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王苗苗老师
未付款的后附发票、对方出具的结算单、你们单位的入库单 查看全部回复
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木言
销售货物和采购需要出库单和入库单的 查看全部回复
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杨老师.
少量的话,可以 查看全部回复
1097
patience
可以让商家开发票来报销的吧?可以,开公司抬头 查看全部回复
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领料单 查看全部回复
1522
tammy老师
可以作为报税凭证, 查看全部回复
2759
安叔老师
不需要调整已经计提的折旧,可以在取得新发票当月凭借新发票重新做账,冲销原分录, 查看全部回复
3018
一般有发票、回单就可以了 查看全部回复
2155
税务师晓雨
有支付凭证,附支付凭证 查看全部回复
1432
许老师
这样操作是没问题的,9176.96÷1.03换算为不含税价格,×1.01等于新的含税价 查看全部回复
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记账凭证一笔是收到发票没付钱 后面附发票 查看全部回复
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如果对方确实不需要发票,可以直接申报无票收入,不需要把发票一一开出来。只要按实申报,没有偷税漏税,不会有问题的。 查看全部回复
3031
高老师
采购货物 查看全部回复
2820
甘老师
合并不了,按目前的做就行 查看全部回复
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结算单、对账单、发票查验记录、付款申请(包含银行账户信息)等资料 查看全部回复
5657
小妮老师
可以全部粘在一起 借:费用等 dai:其他应收款5000 银行存款800 查看全部回复
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如果是前面付过款的,那么本次收到发票填一个预付款核销单,核销单和发票一起作为凭证附件即可 查看全部回复
2649
报销时可以附收据,发票可以附在最后一笔报销后面 查看全部回复
4162
杨老师
就是按照财务制度应该有什么附件,就按照这个看缺不缺 查看全部回复
2782
这个分情况的,如果付款了,确定开发票了,凭证后面需要附上,但有的时候,付款和收到发票不是同时发生的,有的做两笔分录,原始附件分别附在凭证后面。如果付款了,确定不开发票,就不用附发票了,根据银行付款凭证直接计入相关费用和成本,汇算清缴的时候调出。 查看全部回复
3919
ABC 查看全部回复
3011
曹老师CPA
需要的 查看全部回复
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借:预付账款6 dai:银行存款6 借:应收账款9 dai:主营业务收入7.96 dai:应交税费~应交增值税(销项税额)1.04 查看全部回复
2996
对 查看全部回复
3345
项目直接使用的耗材就可以进成本,最好进库存商品过度一下,使用的时候出库进成本 查看全部回复
3273
孙老师
需要加盖发票专用章的 查看全部回复
4067
谭老师
送货单,公司入库单 查看全部回复
3208
Annina老师
正规是的 查看全部回复
4738
venus老师
有物流的清单 查看全部回复
3600
微尘
1、开错的第三联放在4月份记账凭证后面,抵扣联一般是汇总装订成册保存的。2、收到销项负数发票账上做进项税转出,并红冲成本或费用,下个月申报增值税时,在附表二填写进项税转出 查看全部回复
4656
一般是要调增的,同时红字冲销原分录,待取得后再按照实际金额入账 查看全部回复
4565
小福老师
同学 你好 应交税费-应交增值税(进项税额)科目出现在哪个凭证,进项票就附在哪个凭证后面哈 查看全部回复
3420
操守为重
这种情况下,开票日期一般是在记账日期之后,所以建议还是按照要求,冲回原凭证,重新记账。 查看全部回复
3816
andy老师
只要是和公司有关的真实业务,不管有没有发票都可以做账,但是汇算清缴的时候需要做纳税调增 查看全部回复
3291
潇洒老师
不行,必须附上电子发票 查看全部回复
4728
有的地区包工头可以代开发票,个税按照经营所得核定征收,这个需要确认。有的是走一部分劳务派遣。有的是按照工资薪金申报个税,作为税前扣除附件,社保问题等查了再说,其他的就是个人去代开,基本就这些 查看全部回复
5267
你好,你用的金蝶版本是不是有凭证模板,凭证自动生成? 查看全部回复
4074
一般是不需要的亲,直接的留存就可以的呢 查看全部回复
13813
把暂估的分录冲销掉,借 在建工程 -10万 dai 应付账款-暂估 -10万 查看全部回复
581
李可可
医疗机构提供的医疗服务免征增值税。 医疗机构,是指依据国务院《医疗机构管理条例》(国务院令第149号)及卫生部《医疗机构管理条例实施细则》(卫生部令第35号)的规定,经登记取得《医疗机构执业许可证》的机构,以及军队、武警部队各级各类医疗机构。具体包括:各级各类医院、门诊部(所)、社区卫生服务中心(站)、急救中心(站)、城乡卫生院、护理院(所)、疗养院、临床检验中心,各级政府及有关部门举办的卫生防疫站(疾病控制中心)、各种专科疾病防治站(所),各级政府举办的妇幼保健所(站)、母婴保健机构、儿童保健机构,各级政府举办的血站(血液中心)等医疗机构。 查看全部回复
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采购的调料品是专票,然后卖给别人可以开对应调料名字的发票吗,可以 查看全部回复
1230
但是想通过往来科目过渡一下,可以一张凭证上写两笔分录,比如,借 原材料 dai 应付账款-A,借 应付账款-A dai 银行存款,然后原始凭证付款单和发票一起附在后面。 查看全部回复
989
专票还是普票,是小规模还是一般纳税人 查看全部回复
