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小黑
意思是找些人来做工资表,增加人工成本,要求没在其他申报过工资,害怕同一个人在几家公司申报工资,后面个税汇算清缴交的税多。但是不建议这这种方式,存在税务风险 查看全部回复
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哈哈老师
这类的发票建议别做账 查看全部回复
5780
Annina老师
报销金额多大?报销的什么? 查看全部回复
5817
高老师
你好,《二手车发票》为一式五联。第一联为发票联(购买方记账),印色为棕色;第二联为转移登记联(购买方用于去公安车辆管理部门办理过户手续,最终公安车辆管理部门留存),印色为蓝色;第三联为出入库联,印色为紫色;第四联为记账联,印色为红色;第五联为存根联,印色为黑色。二手车发票的存根联、记账联、出入库联由二手车市场的开票方留存。 查看全部回复
12034
李伟老师
收多少钱开多少票,全额确认收入。银行手续费作为财务费用 查看全部回复
5531
可以微信支付宝用其他货币资金科目 查看全部回复
5573
是的,就是这么做账的 查看全部回复
4955
你好,4月份的工资5月份发6月份缴个税,现在是7月做6月份的帐缴纳个税应该是4月份的工资表上的个税 查看全部回复
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你好,你是现金付款的,需要在付款单据上盖现金付讫章。会计看到这个章就明白是用现金付款了 查看全部回复
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你好,平面设计属于技术服务类,如果主营是平面设计,这方面的收入直接确认主营业务收入 查看全部回复
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你好,单独设立项目,所有收入支出都在这里核算 查看全部回复
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你608是退税 查看全部回复
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借预付账款 dai钱,后面取得发票,借成本费用 dai预付账款 查看全部回复
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你好,这个固定资产的所有权是企业的还是股东的? 查看全部回复
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高荣老师
长期待摊费用用于核算企业已经支出,但摊销期限在一年以上的各项费用,包括固定资产修理支出,租入固定资产改良支出等 查看全部回复
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可以 查看全部回复
4073
外账,基本上是见发票做账 查看全部回复
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专票吗?什么费用? 查看全部回复
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直接转公户备注什么款就好 查看全部回复
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李力
先把固定资产转入清理,借固定资产清理,累计折旧,固定资产减值准备,dai固定资产,发生清理费用,借固定资产清理,dai银行存款,处置收到资金,借银行存款,dai固定资产清理,最后把固定资产清理的余额转入资产处置损益 查看全部回复
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你好,计入管理费用-福利费 借:管理费用-福利费 dai:应付职工薪-福利费 借:应付职工薪酬-福利费 dai:现金/银行存款 查看全部回复
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你好,月末把进项销项结转到未交增值税,可以参考如下处理 查看全部回复
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如果物业公司提供的有租赁,可以参考物业的 查看全部回复
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不能抵扣的进项直接计入成本费用即可 查看全部回复
6266
通过辅助账,分开 查看全部回复
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你好,退货金额按进价计算,当月结存的成本单价=(总金额-退货数量*进价)/数量(不含退货数量) 查看全部回复
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你需要盘点什么呢? 查看全部回复
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借:预付账款 dai:其他应付款 查看全部回复
5818
要么从现在开始入账,折旧 查看全部回复
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借税金及附加,dai银行存款 查看全部回复
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开票了,借应收账款,dai主营业务收入,应交税费-应交增值税(销项税) 查看全部回复
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借:其他应收款 dai:现金 查看全部回复
5114
王苗苗老师
如果是租赁的,筹办期间的费用,直接记到的长期待摊费用或者管理费用-开办费。固定资产、存货等单独记 查看全部回复
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你好,对方是供应商? 查看全部回复
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Christina
借银行存款,dai拨缴经费收入 查看全部回复
6408
冲减进项税额 查看全部回复
5753
从去年开始建账,把发票做到去年 查看全部回复
6280
你好,是自负盈亏性质的? 查看全部回复
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你好,如果业务不熟练每一次都要做帐,业务熟练不必,对应的银行回单及手续费附后就行 查看全部回复
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没得,有纸质的就可以,但是数据一般有备份,电脑坏了就没得了…… 查看全部回复
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借:库存商品等 dai:其他应付款 借:其他应付款 dai:实收资本 查看全部回复
5562
你好,发票退回重开 查看全部回复
