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哈哈老师
正常记入相应的资产费用,只是没有发票不能税前扣除 查看全部回复
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这个会导致你多交个税的 查看全部回复
59661
Annina老师
可以冲红之前的,按照发票重新做 查看全部回复
5130
Christina
潍柴特车销售是销售汽车吗? 查看全部回复
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借:应交税费应交增值税 dai:营业外收入 查看全部回复
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账号正在注销中
这么大的金额建议对公走账 查看全部回复
5409
你销售的啥开啥呀 查看全部回复
4491
借:库存商品 应交税费应交增值税进项税额 dai:银行存款 应付账款 查看全部回复
5814
郭艳飞
重新开一张 查看全部回复
5085
归老师
看不太清 高速过路费需要取得电子发票才能抵扣 查看全部回复
5103
借:应收账款 (全额) dai:主营业务收入 dai:销项税 付运费 借:销售费用-运输费 进项税 dai/红字借方:应收账款(运费部分) 查看全部回复
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让对方退回发票,对方如果不退回,你这边冲红 查看全部回复
4671
为啥不一样呢? 查看全部回复
5157
代垫 借:管理费用 dai:其他应付款 查看全部回复
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对的,就是这个意思 查看全部回复
5733
这个不能用 查看全部回复
5031
需要查看为什么没有抵扣,是不是不能抵扣的进项税额呢 查看全部回复
4995
怎么开的发票?想退什么税 查看全部回复
5211
买的房子还是租的房子? 没过户的话就开现在房东的名字直接入账就行 查看全部回复
6399
您好 查看全部回复
4545
悠悠老师
不闲 查看全部回复
7974
是的,视同销售缴纳增值税 查看全部回复
是的 查看全部回复
5850
这个不能抵扣进项税额的 查看全部回复
6894
可以的,不抵扣直接做费用 查看全部回复
4554
没问题可以用的 查看全部回复
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没问题,后面的可以开 查看全部回复
5373
可以的 查看全部回复
4410
现在修改只能去大厅修改了 查看全部回复
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业主个人代开的发票,可以转账业主个人账户 查看全部回复
5040
高老师
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补做就可以了 查看全部回复
6282
借:在建工程 dai:库存商品 查看全部回复
4140
没什么不同,都不能抵扣的 查看全部回复
5328
在 查看全部回复
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借:银行存款 dai:主营业务收入 应交税费应交增值税销项税额 查看全部回复
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不用 查看全部回复
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一般发票不能跨年报销的 查看全部回复
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多盖财务章不能用了 查看全部回复
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您好,有关联业务的双方都报 查看全部回复
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税务师晓雨
算错了呗 查看全部回复
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您好,研发设备计提折旧,是正常计提折旧,正常申报A105080,正常填 查看全部回复
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dai身份证、执照税务大厅做税费种核定 查看全部回复
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不行,备注栏必须有相应信息才行 查看全部回复
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可以的,dai方记入收入里面 查看全部回复
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偶尔没事,经常的话需要增加营业范围 查看全部回复
借预付账款,dai银行存款 查看全部回复
4311
您指的退什么税呢? 查看全部回复
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借无形资产,dai实收资本 查看全部回复
4050
开的什么内容的电子发票? 查看全部回复
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这个限额是指的是单张发票的开票限额,这个一般是万元版和十万元版 查看全部回复
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需要看是为啥不能开,是不想交税还是其他什么原因 查看全部回复
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分开开票 材料开一块儿 建筑劳务开一张 查看全部回复
5301
小月老师
这种情况下尽快去变更就好 查看全部回复
5940
是的,需要把附加税的金额也要计算上的 查看全部回复
4806
李伟老师
工商年报需要填的比较多,我给你发给填报说明,你先参照填写一下,具体哪个不会了你再单独问 查看全部回复
6696
农民可以代开发票的,而且免税 查看全部回复
6435
正常的申报错误,更正,该退税的可以申请退税 查看全部回复
6489
多报销了肯定是可以退回更正的 查看全部回复
9738
税后金额就是不含税的金额了 查看全部回复
5679
可以,只要是没跨月就行 查看全部回复
4347
退回,重开 查看全部回复
5319
属于关联交易 查看全部回复
6570
您好,都可以,不过一般是按年 查看全部回复
6138
交通运输的增值税税率是9% 查看全部回复
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应当冲减成本并且将进项税额转出 查看全部回复
5265
借:预付账款 dai:银行存款 查看全部回复
4185
可以直接进制造费用 查看全部回复
4572
如果个税没申报那么多,中间的差额24000元是不能在税前扣除的 查看全部回复
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按照开票金额计算纳税,而不是按照收款金额计算 查看全部回复
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是的,正规来说即使是没有开发票,只要是有了销售也要按照无票收入申报缴纳增值税的 查看全部回复
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不是,这个没有特殊要求,填写一般户也没问题 查看全部回复
7731
对,即使没有达到起征点也要申报 查看全部回复
6966
您好,借方依据发票内容入帐,dai方是其他应付款 查看全部回复
报税 还是申请营业执照? 查看全部回复
6201
发票章 查看全部回复
6075
可以计入业务招待费 查看全部回复
8649
可以 查看全部回复
8955
这个是个人习惯。没有强制性的 查看全部回复
9207
交强险会计分录:借:管理费用—车辆费用,dai:库存现金/银行存款 查看全部回复
5238
这个是没什么问题,真实业务就行 查看全部回复
您好,开发票前与对方财务沟通确认物品的税收分类编码 查看全部回复
您好,免税物品不能开专用发票;开具普通发票,税率栏是0 查看全部回复
7272
小规模纳税人一般是一个季度交一次增值税,一般纳税人是按月交增值税 查看全部回复
税务没打上吧 查看全部回复
5931
借:税金及附加 dai:应交税金——应交资源税 查看全部回复
5868
没错,就这张票来说是这么算的 查看全部回复
借:银行存款7000 应收账款4580 预收账款2420 查看全部回复
3924
超45万。全额征税。不分超部分与不超部分。 查看全部回复
9594
转账可以,只是没有发票不能在税前扣除 查看全部回复
9549
您好,不能 查看全部回复
简易计税就是3%的 查看全部回复
8208
比如说找些和公司经营能用的上的餐费 油费 办公用品等 查看全部回复
7578
没有真实业务的开票就是虚开 查看全部回复
6705
这个不应该你们开票,应该是修理设备的地方开票 查看全部回复
需要去税务局修改申报表 查看全部回复
6021
入账可以,只是不是公司抬头的发票不能税前扣除 查看全部回复
8109
食堂的装修费记入福利费,但是没有发票不能税前扣除 查看全部回复
4986
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