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andy老师
公司有收入,就有对应的成本,根据实际发生的成本正常入账就可以 查看全部回复
4240
夏老师
退回到公户,你开收据 查看全部回复
4927
可以用发票复印件 查看全部回复
5135
Annina老师
可以代开增值税普通发票 查看全部回复
4305
如果是500元以下的零星开支。可以以收据入账。所得税前扣除。其他的应尽量取得发票。不能取得发票的。可以以其它资料入帐,但不能在所得税税前扣除。 查看全部回复
4690
可以 查看全部回复
5273
当月更正即可。 查看全部回复
5756
当期的进项税票。可以先不认证。先做帐。后期再认证。 查看全部回复
5361
简易计税的生产用的材料不能进行抵扣。你公司的这种行为多抵扣了税款。一经税务局发现,会根据你的金额大小做出判定,补交税款,滞纳金及罚款。重则涉嫌偷税。 查看全部回复
5126
高老师
你好,收的加点可以含在开票金额里,如果是按照总开票额含税价格计算,那就是现在不含税的价格/(1-加点) 查看全部回复
4245
甜甜老师
对于您4s店来说,支付的返利的钱相当于销售折让,返利的5万开红票,红冲收入即可 查看全部回复
5765
你好,以你支付当天的中国人民银行网站公布的外汇中间价入账,这个是中国人民银行网址http://www.pbc.gov.cn/zhengcehuobisi/125207/125217/125925/index.html 查看全部回复
5571
王苗苗老师
按照正规的处理,那是需要换发票,你们记到费用的,如果是确认不换发票了,那就直接计入费用,汇算清缴的时候调增处理就好 查看全部回复
4227
你好,可以 查看全部回复
3608
借钱的时候借其它应収款dai银行存款 查看全部回复
4052
大宁老师
第一笔首付款可以啊,其他的放到长期应付款里 查看全部回复
3828
你好,专票普票? 查看全部回复
3801
归老师
怎么提交不了,之前开过免税的没有。新增的商品么 查看全部回复
3783
都可以的!这个不影响 查看全部回复
4721
你好,发票没有问题,但是数量与价格不太合常规 查看全部回复
4220
如果他们是由于不能抵扣导致的进项转出,那么不需要开红字发票 查看全部回复
4410
不能 查看全部回复
8403
凭证可以写两页的。第一页是1/2页。第二页是2/2页。 查看全部回复
5472
如果以后也无法取得发票了,费用已经发生直接计入相关成本费用就可以。没有发票汇算清缴的时候做纳税调整 查看全部回复
4586
A公司和B公司的业务,那么应该是销售方给购买方开票,私人账户收钱的,可以等账户开好以后打到对公账户 查看全部回复
4769
可以进成本 查看全部回复
3151
可以查到 查看全部回复
5134
需要调整跟库存一样 查看全部回复
4134
你好,可以申请退税,但手续比较多。建议你9月开红字发票进行红冲 查看全部回复
4981
不连号正常可以用啊,但是还是建议您看下公司是否有财务管理制度规范这些。 查看全部回复
5249
开错了重新再开一份 查看全部回复
4290
整车销售 1、预付车款 借:预付账款 dai:银行存款 2、收到采购发票 借:库存商品 应交税费——应交增值税(进项税额) dai:预付账款 3、销售 (1)收到预收款: 借:银行存款 dai:预收账款——预收车款 其他应付款——代收款项(代收客户验车费和购置税及保险费) 查看全部回复
3977
你好,委托加工是由委托方提供原料和主要材料(或由生产提供单位自行采购原料),受托方只代垫部分辅助材料,按照委托方的要求加工货物并收取加工费 查看全部回复
借固定资产dai银行存款。如果是一般纳税人取得的是专票要加应交税费一进项税。 查看全部回复
6037
可以入账,但是税前不能扣除 查看全部回复
5258
老板想看资产负债表和利润表,是要了解公司的财务状况。你应该保证你所有的账目都应该是正确的。老板的关注点。盈利多少?欠帐多少?库房的材料还有多少?人员工资情况等。自己应该大概有个掌握和了解。 查看全部回复
4289
那要考虑你的经营范围里是否有销售,开票的时候还要考虑你。是否购进过建材和板材。 查看全部回复
4316
期初的材料已经使用。那肯定是采购金额加期初的金额。你期初的材料没有使用。不用加。 查看全部回复
4009
印花税是根据合同来的,合同签订了就交印花税。 查看全部回复
5424
你好 查看全部回复
5569
建议更换 查看全部回复
5443
确认收入 查看全部回复
4829
可以申请自开 查看全部回复
根据付款凭据入账,没有发票所得税调增 查看全部回复
4595
小黑
跟客户商量下,可以加盖一个发票专用章,对方公司不接受,就重开 查看全部回复
13077
申请自开 查看全部回复
5336
物业公司开转售水电费发票 查看全部回复
6807
你的意思就是7月的时候申报了收入,但是没有开票,然后8月开票了吗? 查看全部回复
4229
借劳务成本,dai应付账款 查看全部回复
4011
发票 查看全部回复
3245
您好,是对方单位为您单位建造固定资产之类么,为什么付给个人呢? 查看全部回复
4283
你好,在增值税发票综合服务平台,你可以根据需要勾选认证抵扣进项发票 查看全部回复
