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Annina老师
金额小的可以做到发现当期 查看全部回复
2848
Yan
上年可以先暂估入固定资产,今年冲暂估重新入账 查看全部回复
3214
大宁老师
你好,请问这个是什么软件? 查看全部回复
2796
Amy老师
这张发票已经认证了吗 查看全部回复
3116
根据《财政部 税务总局 海关总署关于深化增值税改革有关政策的公告》(财政部 税务总局 海关总署公告2019年第39号)第六条规定,纳税人购进国内旅客运输服务,其进项税额允许从销项税额中抵扣。 (一)纳税人未取得增值税专用发票的,暂按照以下规定确定进项税额: 1.取得增值税电子普通发票的,为发票上注明的税额; 2.取得注明旅客身份信息的航空运输电子客票行程单的,为按照下列公式计算进项税额: 航空旅客运输进项税额=(票价+燃油附加费)÷(1+9%)×9% 3.取得注明旅客身份信息的铁路车票的,为按照下列公式计算的进项税额: 铁路旅客运输进项税额=票面金额÷(1+9%)×9% 4.取得注明旅客身份信息的公路、水路等其他客票的,按照下列公式计算进项税额: 公路、水路等其他旅客运输进项税额=票面金额÷(1+3%)×3% 查看全部回复
6302
对方进项票转出,你开红字信息表,审核通过后开红字发票 查看全部回复
4208
venus老师
小规模纳税人出口只是免征出口环节的增值税,没有抵税和退税。一般纳税人按照免抵退核算。既免征出口环节的增值税,还可以抵顶内销环节的应纳增值税,而且抵顶后仍有的还可以退回纳税人的银行账户中。 查看全部回复
5072
电子发票有通行费的可以 查看全部回复
3121
小小
可以 查看全部回复
3046
去年按不含税的金额入账 查看全部回复
6350
绾绾
进项票勾选认证后,抵扣销项税就行 查看全部回复
3235
是的,可以以复印发票为认证附件。 查看全部回复
3932
tammy老师
把那些不能抵扣的进项相应转到成本费用中 查看全部回复
3361
有下列情形之一的,纳税义务人自缴纳税款之日起1年内,可以申请退还关税,并应当以书面形式向海关说明理由,提供原缴款凭证及相关资料: (1)已征进口关税的货物,因品质或者规格原因,原状退货复运出境的; (2)已征出口关税的货物,因品质或者规格原因,原状退货复运进境,并已重新缴纳因出口而退还的国内环节有关税收的; (3)已征出口关税的货物,因故未装运出口,申报退关的。 查看全部回复
3630
用预收账款冲减应收账款就好 查看全部回复
2715
你们是销售灯具,同时还提供安装吗 查看全部回复
3351
专票不可以有错误 查看全部回复
2645
看下日期选择区间是否有问题 查看全部回复
4237
小规模纳税人不可以抵扣进项,可以收专票,但建议取得普通发票入账 查看全部回复
2490
《中华人民共和国增值税暂行条例》(国务院令第691号)第十条规定:“下列项目的进项税额不得从销项税额中抵扣: (一)用于简易计税方法计税项目、免征增值税项目、集体福利或者个人消费的购进货物、劳务、服务、无形资产和不动产; (二)非正常损失的购进货物,以及相关的劳务和交通运输服务; (三)非正常损失的在产品、产成品所耗用的购进货物(不包括固定资产)、劳务和交通运输服务; (四)国务院规定的其他项目。” 查看全部回复
3294
2月申报期之前 查看全部回复
3151
应交税费可以负数,没抵扣的,可以挂在帐上,没有太大影响 查看全部回复
4325
做招待费 查看全部回复
5548
不涉及到损益类的,在今年1月可以作笔科目调整。 查看全部回复
3844
夏老师
不行 查看全部回复
3572
一般纳税人销售货物就是13% 查看全部回复
4252
高铁票可以抵扣 查看全部回复
4175
Icy 何
如果对方不属于增值税免税的范围,那么你这边是可以抵扣的 查看全部回复
3020
直接冲当期,或者通过利润分配未分配处理 查看全部回复
3516
谭老师
可以的 查看全部回复
2956
要看票的内容 查看全部回复
4343
安叔老师
按月统计劵后收入,购买的劵计入收入 查看全部回复
3190
可以勾选认证抵扣 查看全部回复
4272
4994
微尘
您对应款项没有入账是什么没有入,发票还是付款 查看全部回复
3996
你们先开红字信息表,对方再开红字发票 查看全部回复
4102
在发现当期做进项税额转出即可 查看全部回复
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3570
