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李伟老师
应交增值税=销项-进项。销项和进项都是汇总的数据,不用一一对应 查看全部回复
12861
哈哈老师
进项税额现在不用分两次抵扣,一次性就可以抵扣 查看全部回复
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食堂的装修费记入福利费,但是没有发票不能税前扣除 查看全部回复
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没有合同也是可以抵扣进项税额的 查看全部回复
4194
Annina老师
福利费 查看全部回复
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借:管理费用—办公费 dai:银行存款 抵扣时 借:应交税费—应交增值税 dai:管理费用—办公费 查看全部回复
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主业是什么,相关收入进主营业务收入 查看全部回复
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买车的40万可以抵扣进项税额,保险费如果是专票也可以抵扣 查看全部回复
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可以 查看全部回复
4401
归老师
初次购买的设备可以抵扣 维护费不能抵扣 查看全部回复
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用于职工福利的话 不能抵扣的 查看全部回复
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6984
没问题,这个还是可以抵扣进项税额的 查看全部回复
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下个月再去认证也是没有问题的 查看全部回复
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税务师晓雨
您好,公司主要是做什么的呢 查看全部回复
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返利,做现金折扣,把折扣开在一张发票上,账上做财务费用 查看全部回复
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合法 可以抵扣的 京东是第三方平台 他就是个中间商 负责介绍业务 然后卖家付给他一部分费用 查看全部回复
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高老师
您好,可以的 查看全部回复
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以后每年都是可以抵增值税的 查看全部回复
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外贸企业没有销项 也不能抵扣进项,所以个人买合适 查看全部回复
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您好,借:应收帐款 5.1万 dai:主营业务收入 应交税费-应交增值税-销项税额 收入与税合计5.1万 借:原材料-废料 0.1万 dai:应付帐款 0.1万 借:银行存款 5万 应付帐款 0.1万 dai:应收帐款 5.1万 查看全部回复
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可以在税前扣除 查看全部回复
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借应交税费-增值税检查调整,dai银行存款 查看全部回复
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分期超过一年了没有? 查看全部回复
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您好,打印机是不能抵增值税的 查看全部回复
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代收电费有没有差价? 查看全部回复
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借:管理费用 dai:银行存款 借:应交税费-应交增值税-减免税款 dai:管理费用 查看全部回复
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您好,账上是按照四年计提折旧的,可以一次性记入费用,这个是在申报的时候填写加速折旧明细表来折旧的 查看全部回复
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如果是员工出差的住宿费是可以抵扣进项税额的 查看全部回复
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这么做没错 查看全部回复
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您好,这个专票是不能抵扣进项的 查看全部回复
6444
您好 查看全部回复
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个人对教育事业和其他公益性捐赠可以抵扣个税 查看全部回复
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不能抵扣进项税额,可以认证了再转出,也可以做勾选不抵扣 查看全部回复
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如果是电子发票通行费的,可以抵扣认证 查看全部回复
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《财政部国家税务总局关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》(财税〔2016〕36号)附件1<营业税改征增值税试点实施办法>第二十七条明确下列项目的进项税额不得从销项税额中抵扣: (一)用于简易计税方法计税项目、免征增值税项目、集体福利或者个人消费的购进货物、加工修理修配劳务、服务、无形资产和不动产。其中涉及的固定资产、无形资产、不动产,仅指专用于上述项目的固定资产、无形资产(不包括其他权益性无形资产)、不动产。 查看全部回复
6723
不可以,要进转出 查看全部回复
7956
悠悠老师
看你所在地区。部分地区要求全额记到工资缴纳个税,有的是有扣除标准,比如不超过300元的部分,可以在个税前扣除。具体请查当地税务要求。 查看全部回复
5868
当月认证的,如没能抵扣完,可自动转下期的抵扣。现在的申报系统都自带出来。附表一般是自动填写的。不过,每个省份的要求可能有同。具体可问当地税务。 查看全部回复
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在租车合同约定可以扣除的 查看全部回复
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您好,租赁费发票进入租车费里面,可以税前扣除 查看全部回复
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系统自动带出当期认证的进项。最好,也核实下。 查看全部回复
