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xinyue
可以抵扣的。 查看全部回复
17484
可以的 查看全部回复
3900
哈哈老师
这个按理说不能同一个人 查看全部回复
4484
莹老师
生成销售出库单是因为你销售了,要减少库存呀,销售出库单可以作为原始凭证附在你的凭证后面 查看全部回复
5403
夏老师
具体要查找差在哪 查看全部回复
3688
安叔老师
是不是上期的税没有交纳 查看全部回复
4988
高老师
可以 查看全部回复
3441
现在没有抵扣时间限制 查看全部回复
3725
如果饮用水用于员工福利是不允许抵扣的 查看全部回复
4268
清岚
您如果进口有增值税缴款书,一般纳税人正常是可以抵扣的 查看全部回复
3214
Amy老师
(1)销售方开具红字专票时,冲减前期已确认的收入和销项税额. (2)销售方开具蓝字专票时,根据蓝字专票在当期确认收入和销项税额. (3)购买方根据《开具红字增值税专用发票信息表》,冲减前期已确认的采购成本,同时作进项税额转出;取得红字专票后,将其作为冲减分录的附件. (4),购买方取得蓝字专票后,根据蓝字专票在当期确认采购成本和「待认证进项税额」(进项税额). 查看全部回复
8165
若鱼老师
一般纳税人购进用于生产销售或委托加工13%税率货物的农产品,按照农产品收购发票或者销售发票上注明的农产品买价和10%的扣除率抵扣进项税额。除此之外,购进农产品允许按照农产品收购发票或者销售发票上注明的农产品买价和9%扣除率抵扣进项税额。 查看全部回复
3870
借:管理费用 dai银行存款 抵扣增值税时 借应交税费-应交增值税(抵减税款)dai管理费用 查看全部回复
2787
Annina老师
用于集体福利,个人消费的项目不得抵扣进项税 查看全部回复
5511
venus老师
红字信息表在开票软件里面可以看到 查看全部回复
4847
您好,这个只能留底不能申请退税 查看全部回复
3344
筱粒老师
对于你们,购进材料钢筋混凝土有进项发票,是可以抵扣的。劳务费和水电工程如果是也是分包给建筑公司的,他开给你们的工程款发票也是可以抵扣的。这些都是你们对于这个开发项目的购进,都是可以抵扣进项的。 查看全部回复
3594
揭老师
记载乘客身份信息的 可以抵扣 查看全部回复
5717
如果是您实际缴纳,并且有增值税专用发票,一般纳税人是可以做正常抵扣的 查看全部回复
4474
开票超出优惠政策 就正常缴纳增值税 查看全部回复
3324
专票的话,对方没有认证你们自己开红字发票信息表,然后自己开红字发票就行 查看全部回复
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如果金额不大 那就直接确认为22年成本 如果金额过大 违背权责发生制 那就退回 让对方重开 查看全部回复
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增值税税负率=当期应缴纳增值税/当期销售收入*100% 查看全部回复
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可以抵扣进项税额 查看全部回复
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建议做进项转出 查看全部回复
3649
11月份以前的进项专用发票没有了,那这个税必须要交了。12月份开进来的进项专用发票只能用来抵扣12月份以后的销项。 查看全部回复
4233
小福老师
同学 你好 查看全部回复
5958
可以,冲销当期收入成本 查看全部回复
4000
这个在附表二进项税额转出里面填写 查看全部回复
3637
不能抵扣进项税额 查看全部回复
5001
一般纳税人快递公司的税率才6%,你们给8个点税费亏了啊 查看全部回复
2983
如果有进项税额是可以抵扣的 查看全部回复
2900
借:固定资产 应交税费-应交增值税-进项税额 dai:银行存款 营业外收入 补贴3万计入营业外收入,如果执行新准则计入其他收益 进项可以抵扣 查看全部回复
6219
周老师
需要交纳车辆购置税和车船税,如果是新能源车就不用交税。进项税是在车辆价款内包含的,单位如是要是一般纳税人的话可以抵扣。公司名义购买的车辆公司可以列支油费、保险等车辆相关费用,个人名义购买的车辆不能在公司列支费用,但可以租赁给公司使用,需要交纳个人所得税。 查看全部回复
7679
不可以,小规模纳税人开了专票就要按照开票金额缴税,不可以抵扣进项税。 查看全部回复
