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哈哈老师
您进项发票什么时候来了可以抵扣别的销项税额 查看全部回复
3932
甜甜老师
管理费用或固定资产都可以入,主要看单位财务制度,比如制度规定,金额5000元以上入固定资产,那您都入固定资产 查看全部回复
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在减免税明细表里面填写了吗? 查看全部回复
3279
大宁老师
企业所得税的吗? 查看全部回复
3210
可以抵扣 查看全部回复
4357
andy老师
如果是和公司经营有关的,建议签订租车协议,约定加油费等由公司承担,就可以正常税前扣除及抵扣。如果没有租赁协议,税局可能不认可这个费用,那就可能不让你抵扣和税前扣除 查看全部回复
5043
对,一般纳税人都是可以抵扣的 查看全部回复
3676
李钢老师
可以 查看全部回复
3933
抵扣是没问题的 查看全部回复
4045
只有简易部分对应的进项税额不能抵扣 查看全部回复
3674
李伟老师
企业所得税是看你利润,按税法调整后的所得额交 查看全部回复
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税务师晓雨
记到待认证进项税额 查看全部回复
3779
招待费的专票不能抵扣 查看全部回复
3654
纠正你几个错误,先发票认证期限取消了,不存在超过认证期限 查看全部回复
3713
购买的时候借:管理费用 dai:钱, 冲减的时候借:管理费用 负数 借:应交税费-应交增值税(减免税额) 查看全部回复
3458
按照发票的金额*9%抵扣 查看全部回复
4761
如果对方是自产自销的农产品,你们可以抵扣 查看全部回复
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你参照上面的填写吧 查看全部回复
3665
如果对方是自产自销,给你开的是农产品发票,可以抵扣 查看全部回复
2503
如果发票日期为10月,则不可以 查看全部回复
4140
如果对方是自产自销农产品,你们是一般纳税人采用一般计税法,收到他们开的免税普票可以抵扣增值税 查看全部回复
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借:相关成本费用 进项 合计99000 dai:应付账款 查看全部回复
10457
需要满足一定条件 查看全部回复
10780
王苗苗老师
现在很少有人用这种低级的偷税方法了。如果是按照劳务报酬算,那么需要代开发票,个税按照20%-40%代扣代缴。如果是按照工资薪金申报,需要如实申报个税,如果被别人举报,税局会一查到底。 查看全部回复
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财政部 税务总局 海关总署 关于深化增值税改革有关政策的公告 财政部 税务总局 海关总署公告2019年第39号 第六项、纳税人购进国内旅客运输服务,其进项税额允许从销项税额中抵扣。 (一)纳税人未取得增值税专用发票的,暂按照以下规定确定进项税额: 1.取得增值税电子普通发票的,为发票上注明的税额; 2.取得注明旅客身份信息的航空运输电子客票行程单的,为按照下列公式计算进项税额: 航空旅客运输进项税额=(票价+燃油附加费)÷(1+9%)×9% 3.取得注明旅客身份信息的铁路车票的,为按照下列公式计算的进项税额: 铁路旅客运输进项税额=票面金额÷(1+9%)×9% 4.取得注明旅客身份信息的公路、水路等其他客票的,按照下列公式计算进项税额: 公路、水路等其他旅客运输进项税额=票面金额÷(1+3%)×3% 查看全部回复
5581
夏老师
可以,按9%抵进项 查看全部回复
3691
Annina老师
工程类的发票,开出去备注项目一的,开进来的发票一般是工程分包或者劳务发票备注项目一才能抵扣,其他的材料发票,可以不备注也可以抵扣 查看全部回复
4902
小黑
没开发票,汇算清缴调增就行 查看全部回复
4082
如果是你们销售收入是10万(自己换算不含税收入)那么你们应该开10万的发票。如果你们支出是3万,那么对方应该给你们开3万的发票,如果是剩余的1万对方不要了,可以转到营业外收入 查看全部回复
3472
有问题 查看全部回复
4275
借:管理费用-福利费 dai:应交税费应交增值税进项税额转出 查看全部回复
3555
高老师
你好,你取得的增值税专用发票可以抵扣。但有些不能抵扣,不能抵扣的你对照这个 查看全部回复
3243
你好,暂时不影响,但要变更税控开票系统中公司信息地址,与营业执照地址一致 查看全部回复
4670
查账征收企业的企业所得税:和公司经营有关的成本费用都可以抵企业所得税(注意税前扣除比例) 查看全部回复
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你是不是之前处理错了?上个月发票开错了,你可以直接作废,作废的发票是不需要缴税的。如果是当月红冲了又开具新的发票,也不会多缴税 查看全部回复
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和购进时分录一样,只不过数字做成红数 查看全部回复
3886
你好,差额多少呢? 查看全部回复
3485
如果是一般纳税人且进项符合抵扣条件的话,可以先入账到待认证进项税额,待日后领取税控盘再认证 如果是小规模纳税人,那就直接入账 查看全部回复
4611
venus老师
做进项税额转出 查看全部回复
3377
进项转出应该填写15行 查看全部回复
3638
Afei老师
在企业所得税前是可以抵扣的 查看全部回复
3827
如果是员工出差产生的住宿费是可以抵扣的 查看全部回复
3112
通过增值税发票选择确认平台确认抵扣 查看全部回复
3800
没问题,可以抵扣九月份的增值税 查看全部回复
5254
不一定 查看全部回复
4153
5009
