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Annina老师
借银行存款,dai应交税费-应交增值税 查看全部回复
3688
易老师
您是研发销售的呀 查看全部回复
2721
不能 查看全部回复
3961
*文化服务*活动组织服务 查看全部回复
5015
高老师
可以开票,但需要对方出具个人代付款协议 查看全部回复
2787
安叔老师
一般专票是需要对公转账的,如果收现金,备注栏可以不用写 查看全部回复
11135
12月开了租金发票的,借预付账款,dai其他应付款,摊销进费用 查看全部回复
3964
0申报 查看全部回复
2477
而已老师
小规模公司只能开具1%的发票,如果放弃税收优惠,最多能开3%税率的发票 查看全部回复
7046
需要 查看全部回复
2491
M老师
农民专业合作社销售农产品视同农业生产者销售农产品,免增值税 查看全部回复
3849
承包出去只是动作,不用处理,有相关收支再处理 查看全部回复
2531
招待费不可以 查看全部回复
3577
筱粒老师
入到2021年12月,2022年1月拿到发票附在12月那笔凭证之后 查看全部回复
3991
应该是核定的季报吧,增值税直接零申报就行,附加税也是零申报,企业所得税就根据利润表申报。 查看全部回复
3447
需要计提 查看全部回复
3018
微尘
记到银行存款带预收账款 查看全部回复
2330
让对方出具盖公司财务专用章的现金收款收据 查看全部回复
4888
资产内部一增一减 查看全部回复
8913
张老师
68人民币,产生汇兑收益(68-63=5),借:财务费用-汇兑差额 查看全部回复
6690
70000*13%+90000*0(免税)-8000*60%(40%用途免税产品的进项不可以抵扣) 查看全部回复
11641
你主管的意思应该是即使用完以前年度损益调整,其最后的合并分录就相当于做相反分录 查看全部回复
4128
调账,借其他应付款,业务活动费借方红字表示 查看全部回复
5826
对方开的红字发票,你的金税盘看不到,对方的金税盘可以查看 查看全部回复
3719
Icy 何
最好在当月开 查看全部回复
3386
建议都写起 查看全部回复
3801
a公司退货,a公司开退货部分红字发票给c,冲a账上之前确认的收入 查看全部回复
2497
可以的,可以凭委托付款协议入账 查看全部回复
3536
可以,只是字号会很小 查看全部回复
3499
你代缴的社保部分是做其他应付款 查看全部回复
4335
内部人员购买没有优惠还是视同销售啊 查看全部回复
5478
建议计入管理费用-服务费 查看全部回复
3206
你开了信息表通知对方 查看全部回复
3686
是的 查看全部回复
4041
冯冯
专利申请费500,年费1000,印花税5,专利公司代理费1000,发票都是开给自己单位的,你根据你们公司的实际情况,计入相应的科目 查看全部回复
2706
大宁老师
如果之前做过进项税额的分录的话,一般是不需要再做了 查看全部回复
3469
影亦老师
发票清单直接自己在网上购买,一般用的三联式纸张 查看全部回复
3972
普票是不能抵扣进项的 查看全部回复
4016
个人经营所得 查看全部回复
5033
梦梦老师
没明白的问题,仔细说一下 查看全部回复
3988
营业外收入 查看全部回复
3851
活动策划方案 查看全部回复
3681
与业务活动发生的直接相关费用就是业务活动成本 查看全部回复
2968
4011
是的,不交增值税 查看全部回复
3635
一般是不允许的 查看全部回复
6891
合伙企业的分红要交税,按股息红利缴个税20% 查看全部回复
3694
做成本 查看全部回复
3699
就正常根据每月银行流水做账,然后做收入成本,尽量将当年成本费用做到当年,然后月末计提折旧摊销等等就行,业务不多年末跟月末结账差不多 查看全部回复
3777
建议你将之前确认收入的凭证红冲掉,然后按照25元确认收入。然后收到0.5元的发票入你的成本 查看全部回复
3395
138/(1+9%)*9%-138/(1+3%)*3% 查看全部回复
3498
可以根据两家公司的业务量来分 查看全部回复
5360
用于企业经营的进项税额才可以抵扣的 查看全部回复
3186
你们主要的业务是不是就是受托加工呢 查看全部回复
6221
实操中有这种操作 查看全部回复
3393
收到首付款时:借银行存款 dai预收账款;业务完成后一次性开票:借:应收账款 1万 预收5000,dai:主营业务收入 应交税金-应交增值税 查看全部回复