3958
对,三月份就可以开始抵扣 查看全部回复
4384
这个只能在一个单位扣除,不能两个单位同时扣除的 查看全部回复
4372
张瑞峰
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25万的进项税可以抵扣 查看全部回复
4223
进转出就好 查看全部回复
3405
你1月再勾选 查看全部回复
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只要不是用于简易计税,免税,计提福利,个人消费项目的增值税都可以抵扣 查看全部回复
4148
3160
是可以的哈 查看全部回复
3832
同学可以把发票发出来看一下呢 查看全部回复
2999
小梦老师
什么业务销项税减免 查看全部回复
3759
不能抵扣 查看全部回复
4417
这种金额不大的,可以直接进当期损益,你如果不抵扣的话,可以选择发票不抵扣勾选 查看全部回复
6240
现在2017年1月1日以后的都是可以勾选认证的,如果票还在手里,可以勾选认证抵扣。如果票不见了,可以勾选认证不抵扣,这样以后就不会再显示在勾选平台里面了。 查看全部回复
5337
不论是哪个付的,招待费的进项都是不能抵扣的 查看全部回复
交税 查看全部回复
3614
如果是一般纳税人,专票税额可以抵扣 查看全部回复
3558
对 查看全部回复
2865
就是从应支付的分包工程款中抵减这部分保证金吗? 查看全部回复
3440
对方先在税控盘里申请红字发票信息表,系统校验通过后,会生成带有“红字发票信息表编号”的信息表,对方下载下来后发送给你方,再由你方进入税控盘操作上传 “红字发票信息表”后,就可以开具红字发票了。 查看全部回复
4280
等以后需要进项税额的时候再去勾选 查看全部回复
4620
可能是对方公司要求开专票 查看全部回复
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实际付款是最终结算价吗?如果是差额部分做对应的进项税额转出 查看全部回复
3935
操守为重
首先财务公司的记账是好意,其次,发票不是公司的抬头,税务局不认可是对的。 查看全部回复
3729
Icy 何
可以将之前做进项税待抵扣的凭证作为附件 查看全部回复
3197
以进项税额抵扣销项税额的 查看全部回复
2574
按照13%抵扣 查看全部回复
6984
本期没有也无法抵扣掉同学 查看全部回复
2823
招待用的酒不能抵扣 查看全部回复
3252
您红冲的时候就做进项税额转出了呀 查看全部回复
5460
销项负数发票的会计分录与原错误凭证的分录一样,只是金额为负数。只是进项税额科目改为进项税额转出科目的dai方,新的正常发票和原来的分录一致即可 查看全部回复
3856
可以红冲的,如果购买方已经抵扣的,由购买方开具红字信息表。如果购买方未抵扣,则由销售方自行开具红字信息表 查看全部回复
4359
建议您做分录借固定资产 应交税金-应交增值税-进项税额 dai其他应付款,他报销付款时在做借其他应付款dai现金或银行 查看全部回复
3895
属于当期的费用就做到当期 查看全部回复
4320
专票可以抵扣进项税额的 查看全部回复
3458
红冲当时的分录 查看全部回复
4076
大宁老师
那普通发票和电子发票的内容是什么呢? 查看全部回复
4110
不能 查看全部回复
2806
可以正常抵扣,只是这样信息不全 查看全部回复
7624
你好,是看进项税额,看自身需要勾选多少进项额 查看全部回复
3153
您这个现在是没办法开红字发票的 查看全部回复
4537
合理的,这个进项税额你想什么时候抵扣就什么时候抵扣,而且现在没有时间的限制了。 查看全部回复
5333
小规模纳税人取得专票不能抵扣,价税合计计入成本或费用 查看全部回复
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因为免税货物不能抵扣进项税额 查看全部回复
18020
技能人员或者专业技术人员职业资格继续教育是指纳税人接受技能人员职业资格继续教育、专业技术人员职业资格继续教育支出,技能人员职业资格是指消防设施操作员或焊工等从事技能方面证书,而专业技术人员职业资格是指教师资格证或会计资格证类型证书 查看全部回复
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账务上把这两笔进项税额,做应交税费-应交增值税-进项税额转出科目 查看全部回复
4694
冯冯