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会计交接是比较简单的,就做一个普通的交接表 把账本、凭证交接好就可以,现在软件记账的话基本都不用交接这些,让管理员把你的账号停用就可以。备查账等其他纸质资料交接下,如果是办税人员的话 在电子税务局变更下。 查看全部回复
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6615
可以抵扣 查看全部回复
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可以,这个没有说必须是财政收据,只要符合规定的发票、收据都可以税前扣除。 查看全部回复
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可以做下次购货的折扣,直接开在一张发票上 查看全部回复
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您好,转出的会计分录 借:管理费用/销售费用/主营业务成本 dai:应交税费-应交增值税-进项税额转出 查看全部回复
您好,原材料的话,您今年直接做账就行 查看全部回复
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对方是自产自销的,开出来的免税普票,你们用于一般计税项目可以抵扣增值税,增值税按照票面金额*适用税率 查看全部回复
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借应收票据,dai应收账款 查看全部回复
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王老师
您好,销售的这部分红糖,采购时有发票吗? 查看全部回复
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一般纳税人的话,可以 查看全部回复
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进税金及附加,可以税前扣除 查看全部回复
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按照这个填 查看全部回复
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您好,填错了 查看全部回复
别人以你们公司名义挂靠的业务,账面上还是相当于你们自己的业务处理,你开出去了销项,有对应的进项发票可以抵扣的 查看全部回复
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当月开的进项,最早只能当月认证抵扣当月的进项,不能抵之前的进项。例如:2月的开的进项发票,只能抵扣2月及以后的月份的进项,不能抵扣1月及之前的 查看全部回复
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下个月开的进项可以下个月的销项 查看全部回复
7173
下个月开的进项可以抵扣下个月的销项 查看全部回复
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您好,不能,不能抵扣 查看全部回复
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2017年7月1日起,个人购买符合规定的商业健康保险产品,可以按照2400元/年(200元/月)的标准在税前扣除。 查看全部回复
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如果该成本是匹配的2021年的收入的,补做到今年,认证抵扣 查看全部回复
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你的意思是,有销项税,进项税没有。税负高是吗? 查看全部回复
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是的 可以加计扣除 查看全部回复
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可以勾选抵扣,之前的把税费调出来 查看全部回复
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是的 查看全部回复
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可以撤销统计 查看全部回复
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而已老师
抵扣要去大厅办理 查看全部回复
6822
您好,填到主表21行预缴税款 查看全部回复
6219
不能,11月全额进固定资产 查看全部回复
6309
12的进项只能抵扣12月的销项,10月,11月,你们还是小规模,不能抵扣进项 查看全部回复
您好,可以认证抵扣,增值税和跨年没有关系 查看全部回复
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您好,这个13万是你们的收入还是什么款? 查看全部回复
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你下个月再转出撒 查看全部回复
7893
可以不备注,可以抵扣 查看全部回复
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您好,是不含税的金额。 查看全部回复
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开票之前预缴 查看全部回复
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您好,如果是生产电梯的,和生产电梯相关的材料、人工,间接费用都可以计入成本,抵企业所得税 查看全部回复
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认证后直接留底在申报表上 查看全部回复
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您好,如果是退货了不是换货的话,这张发票就不能再用了。因为交易都已经取消了,发票就更不能再用了。 查看全部回复
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工程上用材料发票可以抵扣,让不让抵扣要看挂靠方 查看全部回复
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您好,现在所属期只能按错开的发票申报 查看全部回复
7623
您好,如果一般纳税人取得小规模纳税人代开的专票,符合抵扣条件是可以抵扣进项税额的。 查看全部回复
6795
不能抵扣,可以报销 查看全部回复
9360
通行费电子普票和购进旅客运输的电子普票可以抵扣,其他普票不能抵扣 查看全部回复
10890
您好,这个是在汇算清缴计算企业所得税的时候纳税调整的一项,和增值税没有关系。 查看全部回复
11871
执照拿到大厅税务登记 查看全部回复
8865
您好,只要是公司名下的汽车的保险费发票是可以抵扣进项税额的。 查看全部回复
17460
您好,有两种操作方法,第一种是把上个月开错的那张开红字发票冲销了,然后再开一张正确的,第二种方法就是把差的这1800元再开一张发票补过去,你们双方可以协商。 查看全部回复
7758
您好,第一,现在发票没有认证期限限制了,明年也是可以抵扣的 查看全部回复
8973
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