登录/注册
andy老师
按照你的汽车价格+购置税记到固定资产,如果是一般纳税人用不含税价格 查看全部回复
3176
如果你们是房产公司,收到这个发票记到销售费用 查看全部回复
3833
如果你们是幼儿园内部提供收费的餐饮,收到餐费的时候:借:银行存款 dai:预收账款,确认收入 借:预收账款 dai:经营收入 销项 购买食材借:经营支出 dai:银行存款 查看全部回复
4283
小黑
前者是不动产租赁0.09,后者是服务0.06 查看全部回复
5250
高老师
你好,根据报销及发票内容写分录,如果是购办公用品 借:管理费用 借:应交税费-应交增值税-进项税额 dai:现金等。报销发票与报销单一起做为入账原始凭证 查看全部回复
3892
甜甜老师
您好,正常做账即可,涉及费用扣除的话,需取得合规票据哦 查看全部回复
4520
可以入账,但是不得税前扣除 查看全部回复
7342
李伟老师
增值税税率和收入成本没有关系 查看全部回复
4298
venus老师
可以你们有体育项目的经营 查看全部回复
5160
哈哈老师
对,这些你们提供的餐费可以记入到成本里面 查看全部回复
3489
大宁老师
17000 11000 查看全部回复
7407
夏老师
不需要写情况说明,费用报销单上写清就可以 查看全部回复
4423
可以的,5万之前有个借支单,然后拿报销单回来,多退少补 查看全部回复
3603
悠悠老师
出纳日记账错了?在日记账数字上划红线,重新写正确的数据。 查看全部回复
4655
税务师晓雨
写购买水杯用途是干什么的就可以 查看全部回复
4069
建议直接入账,到时做纳税调增就好了 查看全部回复
3925
如果你们只是提供技术服务,那么就按照收到的服务费确认收入 查看全部回复
3659
Alice老师
您好,应当作为劳务处理,并给专家代扣代缴个人所得税,专家收到的钱是钱是税后金额,应计算税前金额计入到相应的费用中去 查看全部回复
4672
归老师
服务费直接进劳务成本不好么?为啥要做进销存,麻烦还不正规 查看全部回复
3626
Annina老师
设备和服务分开开票,分开核算 查看全部回复
3248
管理费用——高新企业认定费 查看全部回复
5528
提供的演出服务就开演出服务 查看全部回复
3472
支付的时候 借:预付账款 dai:银行存款 收到货物的时候借:库存商品 dai:预付账款,收到发票,红冲借:库存商品 负数 dai:预付账款 负数 ,然后按照发票上的金额借:库存商品 一般纳税人加上进项 dai:预付账款, 查看全部回复
3315
和你们公司经营相关的成本费用都可以抵扣 查看全部回复
4533
Afei老师
财务制度规定是不允许找票报销,报销要符合满足真实发生的经济业务实质,报销单的内容要和发票一致。但是一般公司在处理中也会有对于没有发票项目找同类发票报销,具体您可以根据公司实际情况定妥 查看全部回复
3487
还有银行回单才行 查看全部回复
3929
业务真实,可以做账。没有发票,汇算清缴时调整即可。 查看全部回复
4044
潇洒老师
可以开,按实际合同开 查看全部回复
4945
小规模纳税人正常征收率3%,现在到年底2021.12.31优惠政策是1%。 查看全部回复
4784
这个不算的 查看全部回复
3861
当然,同学 查看全部回复
3587
比如服务器费用 查看全部回复
7870
看你们公司规模大小,以及部门规章制度中是怎么约定各部门的职责范围的。 有些公司的人力也负责核算工资发放工资等 查看全部回复
4487
同学你们收到多少税率的发票,就抵扣多少进项税 查看全部回复
4787
可以垫付后报销 查看全部回复
4051
陈米老师
你是说这笔服务费不知道怎么处理,对么? 查看全部回复
4271
退回到公户,你开收据 查看全部回复
4909
王苗苗老师
如果是发票丢失了,按照发票丢失的方法处理,如果是只是报销单据丢了,这个是你们内部自制的单据,可以凭复印件做账 查看全部回复
5359
还有一部分不是差额征税,也是人力资源服务么? 查看全部回复
5880
业务真实,可以报销 查看全部回复
4136
您好,根据您的描述实质是您单位向另一劳务派遣公司借款,然后给您单位员工发工资么? 查看全部回复
4499
这个属于你们公司内部流程的问题:如果你们走完报销流程就可以打款,那么你可以和老板再次口头确认一下再打款就可以 查看全部回复
4574
可以打航天客服给你查询下到期时间 服务期的时间 是多久到多久 或者看下你的服务费发票上面是否有注明 查看全部回复
6290
如果是替代发票,正规的方式按照实际业务发生的金额去做凭证,不用替代替代发票。如果是手撕定额发票,按照实际报销金额记录 查看全部回复
6799