3740
您是12月记账的吗 查看全部回复
3496
借:银行存款 4000 dai:预收账款3760(差额) 应交税费-应交增值税(销项税额)240 完工 借:银行存款4000 预收账款 3760 dai:主营业务收入 7520 应交税费-应交增值税(销项税额)240 查看全部回复
2791
不一定 查看全部回复
3481
venus老师
这个就需要具体分析了,正常情况下会直接参考利润表净利润 查看全部回复
5626
有定期存款 查看全部回复
5398
税务师晓雨
境内的单位或个人程租船舶,用于国际运输服务,由出租人适用增值税0税率 查看全部回复
4277
借固定资产清理100000 累计折旧800000dai固定资产900000 查看全部回复
4824
不要超过面额规定 查看全部回复
3205
清岚
同学,0税率不包括租赁服务的范围 查看全部回复
4907
你指的要求是什么呢 查看全部回复
3817
不用 查看全部回复
4225
可以一次性打款 查看全部回复
3945
可以按照9%计算抵扣进项税额的 查看全部回复
7083
你对照下 查看全部回复
4070
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3303
同学不好意思,老师这边刚收到转单 查看全部回复
10523
购入 借:在建工程90000 应交税费-应交增值税(进项税额)11700 dai:银行存款 101700 安装 借:在建工程 2000 dai:银行存款 2000 12.20安装完成 借:固定资产 92000 dai:在建工程 92000 折旧 18年=92000*2/6=30666.67 19年=(92000-30666.67)*2/6=20444.44 20年=(92000-30666.67-20444.44)*2/6=13629.63 2021=(92000-30666.67-20444.44-13629.63)*2/6=9086.42 2022= (92000-30666.67-20444.44-13629.63-9086.42-2000)/2 查看全部回复
3434
- [ ] 2010.1.18-2012.1.26累计折旧=150000*(1- 3%)*2/10=29100 借:固定资产清理120900 累计折旧 29100 dai:固定资产 150000 借:固定资产清理 1000 dai;银行存款 1000 借:银行存款147420 dai:固定资产清理 121900 应交税费-应交增值税(销项税额)21420 资产处置损溢 4100 查看全部回复
3727
主营业务收入 查看全部回复
3962
算 查看全部回复
2971
其他业务收入 查看全部回复
3143
Wdy
您好,第二笔分录,借应付账款2000,dai银行存款1850,营业外收入150 查看全部回复
3794
你拿来组合开整套给客户就好 查看全部回复
3180
属于你的销售合同的成本 查看全部回复
3996
看你们是否要调整增值税了 查看全部回复
3442
登录电子税务局-我要办税-发票使用-增值税发票综合服务平台-进行认证 查看全部回复
3041
会务活动的,可以开会议费 查看全部回复
3763
可作为法人给公司的借款 查看全部回复
3774
退回重新开具 查看全部回复
4589
张瑞峰
只要没有实际业务发生可以零申报 查看全部回复
3959
对方开的专票能抵扣 查看全部回复
3833
5万的进店费后续会归还吗 查看全部回复
2978
有影响,您如果选择已抵扣,需要做进项税额转出 查看全部回复
4289
真实业务的,没有风险 查看全部回复
3272
操守为重
你单位如果是政府单位,不写可以;如果是企业,就要填识别号 查看全部回复
7679
记账软件更好 查看全部回复
2807
可以要求对方律师将发票开给你们 查看全部回复
7057
你们赚房费差价还是的佣金? 查看全部回复
3151
可以的 查看全部回复
2817
橘子
电子发票只能红冲 查看全部回复
税收分类大类有错误么 查看全部回复
4664
什么问题呢 查看全部回复
2732
跨月发票对方不能直接作废,只能开具红字发票,你收到红字发票后正常入帐就好 查看全部回复
3423
开票确认收入借:应收账款 dai:主营业务收入\其他业务收入 应交税费-应交增值税-销项税额 对方付款时冲应收账款 借:银行存款/现金 dai:应收账款 查看全部回复
3878
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