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哈哈老师
借:其他应收款:dai:银行存款 收回 借:银行存款 dai:其他应收款 查看全部回复
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Annina老师
借银行存款,dai应收账款 查看全部回复
3951
而已老师
你好,我们平台主要解决实操中遇到的问题,暂时不受理答题类业务。 查看全部回复
3924
您好 查看全部回复
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1.兄弟公司代收一定要签订一个代收协议,你公司税务信息完善后最好变更过来。 查看全部回复
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高老师
您好,借:应收帐款 5.1万 dai:主营业务收入 应交税费-应交增值税-销项税额 收入与税合计5.1万 借:原材料-废料 0.1万 dai:应付帐款 0.1万 借:银行存款 5万 应付帐款 0.1万 dai:应收帐款 5.1万 查看全部回复
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以实际银行存款和现金支出进行填制 查看全部回复
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可以,没问题 查看全部回复
4500
5544
12339
增值税一般纳税人是需要按月计提的 查看全部回复
7830
您好,借:税金及附加 dai:银行存款 查看全部回复
4869
悠悠老师
如果你公司是一般纳税人。取得专票,增值税可以抵扣。如果是小规模,取得专票和普票作用是一样。对增值税计算没影响。哪个更划算。你把具体金额计算就清楚了。 查看全部回复
6867
您好,借:工程结算 dai:主营业务收入 应交税费-应交增值税-销项税额 查看全部回复
4428
可以先暂估分录,下个月再把暂估的分录冲销了 查看全部回复
4518
不一定 查看全部回复
14049
不可以。个人其实是二手房东了。他可去税务前台开发票。 查看全部回复
4662
4455
这个0.05元直接计入营业外收入就行 查看全部回复
4140
不需要 查看全部回复
4122
政府补贴是否缴纳企业所得税,要看其是否能够符合所得税的不征税收入条件。依据财税〔2011〕70号文件规定: 企业从县级以上各级人民政府财政部门及其他部门取得的应计入收入总额的财政性资金,凡同时符合以下条件的,可以作为不征税收入,在计算应纳税所得额时从收入总额中减除: 1、企业能够提供规定资金专项用途的资金拨付文件; 2、财政部门或其他拨付资金的政府部门对该资金有专门的资金管理办法或具体管理要求; 3、企业对该资金以及以该资金发生的支出单独进行核算. 查看全部回复
7056
做福利费限额扣除 查看全部回复
5598
您好,入销售费用-销售分成 借:销售费用-销售分成 dai:现金 查看全部回复
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购入 借:库存商品 dai:银行存款 查看全部回复
4248
如果是净收益 借:固定资产清理 ??? dai:营业外收入 2.如果是净损失 借:营业外支出 ??? dai:固定资产清理 查看全部回复
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需要缴纳增值说的 查看全部回复
4743
可以处理成非全日制用工,平台给医生申报工资 查看全部回复
4239
这个月还可以更正申报 查看全部回复
10521
预付租金,借预付账款,dai银行存款 查看全部回复
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别人代付工资 查看全部回复
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你们房租是先付吗?如果是先付 借:预付账款 dai:银行存款。。。然后每月摊销 。借:管理费用 dai:预付账款 查看全部回复
5211
没错,就是这么做的 查看全部回复
5832
借:银行存款 dai:营业外收入 查看全部回复
4590
你方开红字信息表,通过后对方开红字发票 查看全部回复
3897
您好,视同销售处理 查看全部回复
5490
认证了,是没有收到发票吗? 查看全部回复
4788
您好,印花税是在签订合同的时候就缴纳,和是否收付款无关 查看全部回复
6858
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在规定范围内的补助不需要发票 查看全部回复
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归老师
做更正申报 修改申报表。 查看全部回复
4446
账号正在注销中
可以,最终收10万的商品,就开10万的发票 查看全部回复
4176
做到预付账款 这个相当于收据不能直接报销的 后期超市还会再开一张消费发票 查看全部回复
5589
您好,如果带出来了就是需要填写的 查看全部回复
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可以开红字发票的 查看全部回复
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公司是小规模纳税人还是一般纳税人? 查看全部回复
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借:应交税费-预交增值税 dai:银行存款 查看全部回复
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代收电费有没有差价? 查看全部回复
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您好,这个有好几种做法的,可以处理也可以不用结转的 查看全部回复