如果是招聘费用,借:管理费用 dai:银行存款 查看全部回复
6345
本期抵减填了吗 查看全部回复
4187
无发票,500元以下的零星支出可以以收据入账,允许所得税前扣除,其它如果没有发票,是公司真实业务也可以报销,但不允许在所得税前扣除 查看全部回复
3945
进其他业务收入 查看全部回复
3947
最好有,比如招待费,最好把招待的人等情况附在后面 查看全部回复
3453
可以 查看全部回复
4287
付3000抵9000实际上就是折扣。例如购买货物价格是20000,其中3000抵用9000,实际支付金额=20000-9000+3000=14000.按照你20000开票,折扣是6000就可以 查看全部回复
4640
表格就记录每个店合计转了多少钱,摊销了多少钱,然后就是剩余了多少钱。自己做个表格就好了 查看全部回复
4297
*广告服务*天猫积分服务费 查看全部回复
4048
要怎么平掉不入账了吗? 查看全部回复
3934
6% 查看全部回复
5584
不可以 查看全部回复
9130
你好,一般来说,企业的所有支出都应该填写报销单 查看全部回复
3907
人力成本和销售佣金 查看全部回复
4238
发票内容是什么?付款了吗? 查看全部回复
3050
金融公司如是一般纳税人,如无进项票,就按开票金额交增值税。佣金,如有发票或报个税处理,那这佣金就是费用。 查看全部回复
4052
看公司用车规定 查看全部回复
3803
你之前奖金怎么挂的账? 查看全部回复
5615
是冲备用金? 查看全部回复
4129
李钢老师
这个没有标准,原则就是别缺张,别散了,便于未来翻看查找就行了 查看全部回复
3890
实际费用是什么写什么 查看全部回复
3232
你好,借:其他应收款-员工 dai:现金/银行存款 员工交来报销单及发票 根据发票及报销单内容 借:管理费用等 dai:其他应收款-员工 查看全部回复
5711
报销的什么? 查看全部回复
4681
需要 查看全部回复
4819
你用的小企业会计准则还是企业会计准则? 查看全部回复
你好,报销人是研发部人员 查看全部回复
4552
你好,报销单上的日期是员工报销日期 查看全部回复
6065
就写报销某某客户住宿费 查看全部回复
6606
可以不交保险的 查看全部回复
4897
财务是严谨的,现在不正规,后面改的越多 查看全部回复
5361
还没拿到发票填付款申请单比较合适 查看全部回复
5393
Christina
304 查看全部回复
5656
属于图片上印花税征税范围的才交 查看全部回复
8442
可以的 查看全部回复
4857
这个没有要求 查看全部回复
15166
零余额账户还收管理费? 会计处理好做呀 借:银行存款-零余额户 dai:银行存款-基本户 借:财务费用 dai:银行存款-零余额账户 查看全部回复
45601
什么服务费跟收入直接相关吗 查看全部回复
10466
后面报税填上就行 查看全部回复
7505
你好,首先你得证明你这个是真实发生的业务,你直接领导人签字,然后用只要是和公司经营相关的发票报销,然后用便利贴备注真实业务。 查看全部回复
5213
你好,营业款作为收入你们有合同吗 查看全部回复
5146
可以 只要是供研究部门或者人员使用的可以进研发费 查看全部回复
13572
现代服务,经纪代理等 查看全部回复
7167
具体是什么部门用?如果管理部分用就记入管理费用,销售部门用就记入销售费用 查看全部回复
5936
人工时还没有发生吗? 查看全部回复
你好,开发票与公司以前是否有业务没关系,内部公司开票属于关联交易,实际工作中也是存在的,合法的,结论:开票本身是可以的 查看全部回复
7156
您好 查看全部回复
8100
账号正在注销中
这个费用是你们每个月都会发生还是? 查看全部回复
6462
5751
支付税票服务费当期,借管理费用,dai银行存款,当期发生应交增值税,借应交税费-应交增值税(减免税),dai管理费用 查看全部回复
4761
可以抵扣,可以留到以后再抵扣增值税 查看全部回复
4392
1000多元金额也不大,直接在当期处理就可以了。 查看全部回复
5553
记入管理费用-保险费里面 查看全部回复
6966
对,多报销的记入到营业外支出 查看全部回复
6534
借:财务费用 dai:银行存款 查看全部回复
6876
设备卖了吗? 查看全部回复
6147
可以投诉他们 一般说的价格没有明确注明含税不含税的话 默认都是含税价 查看全部回复
6813
登录展开全部
公众号:会计宝
发送验证码 60s后重新获取
账号密码登录忘记密码?
还没有账号?立即注册
手机快速登录 忘记密码?
还没有账号?返回登录
微信小程序
APP下载