速导入表中的数据。7、选择需要拆分的订单和相应的拆分规则,点击“确定拆分”选项 查看全部回复
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同学,这个需要根据您公司实际情况判断,就像您上面描述的问题,假如一人工资1万,则总人工成本15万,总的收入是17万,正常应该是盈利2万,但是报表亏损10万,说明还有其他费用产生。如果在只考虑人工成本的基础上,三个团队的分别盈亏1、2、-1.但是这样计算显然不符合实际情况。您还要考虑其他费用的分摊情况。比如折旧费、办公费、差旅费等一些直接或者间接的费用,可能有一些费用是单独一个团队发生的,那么就需要把这笔费用直接分摊给一个团队。如果是同一笔费用,三个团队都有发生,就要根据实际情况,看是按照比例分摊还是平均分摊,这些都不是固定的 查看全部回复
3839
借方余额表示供应商还差你方发票的 查看全部回复
3864
《财政部、国家税务总局关于免征部分鲜活肉蛋产品流通环节增值税政策的通知》(财税[2012]75号)规定,自2012年10月1日起,免征部分鲜活肉蛋产品流通环节增值税 查看全部回复
7430
借现金,dai其他业务收入,应交税费-应交增值税 查看全部回复
2353
如果公司伙食要收费的话,需要确认收入借现金,dai其他业务收入,应交税费-应交增值税 查看全部回复
3111
这是你登记的一个发票,收款的台账把 查看全部回复
4180
和税务局及时联系,询问怎样操作,一般会要求登报说明 查看全部回复
3852
你是购买方么 查看全部回复
4290
小规模开专票和开普票对收入的分录是一样的处理,只是专票的税不能免,要做缴纳的分录 查看全部回复
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这是不同的业务,可能公司要把费用划分清楚点 查看全部回复
3955
李伟老师
你好 查看全部回复
5091
采购 借:库存商品 1003000 应交税费-应交增值税(进项税额)130000 dai:应付票据 1133000 查看全部回复
4270
1.付款凭证 借:其他应收款 dai:现金 2.付款凭证 借:材料采购 应交税费-应交增值税-进项税额 dai:银行存款 3.转账凭证 借:原材料 dai:材料采购 4.转账凭证 借:制造费用 管理费用 dai:累计折旧 查看全部回复
3537
4097
不可以 查看全部回复
5237
5590
不需要开票的可以不申请发票 查看全部回复
3903
如果是公司经营相关的费用,可以进管理费用 查看全部回复
4243
1、11月份红冲发票分录与10月份记账分录保持一致,金额用负数 2、11月份记账重开发票与10月份记账分录一样 查看全部回复
4733
你们为什么要开红字信息表 查看全部回复
3024
哈哈老师
3406
若鱼老师
会计分录,3题借银行存款384、dai应收账款384,4题借财务费用32,dai银行存款32 查看全部回复
5669
如果您想要单独核算其他业务的利润,可以在记账时进行收入费用支出的项目核算,或者内部单独做一个统计类的表格 查看全部回复
3705
查看全部回复
4598
周老师
不可行 查看全部回复
5247
3458
本月为啥不直接作废,下月红冲冲销当期收入 查看全部回复
3616
在电脑上把这个专票空白作废掉, 查看全部回复
3020
不合理 查看全部回复
2473
可以入帐但不能税前扣除 查看全部回复
4506
Summer
这可能涉及到很多私密的事,看企业的规章制度如何规定的。 查看全部回复
4843
如果两个公司之间没有实际业务,转账款项可以计入往来科目 查看全部回复
2513
挂靠的建筑公司属于一般纳税人且项目采用一般计税那你提供的材料专票可以抵扣3%的工程款发票如果是普通发票的话 就不能抵扣 查看全部回复
4453
当月一般计算当月的 查看全部回复
3557
借:主营业务成本 dai:银行存款等 查看全部回复
3440
没有的。 查看全部回复
5340
按照合同金额交 查看全部回复
4540
进项税额是有发票勾选平台数据自动传过去的 查看全部回复
3545
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