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借:预付账款 dai:其他应付款 借:管理费用 dai:预付账款 查看全部回复
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合并到工资里面,按照工资薪金做账 查看全部回复
您好,所得税季报根据财务报表申报 查看全部回复
4572
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您好,按照总金额填就行 查看全部回复
您好,在原来5%的基础上再减半征收也就是2.5% 查看全部回复
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如果是全职就签订劳动合同,按照工资薪金申报 查看全部回复
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发票来了,把暂估的分录冲销,按照发票金额入账就行 查看全部回复
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借:银行存款/应收账款 dai:主营业务收入 应交税费应交增值税销项税额 查看全部回复
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计提增值税 借:应交税费-应交增值税-转出未交增值税 dai:应交税费-未交增值税 查看全部回复
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您好,可以 查看全部回复
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小规模纳税 借:应交税费应交增值税 dai:银行存款 查看全部回复
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借银行存款,dai主营业务收入,应交税费一应交增值税销项税额,申报无票收入 查看全部回复
6552
如果是一般纳税人的话是9%,小规模纳税人是1%现在 查看全部回复
6048
借:财务费用 dai:银行存款 查看全部回复
7506
这个是可以入账的,记入到成本里面就行 查看全部回复
7857
两处都是工资薪金的话,按照工资薪金申报就行,年底个税汇算清缴的时候再多退少补个税 查看全部回复
计入到管理费用-运费里面 查看全部回复
6435
收到发票后直接做账就行 查看全部回复
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这么做没错 查看全部回复
您好,这个是不能做账的 查看全部回复
5877
可以在本单位申报劳务费 查看全部回复
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材料就开材料发票,小规模现在征收率1% 查看全部回复
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借:管理费用-宣传费 dai:现金 查看全部回复
8892
您好,这个专票是不能抵扣进项的 查看全部回复
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根据收据回单入账,发票回来后放进去就可以了。前提是你得在汇算清缴前取得发票 查看全部回复
7344
您好,钢厂要13%的增值税发票是为了抵扣增值税,只有成为一般纳税人才可以开13%的增值税发票 查看全部回复
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可以,或者签一个三方协议都可以。只要业务是真实的 查看全部回复
年终奖个税=年终奖/12个月后的金额参照税率表找到合适的税率再用年终奖*税率计算个税 查看全部回复
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这个每个地方税务要求有点不一样,有的按照公司制度标准内补贴的,不交个税 有的没有发票的,要交个税,具体建议你咨询当地税务 查看全部回复
4104
今年汇算清缴前提供发票 查看全部回复
5400
借应交税费一应交增值税,dai营业外收入 查看全部回复
5130
没有发票的,所得税前不能扣除,要调增 查看全部回复
最好看一下,没有发票的费用调增 查看全部回复
4554
可以开在一张发票上 查看全部回复
5994
借:管理费用/销售费用-福利费 dai:库存商品 查看全部回复
增值税 一般人 应交税费-未交增值税 dai:银行存款 查看全部回复
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2万多进无形资产,年服务费考研做办公费用 查看全部回复
开了税率的发票,借银行存款,dai主营业务收入,应交税费-应交增值税 查看全部回复
李伟老师
您好,这个是有说服力的,企业有内账本来就是违规的 查看全部回复
7587
借:应交税费-应交增值税 dai:营业外收入-税款减免 查看全部回复
5247
没问题,这部分工资可以入账的 查看全部回复
5166
用租赁费/1+税率*税率就是需要交的增值税 查看全部回复
4959
您好,汽车不属于不动产 租赁费属于租赁服务 查看全部回复
11772
意思就是企业什么收入都没有就填写零申报了,在申报系统里面全填0然后申报就行 查看全部回复
5364
借:管理费用/主营业务成本 dai:应交税费-应交增值税-进项税额转出 查看全部回复
4779
您好,有两个意思一个是抵增值税,一个是抵企业所得税 查看全部回复
这个应该是销售方开具的红字发票 查看全部回复
5517
如果一直没申报的话肯定会有滞纳金的,只能抓紧时间去赶紧申报了 查看全部回复
银行的存款利息不需要交增值税 查看全部回复
您好,真实情况的作废不会有风险 查看全部回复
6426
税金加上一起开票,税金可以税前扣除 查看全部回复
5022
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