取得注明旅客身份信息的航空运输电子客票行程单的,按照下列公式计算进项税额: 航空旅客运输进项税额=(票价+燃油附加费)÷(1+9%)×9% 取得注明旅客身份信息的铁路车票的,按照下列公式计算的进项税额: 铁路旅客运输进项税额=票面金额÷(1+9%)×9% 取得注明旅客身份信息的公路、水路等其他客票的,按照下列公式计算进项税额: 公路、水路等其他旅客运输进项税额=票面金额÷(1+3%)×3% 查看全部回复
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按照申报表的进项税额,把账上的进项税额调整一下 查看全部回复
4633
为什么不能勾选呢? 查看全部回复
3531
用在什么用途呢? 查看全部回复
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需要认证 查看全部回复
3600
这个最好和专管员联系 一下,应该是开一张蓝字的票,就好了。 查看全部回复
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根据《国家税务总局关于红字增值税发票开具有关问题的公告》(国家税务总局公告2016年第47号)第一条的规定,增值税一般纳税人开具增值税专用发票(以下简称“专用发票”)后,发生销货退回、开票有误、应税服务中止等情形但不符合发票作废条件,或者因销货部分退回及发生销售折让,需要开具红字专用发票的,按以下方法处理: ?????? (一)购买方取得专用发票已用于申报抵扣的,购买方可在增值税发票管理新系统(以下简称“新系统”)中填开并上传《开具红字增值税专用发票信息表》(以下简称《信息表》,在填开《信息表》时不填写相对应的蓝字专用发票信息,应暂依《信息表》所列增值税税额从当期进项税额中转出,待取得销售方开具的红字专用发票后,与《信息表》一并作为记账凭证。 ?????? (二)主管税务机关通过网络接收纳税人上传的《信息表》,系统自动校验通过后,生成带有“红字发票信息表编号”的《信息表》,并将信息同步至纳税人端系统中。 ?????? (三)销售方凭税务机关系统校验通过的《信息表》开具红字专用发票,在新系统中以销项负数开具。红字专用发票应与《信息表》一一对应。 ?????? (四)纳税人也可凭《信息表》电子信息或纸质资料到税务机关对《信息表》内容进行系统校验。 查看全部回复
2995
你先确定这个票对应的内容,是不是已经提供完了? 查看全部回复
3611
您按照实际业务销项减进项即可 查看全部回复
3538
请问以前月份是指交通运输发票计算抵扣政策上线之前所发生的费用吗 查看全部回复
3988
这个让对方开红字发票信息表,开红字发票就行 查看全部回复
3090
如果您已经没有进项,那么您需要缴纳增值税就是含税销售额/1.13*0.13 查看全部回复
4550
实名汽车票可以抵扣进项 查看全部回复
3330
同学 你好 应该是系统问题,退出后重新登陆或者可以等明天再看看 查看全部回复
4061
抵扣方开红字信息表,开票方冲红重开 查看全部回复
3528
按照发票上税额勾选抵扣 查看全部回复
3911
Afei老师
根据《国家税务总局关于红字增值税发票开具有关问题的公告》(国家税务总局公告2016年第47号)第一条的规定,增值税一般纳税人开具增值税专用发票(以下简称“专用发票”)后,发生销货退回、开票有误、应税服务中止等情形但不符合发票作废条件,或者因销货部分退回及发生销售折让,需要开具红字专用发票的,按以下方法处理: (一)购买方取得专用发票已用于申报抵扣的,购买方可在增值税发票管理新系统(以下简称“新系统”)中填开并上传《开具红字增值税专用发票信息表》(以下简称《信息表》,详见附件),在填开《信息表》时不填写相对应的蓝字专用发票信息,应暂依《信息表》所列增值税税额从当期进项税额中转出,待取得销售方开具的红字专用发票后,与《信息表》一并作为记账凭证。 (二)主管税务机关通过网络接收纳税人上传的《信息表》,系统自动校验通过后,生成带有“红字发票信息表编号”的《信息表》,并将信息同步至纳税人端系统中。 (三)销售方凭税务机关系统校验通过的《信息表》开具红字专用发票,在新系统中以销项负数开具。红字专用发票应与《信息表》一一对应。 (四)纳税人也可凭《信息表》电子信息或纸质资料到税务机关对《信息表》内容进行系统校验。 查看全部回复
4213
那个不影响你不是已经申报上月了 查看全部回复
4719
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