你好,你说的是通行费电子发票吧。只有左上角标志“通行费”字样,且税率栏次显示适用税率或征收率的通行费电子发票可以抵扣 查看全部回复
4391
抵扣是按照电子发票上注明的税额抵扣的,先把税额调整出来,借:你记的成本 负数 借:应交税费-应交增值税-进项 查看全部回复
4594
一般纳税人收到增值税专用发票,可以抵扣增值税,剩余的部分还可以增加成本费用,减少利润,减少企业所得税 查看全部回复
5435
你说的两个业务有关联吗? 查看全部回复
4653
这个可以让对方用发票联给你复印,盖上公章可以做帐 查看全部回复
3044
B公司应该给你们开8万的运输费发票,给A开2万的运输费发票。A应该给你们开5万的运输费发票 查看全部回复
4497
应交增值税=销项税额-进项税额-上期留抵+进项转出税额 查看全部回复
3715
是的 查看全部回复
3165
潇洒老师
?购进商品,借:库存商品、应交税费-应交增值税(进项税额),dai:银行存款等;销售收入,借:银行存款,应收账款dai:主营业务收入、应交税费-应交增值税(销项税额)。 查看全部回复
3583
小规模纳税人月度销售额不超过15万,季度销售额不超过45万,是免征增值税的。超过的,以不含税收入乘以税率计算。销售额以所有增值税应税销售行为(包括销售货物、劳务、服务、无形资产和不动产)合并计算销 查看全部回复
3062
和你们公司经营相关的成本费用都可以抵扣 查看全部回复
4533
悠悠老师
小企业?是指小规模纳税人吗?如果是,增值税不存在抵扣一说法。你们开出去的普票,对方增值税不能抵扣。 查看全部回复
3294
那就加税点就好了,又不想花钱,又想要好处,那你只有换供应商了,看有人愿意给你们供货不 查看全部回复
3870
只要能抵扣的进项,都是可以抵扣的,如果不考虑税负,不存在多抵扣。如果是认证多了,形成了留抵,这个月还是可以继续抵扣的 查看全部回复
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能抵扣的进项税包括:专用发票、农产品免税普票、客运发票、通行费电子发票、海关缴款书、金税盘及服务费发票等。 查看全部回复
3416
现在专票没有抵扣期限了 查看全部回复
3854
要区分情况 查看全部回复
5782
你好,可以 查看全部回复
6138
增值税计算公式,一般纳税人应交增值税=销项-进项-上期留抵+进项转出。你想缴纳多少增值税,倒推你需要多少进项就可以 查看全部回复
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你好,《国家税务总局关于取消增值税扣税凭证认证确认期限等增值税征管问题的公告 》(国家税务总局公告2019年第45号),自2020年3月1日起,增值税一般纳税人取得2017年1月1日及以后开具的增值税专用发票、海关进口增值税专用缴款书、机动车销售统一发票、收费公路通行费增值税电子普通发票,取消认证确认、稽核比对、申报抵扣的期限。纳税人在进行增值税纳税申报时,应当通过增值税发票综合服务平台对上述扣税凭证信息进行用途确认。根据这个公告可知,现在已经没有增值税专用发票认证期限的限制了。 查看全部回复
11583
一般可以,但具体还是建议您咨询主管税务部门意见 查看全部回复
3308
可能是系统问题,可以换个浏览器再试试,如果还不行,可以联系一下他们的客服 查看全部回复
4603
如果是非农产品的进项,按照1%抵扣就可以 查看全部回复
4468
你开红字发票应该红冲你上个的收入、 查看全部回复
3778
例如,你收到一张购买办公用品的普票 借:管理费用~办公费 dai:银行存款或现金 查看全部回复
4098
这个月申报完不是还有留抵? 查看全部回复
3292
如果你们是一般纳税人销售货物,需要勾选 查看全部回复
3433
什么内容的专票? 查看全部回复
3811
您好,不可以 查看全部回复
4299
应交增值税=销项-进项+进项转出-上期留抵。你按照这个理解就好 查看全部回复
4366
看看是否开具错误,如果发票开具正确,是否是真发票,如果没有显示,那就再等等 查看全部回复
4422
同学这个你可以先知道自己税负率,反推进项税,但这个最好根据企业真实情况决定 查看全部回复
3486
进项票,是根据真实业务发生的,不是计算出来的 查看全部回复
3982
对,可以选择勾选不抵扣的选项,也可以选择不勾选 查看全部回复
3810
可以抵扣的 查看全部回复
4111
只要是申报期间内,企业还没对增值税进行纳税申报,都可以 查看全部回复
4205
3076
你好,在申报增值税之前收到的增值税专用发票都可以认证抵扣 查看全部回复
2751
机动车统一销售发票(非二手车)按照票面注明的增值税额抵扣 查看全部回复
4806
你好 借;库存商品等科目 应交税费(进项税额) dai;银行存款等科目 查看全部回复
4350
你说的是退货吗,如果没有退货,先不做后续账务处理 查看全部回复
3857
在申报表做转出处理 查看全部回复
3014
对的,是这样 查看全部回复
4338
麻烦您把发票发出来,我这边看不见发票 查看全部回复
3903
借原材料 进项 dai银行存款 查看全部回复
5169
你好 公司业务发生的或者公司员工报销的话可以做账税前扣除的 但是做福利费汇算有扣除标准 超过部分要调整处理的 查看全部回复
4028
同学假如你们的税负率是2%=(销项-进项)/收入 查看全部回复
4000
您好,您指的抵扣什么呢?增值税还是所得税 查看全部回复
3265
不好意思,现在没有16%的税率 查看全部回复
2929
同学一般纳税人填写附表四 查看全部回复
4089
你的理解是正确的,当月未抵扣完的进项税,可在下月继续抵扣销项税 查看全部回复
3708
是的,多出来的进项税可以继续抵扣下个月的销项税额 查看全部回复
4721
Karina老师
你好,如果开的是专票,可以抵扣的 查看全部回复
8338
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