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andy老师
抛开行业讨论这个问题没有意义 查看全部回复
4805
Annina老师
公司业务相关的费用都需要核算 查看全部回复
4035
大宁老师
你好 查看全部回复
7355
税务师晓雨
出错了,首先应该想的是怎么纠正错误,而不是将错就错,一错到底 查看全部回复
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(成本+费用)/收入*100 查看全部回复
25114
夏老师
业务招待费 查看全部回复
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借应付帐款一c dai应收帐款一A 查看全部回复
3329
记到事业支出 查看全部回复
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装修费用摊销年限最新规定 《中华人民共和国企业所得税法实施条例》中华人民共和国国务院令 第512号 第七十条 企业所得税法第十三条第(四)项所称其他应当作为长期待摊费用的支出,自支出发生月份的次月起,分期摊销,摊销年限不得低于3年。 查看全部回复
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税控维护费的会计分录: 借:管理费用 ?dai:银行存款等 按规定抵减的增值税应纳税额: 借:应交税费——应交增值税(减免税款) ? ? ? ?或应交税费——应交增值税(小规模纳税人) ?dai:管理费用等 查看全部回复
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看他们公司结转成本时用的什么附件,根据附件做进一步判断 查看全部回复
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你做什么时候的账,就找什么时候的期初 查看全部回复
4193
不是 查看全部回复
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和开其他的发票是要一样的。备注栏要备注差额征税。 查看全部回复
3475
借其他应收款,dai银行存款/现金 查看全部回复
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机构开市场推广费发票给你,你方做费用 查看全部回复
3309
根据注册部人员的工作主要内容,职能来确定计入研发费用。销售费用。管理费用。还是成本。 查看全部回复
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发票,收据都需要入账 查看全部回复
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如果是用于公司的支出,都建议先打到公司,然后再用于支付 查看全部回复
4456
计提税金的分录需要冲销。损益结转需要重新调整,分摊没受影响的话就不用调整分摊的。 查看全部回复
4165
悠悠老师
具体问题具体分析。如费用做了没有发票,不一定是错误的。帐可以做,只有不能税前列支。个税报错了,可到前台或在电子税务局更正申报。 查看全部回复
4575
预付租金借:预付账款 dai:钱 。属于筹建期间的费用,可以在开业的时候一次性计入管理费用-开办费,也可以记到长期待摊费用按照不低于3年摊销。借:管理费用-开办费/长期待摊费用-开办费 dai:预付账款 查看全部回复
5923
可能会 查看全部回复
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会计上的二级科目没有严格要求的,你可以单独设置,模型费就可以 查看全部回复
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刷单的钱冲减收入,产生的额外费用记到销售费用 查看全部回复
5345
高老师
4243
你好,如果不给开发票吗? 查看全部回复
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如果是入库前的检测,记到存货成本里面,如果是入库后检测,那就直接记到当期费用里面 查看全部回复
6040
月末需结转损益类科目 查看全部回复
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除购建固定资产以外,所有筹建期间所发生的费用,先在长期待摊费用中归集,待企业开始生产经营当月起一次计入开始生产经营当月的损益。 查看全部回复
4064
COCO老师
还原成实际成本法,用月末加权平均计算发出存货的单价 期初金额=6000*12+1400=73400 本期购入金额=10000*11.5+2000*10=135000 总数量=6000+10000+2000=18000 单价=总金额/总数量 =(73400+135000)/18000=11.58(四舍五入) 实际成本=15000*11.58=173700 查看全部回复
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你好,是暂时没有取得发票? 查看全部回复
3937
如果是企业开办期间产生的费用直接记到管理费用-开办费或者长期待摊费用-开办费。当然直接记到管理费用也没有问题 查看全部回复
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只要是福利费,不管你记到哪个科目都不能抵扣增值税 查看全部回复
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是的 查看全部回复
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NONONO! 营业外支出是指企业发生的与其日常活动无直接关系的各项损失,主要包括非流动资产毁损报废损失、公益性捐赠支出、盘亏损失、非常损失、罚款支出、非货币性资产交换损失、债务重组损失等 查看全部回复
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可以去学一下建筑行业的全套账和财税问题,这里面涉及到的内容比较多,几句话说不清楚 查看全部回复
4082
1200 查看全部回复
3853
营业外支出,所得税调增 查看全部回复
6200
要么是社保各自承担各自的,工资按照4000-300=3700,去计提工资,申报个税 查看全部回复
