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Icy 何
企业公章,营业执照,办税人员身份证,然后大厅填写申报表 查看全部回复
3855
小梦老师
这个100计入固定资产原值中。例如运费100 固定资产10000 那么固定资产原值10100 ,按照固定资产的规定年限折旧摊销即可 查看全部回复
5211
安叔老师
购买方取得专用发票已用于申报抵扣的,购买方可在增值税发票管理新系统(以下简称“新系统”)中填开并上传《开具红字增值税专用发票信息表》(以下简称《信息表》,详见附件),在填开《信息表》时不填写相对应的蓝字专用发票信息,应暂依《信息表》所列增值税税额从当期进项税额中转出,待取得销售方开具的红字专用发票后,与《信息表》一并作为记账凭证。 查看全部回复
4385
清岚
签订一个三方债权债务处理协议,三方盖章可以做账,借应收,dai应付 查看全部回复
4069
小福老师
同学 你好 暂估成本费用的原理是:成本费用已经发生,但是尚未取得发票,月底为了准确核算成本费用,且按照会计准则实质重于形式的原则,可以将成本费用暂估入账 查看全部回复
3901
可以先暂估结转成本 查看全部回复
3887
操守为重
是否用现金采购,这是公司内控的内容。 查看全部回复
4552
梦梦老师
借:应收帐款180800 其他应收款1000 dai:主营业务收入160000 应交税费-增(销)20800 现金 1000 查看全部回复
6379
同学,你好,一般种类较多的,一般对方也有销货清单的,如果本身使用的话不分规格那就按照数量来划分 查看全部回复
3359
橘子
借应收账款180800 其他应收款1000 dai主营业务收入160000 应交税费-应交增值税(销项税)20800 现金1000 查看全部回复
3712
可以的 查看全部回复
3133
您暂估是根据什么进行的暂估? 查看全部回复
3868
客户退回货物,您出库时怎么记账的,红冲对应金额的分录即可 查看全部回复
3791
付完款后可以计入在途物资科目,等实际入库时再借库存商品 查看全部回复
2625
哈哈老师
带着 公章 营业执照 经办人身份证 查看全部回复
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管理费用新增明细 其他 查看全部回复
4250
假如不缴纳增值税的情况下 13%税率 =426120.62 查看全部回复
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周老师
出库单或发货单 查看全部回复
3387
您的研发费用数据变动的话,一般情况下会影响期间费用涉及的表格、利润表、所得税主表、研发费用加计扣除的相关表等 查看全部回复
3805
这些是给顾客吃的吗 查看全部回复
4819
您是公司购买材料发生的费用吗? 查看全部回复
3497
不用改,小规模直接这么做就行 查看全部回复
3230
您账上已经做过进项税额转出分录了吗? 查看全部回复
3796
您可以在财务软件核算时按照工程设置明细,或者公司内部做一个统计的表格。 查看全部回复
2649
冯冯
暂估多的金额直接做一笔负数凭证就可以了 查看全部回复
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借银行存款11700 dai主营业务收入10000应交税费应交增值税销项税额1700 查看全部回复
3556
当然可以了 查看全部回复
3516
第一只要是为你们单位发生的支出就可以入账,第二货拉拉这个是你们单位真实发生的就可以入账 查看全部回复
4452
是一起开 查看全部回复
4043
夏老师
汇算清缴前取得不用调 查看全部回复
3917
莹老师
机物料消耗 查看全部回复
5561
您是说您给对方支付款,对方把零头给抹掉不收您的了是吗? 查看全部回复
3239
您可以计入库存商品 查看全部回复
3340
先把之前的暂估做红字分录,再按照发票做正确的会计分录 查看全部回复
2976
产品入库的单价根据材料的金额加上其他辅助成本来计算出来的 查看全部回复
2701
陈米老师
你单位只负责运输,收取运费,那么你单位应将运费发票开具给与你签订运费合同的甲方。 查看全部回复
4314
可以的,具体的开票内容还要根据真实业务看客户有没有发票内容方面的要求 查看全部回复
4978
张瑞峰
可以有余额,月末按照施工进度确认收入同时结转成本 查看全部回复
3581
高老师
一般来说,制造费用是当月结转到生产成本,但也存在特殊情况,有些企业由于生产周期较长,制造费用不在每月进行结转,而是到了一定时期再进行结转分配。 查看全部回复
4573
原材料与库存商品各记各的帐本 查看全部回复
3993
大宁老师
什么业务呢? 查看全部回复
3385
如果是委托第三方加工,计入委托加工物资 查看全部回复
5567
可以记入材料成本里面 查看全部回复
3219
王苗苗老师
如果这些材料以后能生产成品,那么可以记到生产成本里面,如果不能生产成品,直接记到开办费 查看全部回复
3468
需要在增值税减免税明细表里面填写 查看全部回复
4380
Alice老师
您好,分几种情况讨论,1、 跨年发票需要入账的当年已经做了汇算清缴工作,企业需做出专项申报及说明后,准予追补至该项目发生年度计算扣除,但追补确认期限不得超过5年。 2、跨年发票需要入账的当年还未做汇算清缴工作,只要汇算清缴之前取得跨年发票就允许所得税税前扣除,不用做专项申报。 3、跨年发票计入了当年费用,不允许所得税税前扣除,需要在入账当年的汇算清缴中做纳税调增。 查看全部回复