供应商给你们返利,是对方给你们开折扣发票,还是你们给他们开发票 查看全部回复
3297
易老师
不是,没时间限制了 查看全部回复
3154
苗木普通发票可以计算抵扣增值税。 查看全部回复
7557
进项大于销项税本期可以不交增值税,多的金额可以留抵下期抵扣 查看全部回复
4522
你这张进项发票之前做什么账务处理的呢 查看全部回复
4153
进项抵扣了漏入账是吗? 查看全部回复
3233
筱粒老师
可以用进项发票抵扣销项税额 查看全部回复
4630
专票吗? 查看全部回复
3139
同学你们增值税为0那城建税,附加税也为0 查看全部回复
4286
3520
不能 查看全部回复
4404
一实际的操作方法是多注册几家小规模纳税人的公司,然后将业务分别转给几家小规模纳税人公司,通过这几家公司来给客户开票,那么增值税的税率就会降低 查看全部回复
3404
个人部分 查看全部回复
3193
高老师
能说明白一点吗? 查看全部回复
4354
4065
住宿发票一般是员工出差时开具的,建议要求出差员工回来后及时报帐,及时核对。 查看全部回复
4155
不用挂失,用对方存根联复印件盖章做为原始凭证 查看全部回复
3367
意思是你1月份的进项有多,想抵扣12月份的销项? 查看全部回复
3627
手里有进项发票就去增值税发票综合服务平台进行勾选认证抵扣操作。 查看全部回复
3460
刘老师
可以在当期做进项税额转出 查看全部回复
5138
可以开专票 查看全部回复
3324
正常做账借材料/费用,应交税费-应交增值税(待认证进项税),dai应付账款 查看全部回复
5390
可能没有红冲成功哦 查看全部回复
15440
收购价/1.09 查看全部回复
4641
3455
一般纳税人登录发票综合确认平台进行抵扣勾选即可 查看全部回复
3621
红字发票申请单 查看全部回复
3270
重开的可以正常抵扣 查看全部回复
4201
不可以 查看全部回复
2991
对方可以勾选抵扣, 查看全部回复
2685
预付款时 借:预付账款等 dai:银行存款 收到发票 借:在建工程等 应交税费-应交增值税-进项税额 dai:预付账款等 查看全部回复
3352
用进项发票的抵扣联抵扣 查看全部回复
3153
小黑
4589
购物卡不能开专票,不能抵扣 查看全部回复
3100
抵扣完的增值税专用发票不能作废。 查看全部回复
3332
请问是办公室还是员工宿舍? 查看全部回复
3069
勾选抵扣统计了吗 查看全部回复
5466
13% 查看全部回复
4217
请详细描述一下 查看全部回复
3202
飞机票不是电子行程单吗可以计算抵扣,你这个是不是订票的,那就不能抵扣 查看全部回复
3034
要求对方开红字发票 查看全部回复
3733
可以抵扣 查看全部回复
3209
等拿到红字发票,做相反分录 查看全部回复
3340
进口海关缴款书 查看全部回复
4617
可以就具体事例来咨询的,有些进项税额是不允许抵扣的,比如用于员工福利的。一些保管不善的原材料的进项税也是要转出的 查看全部回复
3834
李伟老师
同学您好,您如果认证进项发票,登录增值税发票查询平台,在抵扣勾选选择可以抵扣认证的发票 查看全部回复
8659
是的,按税法要求,招待费的专票不能抵扣 查看全部回复
3716
警惕税务风险提示 查看全部回复
2875
王苗苗老师
您点击这个按钮 查看全部回复
3704
按照银行扣款做 查看全部回复
4310
申请开具红字发票申请单 查看全部回复
2903
票号核对,勾选抵扣税额和账务处理进项一致 查看全部回复
3948
正常情况下要求银行开票,可以季度一开,年开,现实中很多企业存在此种情况,但有风险 查看全部回复
3982
做进项税额转出 查看全部回复
3679
你们公司账上有车没 查看全部回复
6724
把图片发下 查看全部回复
10381
你先开红字信息表再开负数发票 查看全部回复
3907
而已老师
就是缴纳的时候还是正常做,退回来的时候先做到其他应收款里面,然后抵扣其他人员社保就可以了把其他应收款退回社保先冲销了 查看全部回复
7172
不需要,你根据对方开的红字发票入账就好 查看全部回复
3201
可以,撤销统计 查看全部回复
6335
没有发票或者复印件勾选抵扣有风险 查看全部回复
3095
款付了吗 查看全部回复
3958
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