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首先我如何判断他们公司能不能开这个发票,需要什么条件对方才能开这个人工费,看是不是真实的业务,如果是真实的业务可以开具的 查看全部回复
846
分录后面原始凭证有顺序吗,没有 查看全部回复
1233
放在记账凭证后面 查看全部回复
862
是直接代发给农民工了,借 应付职工薪酬 dai 应收账款 查看全部回复
537
票开到了我这家公司,发票还入了账,现在才发现怎么办,发票还可以调整吗?可以的,原发票红冲,然后重新开具正确的 查看全部回复
1268
财务审核人员可以签字吗,上面有行政和行政主管人员的签字,可以 查看全部回复
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小规模付款20万采购商品,商品全部入库,按实际的20万入账 查看全部回复
1428
你们是私人企业吗? 查看全部回复
799
燕子老师
你好,可以的,但是要有相关证明材料 查看全部回复
1684
现金返利吗? 查看全部回复
1242
正常你们应该给供应商开服务费发票,供应商给客户开销售发票 查看全部回复
1622
那23年的汇算清缴需要根据折旧金额做纳税调增吗?需要 查看全部回复
718
内账上是要按内部销售单据做账 查看全部回复
1393
李伟老师
这个月收到 借:原材料 dai;应付账款 查看全部回复
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有合同和付款凭证可以入账吗?可以的 查看全部回复
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按照发票总额 借管理费用 dai银行存款 查看全部回复
1201
云峰老师
你好同学,以实际为准。如果我们确实是免费,那就只有按免费。 只是这样税负高,税务有疑问时再解释。 查看全部回复
931
但不想认证,是不能抵扣增值税么 查看全部回复
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比如发放工资、交税,后面附银行回单 查看全部回复
1130
Leaf
可以 查看全部回复
1361
对账不平有哪些原因 常见原因如下: 1、检查物料属性中【存货科目代码】是否正确 2、检查出入库单据是否已生成凭证; 3、检查单据的凭证模板设置是否正确; 4、检查凭证上的存货科目金额和出入库单据金额是否存在差异; 5、检查总帐系统是否存在手工录入的存货类科目凭证; 6、检查在未勾选参数【调拨单生成凭证】的情况下是否存在异价调拨单; 7、检查是否暂估冲回后未继续生成暂估凭证或未生成外购入库凭证; 8、检查暂估入库及暂估冲回单据与暂估凭证是否存在差异。 查看全部回复
1343
嗯,你是觉得有虚开的风险吗 查看全部回复
1165
秦枫老师
差旅费补助不走工资 单独出账且免税 需要填写差旅费报销单即可 需要与其他火车飞机食宿票一同出账 补助本身不需要提供发票 查看全部回复
1399
工资是别的公司代发的? 查看全部回复
1069
这个就要你们仓库提供入库单 查看全部回复
863
借:库存商品 /原材料dai:其他应收款-员工 查看全部回复
1210
李凤
问题是你不开发票,你无法做账,现在金税系统已经非常强大了,你没有购进,用什么卖出去 查看全部回复
840
放在计提的费用凭证后面 查看全部回复
1538
银行回单,报销单 查看全部回复
1734
按发票内容入账 查看全部回复
1692
Harry老师
你好,一般可以暂估入库: 当货物已经入库且款项已付,但发票尚未收到时,可以根据货物的暂估价值进行入账。会计分录为:借:库存商品/原材料/低值易耗品;dai:银行存款 查看全部回复
1217
上个月做账了,缴纳税金都不动,一个月红票做负数,蓝票做正数 查看全部回复
1963
根据采购专项审计来看的话,一般是先确定好合同再开具发票 查看全部回复
797
西贝老师
同学你好,库存商品按照2500正常入账,然后另外500可以借:银行存款 dai:银行存款就可以了 查看全部回复
1468
你好同学 按实际材料确认工程施工 然后按进度确认营业成本 查看全部回复
1154
无票材料成本按暂估确认 查看全部回复
1568
借:银行存款,dai:其他应收款 查看全部回复
1264
之前有结转成本吗? 查看全部回复
979
一般技术服务费不需要做入库单,直接生成费用凭证即可 查看全部回复
一项业务中提供加工劳务同时提供部分辅料,属于混合销售吗?属于 查看全部回复
1047
如果你们是直接销售的商贸企业。一般是进项和销售一致的 查看全部回复
1606
你看下你们软件的出入库操作的流程或者审核程序问题 查看全部回复
1270
转售预付卡未发生实际的销售货物的行为,实操中很多企业是直接把多出来的款做营业外收入的 查看全部回复
1633
同学你好,因为你们转售的预付卡消费者是在超市消费,而不是在你们企业内部兑换货物或者服务,所以没有产生应税业务,不缴纳增值税,不能开具增值税发票 查看全部回复
1832
你们的这个是房租可以直接摊销到每一个月的 查看全部回复
4968
同学你好,企业适用小企业会计准则的话直接从当时的成本科目中调相应金额到进项税科目就可以了呢 查看全部回复
1321
先暂估入库,结转成本,来发票后再冲暂估 查看全部回复
1889
广告服务*广告制作安装 查看全部回复
1726
可以的,可以代付的 查看全部回复
1651
是的 查看全部回复
1766
借 销售费用/过户费,借:其他流动资产/待抵扣进项税额 dai 其他应收款/某某开票方公司名称 查看全部回复
1401
开票内容的明细 查看全部回复
870
咨询公司开具增值税发票给a公司10万, b公司可以以增值税发票复印件,及合同复印件入账 借:其他应付款-a公司 5万 dai:银行存款 5万 同时 借:管理费用-咨询费5万 dai:其他应付款a公司 5万 查看全部回复
1450
自产产品发给员工,要视同销售,附件可以用员工领月饼的签字表 查看全部回复
981
请问阿姨去采购回来的生活费,还可以做在公司的账里吗?可以 查看全部回复
没有进项发票,有采购清单也可以开具发票,只是没有进项发票,那就不能抵扣 查看全部回复
2180
联系对方红冲重开 查看全部回复
1860
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