5415
运输公司有给开发票吗? 查看全部回复
4711
venus老师
企业购进装修材料,准备用于内部装修、维修的,计入“工程物资”会计科目 查看全部回复
4420
如果金额较小,可以记到管理费用-装修费里,较大的话记到长期待摊费用里,以后分期摊销 查看全部回复
5012
你们是采用一般计税法,开的是9%的发票,那么你们需要更多的进项来抵扣,甲方提供的材料少,你们提供的材料多,能抵扣的也多。可能是这个意思 查看全部回复
4797
这个是在报税系统里面,这个是属于汇算清缴的几张表格 查看全部回复
4770
你好,稍等下哈 查看全部回复
4616
按照你说的做就好了 查看全部回复
10180
没问题,可以 查看全部回复
3451
需要勾选数量金额式 查看全部回复
3277
Annina老师
产品常用的辐照费的话可以做制造费用一辐照费 查看全部回复
9541
这种情况下,开票日期一般是在记账日期之后,所以建议还是按照要求,冲回原凭证,重新记账。 查看全部回复
3816
普照
你说的是不是这个意思 查看全部回复
3384
正常做分录,只是没有发票不能税前扣除 查看全部回复
2835
那这个需要根据企业情况去判断。如果是企业需要明细账,那么需要通过盘点、和企业沟通去确认相关明细,如果没有特别要求,或者可以不用明细,那么可以不设置明细账 查看全部回复
3042
盘盈的话 借:原材料 dai:待处理财产损益-待处理流动资产损益 查看全部回复
4313
应收票据 查看全部回复
3104
李伟老师
您好,按照文件上规定的,这个是合理的,企业应该配合 查看全部回复
4387
顿/方砼*单价 查看全部回复
4608
不行,可以开销货清单附明细 查看全部回复
5460
这个没有确定答案,行业不同,企业不同,看企业自身情况 查看全部回复
5535
税务师晓雨
这个需要分情况,如果是自建的 独立于房屋之外的建筑物,如围墙、烟囱、水塔、变电塔、油池油柜、酒窖菜窖、酒精池、糖蜜池、室外游泳池、玻璃暖房、砖瓦石灰窑以及各种油气罐等,不属于房产。这个可以记到长期待摊费用,按照不低于3年摊销 查看全部回复
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付给个人的运费 税务局通常会认定为个人的经营所得,企业不需要代扣代缴个税,由其自行申报,具体可咨询当地税务局 查看全部回复
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如果是研发人员领用且用于研发,可以 查看全部回复
3333
银行存款是补的差额 查看全部回复
3620
增值税暂行条例和财政部税务总局海关总署公告2019年第39号可以看税率 查看全部回复
3313
借在途物资,应交税费dai银行存款 借原材料dai在途物资 查看全部回复
4316
确实不能再收回发票就正常入账,可在附件注明原因,只是在年终汇缴时这部分不能税前扣除 查看全部回复
3588
甜甜老师
您好,这样三方抵债是可以的,一般留存各方的交易协议,交易记录,三方抵债协议,抵债交易记录等 查看全部回复
3183
第二笔是:借 应付账款 小王 小红 查看全部回复
4105
计提时 借:费用 dai:其他应付款 收到票:借:其他应付款 应交税费-增值税(进项)dai:银行存款 查看全部回复
2977
andy老师
你说的是挂靠吧? 查看全部回复
4486
什么意思?是还没报销,先暂估入账吗? 查看全部回复
2927
如果是采购的,记到存货成本里面, 查看全部回复
发票开给子公司,子公司账上记到工程物资 查看全部回复
3856
不需要准备材料,没有期限 查看全部回复
4909
通过下面方法下载微信账单 查看全部回复
3000
你的问题是什么 查看全部回复
16363
您好,按真实的事由去填写,送礼的目的,比如客户维护,渠道维护,客户招待等,仅供参考,具体还是按照贵公司的制度要求去填写 查看全部回复
5092
直接红冲就好了 查看全部回复
4122
可以 查看全部回复
4335
正确做法让师傅去税务代开发票 查看全部回复
4472
你可以单独做个表格登记一下就好了 查看全部回复
4153
你可以看看《国家税务总局关于研发费用税前加计扣除归集范围有关问题的公告 国家税务总局公告2017年第40号》http://www.chinatax.gov.cn/chinatax/n810341/n810825/c101434/c8133467/content.html 查看全部回复
12347
差旅费一般属于二级明细科目 查看全部回复
6157
不需要结转,直接在资产负债表的存货体现 查看全部回复
3362
写一级科目 查看全部回复
5570
您好,印花税的产生是因为签订了购销合同,和发票无关 查看全部回复
5727
这种情况如果是卖给你们材料的话,只能要求对方重新开 查看全部回复
3163
您好,专票按照3%就按照3%缴纳增值税,不减免 查看全部回复
4930
实际出资要去查交易记录 查看全部回复
3544
你自己都没有梳理清楚业务怎么处理 查看全部回复
5339
A单价=(30000+15000)/(700+1600)+牛肉总价/700 查看全部回复
3273
收到关税计入到库存成本 查看全部回复
3643
你按照实际销售的金额/原来的销售金额,计算处理折扣,直接把折扣开上去就好了 查看全部回复
3639
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