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根据公司经营需要,考核需要,设置明细科目需要注意下 查看全部回复
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你好,用京豆抵扣对方开具发票吗? 查看全部回复
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具体是怎么做的呢?是做工资吗? 查看全部回复
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借钱 dai其他应付款-老板 查看全部回复
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可以走报销 查看全部回复
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不同软件不同操作,有的必须按月结账的有的是可以一年结账一次 查看全部回复
6769
这个按照实际报销的做费用 查看全部回复
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你们买的调料,调料袋,打包费都可以进调料成本 查看全部回复
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郭艳飞
你们花钱不是财政授权支付吗? 查看全部回复
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你好,可以认证 查看全部回复
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拿钱原因? 查看全部回复
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充值的时候挂预收上面,对账的时候转到收入就可以,钱不够的,补钱 查看全部回复
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按照总收入,确认收入,技术服务费确认为销售费用-技术服务费 营销费用确认为销售费用-广宣费 查看全部回复
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是属于合伙人借款吗 查看全部回复
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需要做账 查看全部回复
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超过注册资本的部分记入资本公积里面 查看全部回复
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借:银行存款8000 其他应收款2000 dai:主营业务收入(10000换算成不含税的金额) 查看全部回复
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使用寿命为零就应该报废了,转固定资产清理,如果还能用就在账上继续使用 查看全部回复
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你好,知道这笔钱的用途吗? 查看全部回复
6176
你好,你理解的对。 查看全部回复
7408
是的,做管理费 查看全部回复
5854
你好,借:营业外支出--税收滞纳金 dai:银行存款 查看全部回复
6651
借:库存现金 dai:其他应收款 查看全部回复
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这个发票名称开错了,不能收了 查看全部回复
5984
你好,当年的不需要结转 查看全部回复
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直接转到营业外支出就可以 查看全部回复
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你好,借:银行存款 dai:实收资本 查看全部回复
7059
你好,如果是同一笔业务可以合一起做也可以分开做 查看全部回复
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你好,依据发票内容 借:管理费用-审计费/咨询费/服务费 dai:银行存款/应付帐款 查看全部回复
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你好,付款时 借:应收帐款 dai:银行存款 收到发票借方根据发票内容dai方应收帐款 查看全部回复
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亲,不同行业的做账也是不一样的,你想要哪个行业的呢? 查看全部回复
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交钱,借长期待摊费用,dai银行存款 查看全部回复
4637
如果该人员归公司管,有雇佣关系,进工资薪金申报个税 查看全部回复
5041
借:银行存款 dai:以前年度损益调整 借:以前年度损益调整 dai:利润分配-未分配利润 查看全部回复
7263
冲减公司发生的修理费 查看全部回复
4519
你们的新设备做卖出处理 查看全部回复
6120
是不是公司之前垫付的款项,现在从工资里扣 查看全部回复
6436
税务师晓雨
你好,是随借随还的那种吗? 查看全部回复
18240
归老师
不能直接去电网交费么? 查看全部回复
7143
借原材料,应交税费-应交增值税(进项税)dai应付账款 查看全部回复
5049
是你们给携程网开住宿发票吗? 查看全部回复
9141
而已老师
计提工资只计提社保部分,就是他之前的工资找先不发放,等结算时再做发放分录 查看全部回复
5339
七七
不需要 查看全部回复
7840
给员工购买的工服计入到劳保费 查看全部回复
5885
微信支付出去的做到现金里面 查看全部回复
5612
你好 查看全部回复
6494
是的 查看全部回复
5279
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14222
悠悠老师
甲:借:银行存款 dai:预收帐款 乙:借:预付账款 dai:银行帐款 收到发票,不考虑税的情况下: 甲:借:预收帐款 dai:主营业务収入 乙:借:管理费用/销售费用 dai:预付帐款 查看全部回复
4729
如果符合确认收入的条件,甲应该确认收入,先做无票收入。乙可以直接确认为成本或者费用 查看全部回复
5092
你好,月底暂估,下月初冲暂估 查看全部回复
5018
开票就确认收入,确认销项,没有给钱记应收账款 查看全部回复
4310
六月份做账的时候可以把3-6月的租赁费在六月份补提了。 查看全部回复
4590
你的药是什么用途?采购进来销售出去?一定与税有直接关系。购进进来放办公室给员工福利使用?与税有间接关系。 查看全部回复
8824
对方开红字发票了么 对方开红字的话冲减成本就可以 查看全部回复
7146
做借款 查看全部回复
6240
是施工企业计入工程施工,如果其他行业计入期间费用管理费用 查看全部回复
7485
4939
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