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Icy 何
管理费用 查看全部回复
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比如你们现在跟客户商量的服务费是含税款是106万,按照客户要求6%的发票,那你未税的收入应该是100万。如果你实际只能开1%的票,那你就跟客户重新签合同,合同金额改为101万 查看全部回复
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而已老师
内部人员购买没有优惠还是视同销售啊 查看全部回复
5424
高老师
建议计入管理费用-服务费 查看全部回复
3179
可以的 查看全部回复
4795
Annina老师
最好是老板自己填 查看全部回复
4966
大宁老师
是什么财务软件? 查看全部回复
4100
个人消费的做福利费,代扣代缴个税 查看全部回复
7854
借销售费用-中标服务费 银行存款 dai其他应收款 查看全部回复
8166
张老师
可以的,但是报销的内容所对应的科目要记得区分填写 查看全部回复
4254
微尘
借固定资产1200.7dai在建工程1200.7 查看全部回复
3732
建议单独做一个无票的台账备查 查看全部回复
3370
你们可以按照二手车的合理价格开票给他,这个价格符合市场价格就行 查看全部回复
4815
这个需要看你们公司的主营是批发零售,生产还是提供安装服务了。如果你们是主营批发零售的,那么只能开13%的发票 查看全部回复
4030
会务活动的,可以开会议费 查看全部回复
3763
金额500以前就可以 查看全部回复
4946
你好 查看全部回复
3756
Wdy
您好,实际账务处理中,发票金额大于实际金额,不受影响,按实际金额入账即可,如果发票金额小于实际金额,应当补足发票 查看全部回复
3675
财务费用 查看全部回复
3346
公司真实的费用就可以 查看全部回复
3301
3941
财务事先给员工培训 查看全部回复
2681
业务招待费 查看全部回复
3755
???真实业务的可以 查看全部回复
4619
发票根据业务来开 查看全部回复
4114
4687
看你单价那里怎么写的 ,如果是10w就是1 查看全部回复
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Karina老师
开专票就可以抵扣 查看全部回复
5523
筱粒老师
可以计入管理费用-办公费 查看全部回复
4440
我给你算了海鲜的年均库存,其他一样的算法 查看全部回复
3762
如果您还没完成注销,账务计入劳务成本,借劳务成本dai银行存款等。 查看全部回复
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现代服务-商务辅助服务-经纪代理服务 查看全部回复
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借:银行存了 dai:提供服务收入-非限定性收入 查看全部回复
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借:应付职工薪酬 dai:银行存款 应交税费应-交个人所得税 查看全部回复
3979
软件发票,维修发票 查看全部回复
4092
可以 查看全部回复
2955
如果是公司经营相关的费用,可以进管理费用 查看全部回复
4234
需要开票的具体业务是什么? 查看全部回复
3764
哈哈老师
这种情况只能你们双方好好协商 查看全部回复
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不可以哦,A公司是承租方,B公司是出租方,他俩是合同双方,发票应由B公司开具。 查看全部回复
4265
揭老师
填写误餐审批单 写明事由 领导签字后直接支付 查看全部回复
4360
不需要,写清楚就好 查看全部回复
2581
可以入帐,但不能税前扣除,企业所得税汇算时调出 查看全部回复
3560
你对照下 查看全部回复
3353
你们报销的时候借其他应收款客户 dai银行存款 查看全部回复
3109
代开的发票记账联也给你了还是你们代开给别人的发票? 查看全部回复
4205
填写费用报销单 查看全部回复
4546
不一定有可能公户扣款,有可能自己代垫 查看全部回复
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如果公司买来送客户的,摘要招待费,借管理费用-招待费,dai银行存款 查看全部回复
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个税税率为20%,但是也不排除有些地区个税有优惠 查看全部回复
5033