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那你可以买上帐本,手工做帐 查看全部回复
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原材料-辅料 查看全部回复
3251
不需要 查看全部回复
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可以记到销售费用,你也可以记到成本 查看全部回复
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是什么原因导致的返钱? 查看全部回复
3842
记周转材料一包装盒 查看全部回复
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你们是生产装修材料的,还是做工程安装的? 查看全部回复
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城镇土地使用税借税金及附加,dai应交税费一应交城镇土地使用税,借应交税费一应交城镇土地使用税,dai银行存款 查看全部回复
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如果你开始的余额能对上,现在余额对不上,那说明你帐做错了。你挨个去核对把 查看全部回复
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真实发生的支出,没有发票可以入账报销 查看全部回复
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你没有发工资,所以公司先垫付,公司垫付就是你欠公司的,所以记到其他应收 查看全部回复
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说明你的报表有误,需依次检查一下科目。 查看全部回复
6159
营业外支出 查看全部回复
3833
可以计入到管理费用-福利费 dai应付职工薪酬 借应付职工薪酬 dai银行存款里面的 查看全部回复
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员工辞职了,是需要填社保减少表的 查看全部回复
4362
什么原因暂停? 查看全部回复
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与生产经营相关的费用发票可以根据业务做管理费用或者销售费用减少所得额 查看全部回复
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可以计入到费用里面 冲减你们的应收账款科目的呢 查看全部回复
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看一下以前年度损益调整科目 查看全部回复
3462
可以 查看全部回复
3584
哈哈老师
没问题,可以的 查看全部回复
3757
王苗苗老师
公式是错的,也就算不对了 查看全部回复
5018
进其他业务收入 查看全部回复
3956
小黑
可以入账,汇算清缴调增即可 查看全部回复
4491
如果是员工承担了公司的社保部分,应该冲减计提的申报费用 查看全部回复
4874
无形资产 查看全部回复
3697
公司的业务不仅仅是开票。包括所有的经济业务的核算。记录凭证。记账。结账。出具报表。等 查看全部回复
4007
涉及银行存款科目按照银行流水日期,费用报销等可以按照报销日期 查看全部回复
6169
如果你的这些煤炭在去年已经全部使用或者销售,你直接记到了其他业务成本,则不需要再调账 查看全部回复
4198
工程物资-低值易耗品 查看全部回复
4102
发现错误要调帐,更正 查看全部回复
3935
你好,错误凭证的全部红冲,再按正确的做 查看全部回复
3635
把之前账户的钱转入预存科目就好 查看全部回复
4151
借管理费用-办公费 查看全部回复
3188
你好,一般计工程施工一合同成木一间接费用 查看全部回复
4634
李伟老师
表格就记录每个店合计转了多少钱,摊销了多少钱,然后就是剩余了多少钱。自己做个表格就好了 查看全部回复
4306
收到预收款的时候借:银行存款 dai:预收账款 返利的时候借:预收账款 dai:银行存款 查看全部回复
6547
记到成本 查看全部回复
3384
做错了,更正就好了 查看全部回复
4731
税金及附加 查看全部回复
4596
我们是单个问题单独咨询的,以后请分开提问:1、《企业会计准则第1号——存货》应用指南:企业(商品流通)在采购商品过程中发生的运输费、装卸费、保险费以及其他可归属于存货采购成本的费用等进货费用,应当计入存货采购成本,也可以先进行归集,期末根据所购商品的存销情况进行分摊。对于已售商品的进货费用,计入当期损益;对于未售商品的进货费用,计入期末存货成本。企业采购商品的进货费用金额较小的,可以在发生时直接计入当期损益。 查看全部回复
4908
专票吗? 查看全部回复
3670
差多少个人部分的备注清楚就好 查看全部回复
4059
企业拨交工会经费的工资总额,按照中方职工本人实际得到的计时工资、计件工资、奖金和津贴等计算。具 查看全部回复
4314
非金融矿石 查看全部回复
3219
你们是租车出事故赔的钱吗?如果是的话,记到管理费用 查看全部回复
3567
和老板签订租赁协议,约定相关内容 查看全部回复
3678
食堂的维修费没有固定标准,要根据学校的内部规定列支,购买的菜普通发票,没有发票,五百元以下也可以,以收据列支。收据要写的规范。包含必要的要素。 查看全部回复
4996
钱给司机 借:其他应收款 dai:现金 查看全部回复
4164
如果开票了必须记,没有开票也要记,同时要说明情况,你们这个涉嫌洗钱 查看全部回复
8407
总公司可以给分公司开具发票。 查看全部回复
4518
3687
销售费用-租赁费 查看全部回复
4223
挂预付账款 查看全部回复
3626
你好,哪里不一样? 查看全部回复
3368
收入写成3万。费用写成2万。在收入后面,要备注。收到1万存款2万单据。 查看全部回复
3516
你好,是专票还是普票? 查看全部回复
3821
不抵扣的发票的税额可以计入相关的成本费用。 查看全部回复
4046
Amy老师
银行存款,现金,应收票据等货币资金的明细 查看全部回复
4628
软件里面都需要结转的 查看全部回复
4053
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