4900
业务真实,可以报销 查看全部回复
4190
是开票8万多,实际收入100万多? 查看全部回复
3709
你好,1-7 查看全部回复
3555
会计可以入账,但税上不认,需要纳税调增 查看全部回复
4704
你好,计入预收帐款,下个季度开票时确认收入冲预收帐款 查看全部回复
5613
COCO老师
没有发票不影响入账 但是不能税前抵扣 查看全部回复
5038
您好,去年没收到货为什么结转成本呢? 查看全部回复
4892
您好,因金额没差异,您直接将收到的票附在原暂估成本的分录下即可。无需冲回再记一遍,也不涉及用以前年度损益调整科目。 查看全部回复
4030
查账征收,想要在所得税税前扣除,必须取得合法凭证,合法凭证其中就包含发票,如果没有取得发票不得税前扣除,需要做纳税调增 查看全部回复
5236
看财务制度规定 查看全部回复
3643
原始凭证丢了?还是软件里面的单子凭证消失了? 查看全部回复
3945
五万元对于你们公司来说是代收代付。3000才是你们的收入。所以开票应该开3000。 查看全部回复
4433
换浏览器试一试 查看全部回复
3903
3896
需要附上银行回单 查看全部回复
4396
个人可以在电子税务局或税务大厅代开发票 查看全部回复
5735
税务师晓雨
如果你们对外开的发票包含了挖机的租赁费用,那么你们应该让挖机老板给你们开具租赁发票作为成本 查看全部回复
5727
劳务派遣的员工实际还是属于劳务公司,劳务公司正常计提工资,发工资的时候 dai方:应收账款-A公司就可以 查看全部回复
4254
请先把业务捋直溜,认证发票和你开票是两码事。一般纳税人缴纳增值税主要是看:应交增值税=销项-进项-上期留抵+进项转出,主要是看四个,如果有红字发票也要考虑进去 查看全部回复
4681
七月份借预付账款或其他相关往来科。dai银行存款。 八月份。借相关的成本费用dai预付账款或其它往来科目。 查看全部回复
5495
流水不仅仅包含收入成本费用,还可能包含其他的。请你先弄清楚收付实现制和权责发生制,然后和老板确认一下计算方式 查看全部回复
4543
你好,差额计入财务费用 查看全部回复
6092
如果是替代发票,正规的方式按照实际业务发生的金额去做凭证,不用替代替代发票。如果是手撕定额发票,按照实际报销金额记录 查看全部回复
6817
一般没有什么问题,如果不放心,建议咨询当地税务局 查看全部回复
4109
如果是自已种的然后去买水果,可以开 查看全部回复
16208
进项发票认证。做到进项税里。进项发票没认证可以先做到进项税一待认证进项税。预交增值税是根据你公司预收房款的情况 查看全部回复
5358
真实发生的业务可以入账,如果学校是盈利性学校,则不能税前扣除 查看全部回复
4938
不一定 查看全部回复
4434
如果是专票,需要先填写红字发票申请单,审核通过后,打印出来,然后开具红字发票,并点击审核通过够的审核单号。如果是普票,直接点进开票系统中开具负数发票。 查看全部回复
5002
入帐可以,但所得税汇算清缴不能税前扣除,需调增应纳税所得额。 查看全部回复
5644
发票,收据都需要入账 查看全部回复
4711
你是一般纳税人,还是小规模纳税人? 查看全部回复
5446
你好,本月开具的发票入本月的帐 查看全部回复
3501
建议红冲重新开 查看全部回复
5253
采购合同,入库单,银行回单入账,没有发票,成本不能扣除,所得税调增 查看全部回复
4535
悠悠老师
具体问题具体分析。如费用做了没有发票,不一定是错误的。帐可以做,只有不能税前列支。个税报错了,可到前台或在电子税务局更正申报。 查看全部回复
4593
按照税法规定,预提、暂估的费用在企业所得税汇算前取得发票的,都可以在税前扣除。企业所得税的汇算清缴是在次年5月31日前。 查看全部回复
5097
没有比例。真实的业务就可以做帐。 查看全部回复
4577
可能会 查看全部回复
4450
确认各项材料发票都已开完,开票数即为工程耗用材料数,可算占比 查看全部回复
4311
你说的是上个月差90万的进项发票的话,直接缴税吧,现在补,也是这个月抵扣,不能抵上个月的 查看全部回复
4640
如果是按照权责发生制做账,那么就按照权责发生制分别确认收入、成本、费用、税金及附加、营业外收支,所得税费用等数据,就可以算出来了 查看全部回复
5673
你好,付款时 借:应付帐款-个人 dai:银行存款 收到货物时 借:原材料/库存商品 dai:其他就付款-个人 如果到企业所得税汇算时还不能取得发票,这部分支出不能税前扣除,需要调出 查看全部回复
4154
如果差旅费是采用包干制的,可以直接填写差旅费报销单, 餐费补助可以不要发票,当然也有个别地区税局要求要取得发票,具体看你们的审计怎么说,如果是真实的业务,税局也认可,那么审计不应该找事 查看全部回复
4698
直接按照折扣后的金额开具红字发票就可以 查看全部回复
4411
反结账恢复记账。取消审核修改后重新审核。记账结账。 查看全部回复
4863
你好,如果不给开发票吗? 查看全部回复
4187
你好,此发票上的物品是为了销售还是自己使用? 查看全部回复
3900
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