支付加盟费应计入长期待摊费用,再每月摊入销售费用。借:长期待摊费用—加盟费 dai:银行存款 摊销时: 借:销售费用—加盟费 dai:长期待摊费用—加盟费 金额较小直接计入销售费用,分录为 借:销售费用—加盟费 dai:银行存款 查看全部回复
4900
小梦老师
请问提供的具体什么服务 查看全部回复
3990
需要交增值税及附加税和个税 查看全部回复
4199
安叔老师
增值税是等于销项税额-进项税额,那些附加税也要算上的,这要根据每期具体情况而言的,不能一味的倒退税费 查看全部回复
3202
张瑞峰
最好按照你们实际的业务照章纳税,如果为了多缴税款粉饰业绩而虚构业务的话,肯定会涉及到虚开发票,这是违法行为,不联系这样做 查看全部回复
3298
只能凭白条入账后所得税汇算清缴时调增 查看全部回复
4003
已开票已付款借在建工程 应交税金-应交增值税-进项税额 dai银行存款 已开票未付款借在建工程 应交税金-应交增值税-进项税额 dai应付账款 已付款未开票 借预付账款 dai银行存款 查看全部回复
3822
那这样你们合同的项目金额和实际开具发票就不相符 查看全部回复
3379
为啥要退服务费呢 查看全部回复
3766
只能写餐饮费,但是不建议用餐饮票来抵实际的水电费支出 查看全部回复
3937
您这个是什么意思呢? 查看全部回复
3910
这个需要看对方的经营范围,看他是混合销售还是兼营行为 查看全部回复
2915
小福老师
填写差旅费报销即可哈 查看全部回复
4372
如果对方给您开了发票,那么您是不需要为起做代扣代缴的 查看全部回复
3595
具体什么服务费? 查看全部回复
3936
这个您可以在本年12月先计提费用 查看全部回复
12608
清岚
根据您的真实业务入账即可 查看全部回复
8126
按照正规的要求报销是要根据实际业务入账的,您这种找发票抵票的做法是不规范的,如果您要入账,可以根据发票内容入账 查看全部回复
3904
你好 可按照劳务报酬所得缴纳 查看全部回复
4134
你可以在一个报销单上面写清楚用途 查看全部回复
4356
周老师
我们公司做无票收入,需要确认收入 查看全部回复
4472
如果是您公司内部的单据的话,这个没有强制规定,根据您公司具体要求就行 查看全部回复
4115
您真实的成本计提了多少,月末就结转多少成本。 查看全部回复
3294
发生费用可以收发票 查看全部回复
2860
莹老师
这个只能你们自己协商了,如果对方不肯开红字发票,那只能修改合同了 查看全部回复
4425
如果是经营范围内的业务可以开具发票,经营范围外的需要当地主管税局许可后开票,若税局不许可税局代开 查看全部回复
4770
梦梦老师
做账同开票收入是一样的 申报的时候做到未来票收入里 查看全部回复
4235
付款申请单 查看全部回复
3721
如果钱打给你了,之后被查可能会喊你退回来,公司要补税,罚款,滞纳金 查看全部回复
4014
可以记到管理费用里 查看全部回复
5704
第一和对方协商,如果协商不行就按照支出金额正常记入费用汇算清缴的时候纳税调整 查看全部回复
3148
3897
摘要就写付快递费就行 查看全部回复
6456
你好,只要是真实业务正常填写就可以,附件做好备注,正常入账,只是这一部分汇缴时需要做纳税调整。 查看全部回复
3019
andy老师
如果是提供服务取得收入,应该缴纳增值税,如果是小规模,符合优惠政策的,免征增值税 查看全部回复
4525
5314
按照下面的开 查看全部回复
6960
收据可以入账,但是如果属于成本费用类企业所得税汇算清缴前开不出发票的话,要纳税调整 给员工报销,可以直接付款给员工 查看全部回复
4065
如果你们是物业公司,收到维护费发票,借:主营业务成本 dai:钱或者往来科目 查看全部回复
3800
这个看做账习惯,但大部分公司都会贴 查看全部回复
3781
venus老师
业务宣传费 查看全部回复
5277
三联发票和两联发票都是可以报销的 查看全部回复
10466
都走对公 查看全部回复
3775
王苗苗老师
不是,收到服务费并开票,借:银行存款 dai:预收账款 应交税费-应交增值税-销项。每个月确认收入,借:预收账款 dai:主营业务收入 查看全部回复
4272
你好,报销800需要附800的发票 查看全部回复
4103
合同是否需要你们双方协商就行 查看全部回复
4424
税盘只能抵扣第一个 查看全部回复
3302
甜甜老师
您好,现在金三大数据监控很厉害,建议还是据实按实际收取的5元服务费收入申报纳税,如老板想少申报收入少纳税建议和老板说清楚税局查到可能影响企业纳税信用,罚款,补交税款及滞纳金等风险,和老板说清楚来规避自身风险 查看全部回复
4699
这个保证金是你们收,然后你们推给客户吗? 查看全部回复
3534
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