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哈哈老师
您好,发票还没来的话,先做 借:预付账款 dai:银行存款 等发票来了的时候借:原材料 进项税额 dai:预付账款 查看全部回复
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您好,您可以再详细的描述一下问题吗? 查看全部回复
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您好,是的,一般纳税人运费税率是9% 查看全部回复
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Karina老师
出纳是现金付款还是银行转账? 查看全部回复
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您好,先反结账,可以在之前的凭证调整,也可以做一笔更正凭证 查看全部回复
7164
归老师
报销的分录你怎么做的? 查看全部回复
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您好,你们出的这个物流费用其实质是不是替加工厂代垫的呢? 查看全部回复
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社保和公积金增员的话,直接在社保和公积金的网上直接操作就可以,如果这个上社保的人第一次上社保的话需要的资料比较多,如果从别处转来的话 直接增员就行 查看全部回复
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不是必须分摊到产品成本里的,一般如果金额很小就直接计入费用了。 查看全部回复
7704
您好,您说的导出客户的开票明细是指什么明细? 查看全部回复
9216
您好,请问您说已计提的折旧和谁相比不相符呢? 查看全部回复
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您好 查看全部回复
7614
6543
COCO老师
计入药品的采购成本 查看全部回复
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是承包方替你们采购设备吗? 查看全部回复
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您好,请问是要Excel的模板吗? 查看全部回复
8010
吴老师
可抵扣额为(100000*0.09+10000*0.09)*0.4 查看全部回复
12969
购买的时候,借:原材料,dai:现金等,领用的时候,借:主营业务成本,dai:原材料 查看全部回复
7128
李伟老师
您好,这个主要是核算项目中的办公费和车辆费用等 查看全部回复
8415
可以计入到材料的成本中,作为材料的成本核算 查看全部回复
一般来说,和您公司进行雕塑活动产生的费用,需要计入成本中,而如果办公室的一些水电房租等还是需要计入到期间费用里。 查看全部回复
这个一般计入销售费用名下的运费就行 查看全部回复
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代理记账把买回的材料一直计入工程物资没动吗? 查看全部回复
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现在北京地区核税种在电子税务局就可以了,不用再去税局现场了。至于您当地是否可以,您还得和当地税局沟通一下,如果您需要去现场核定税种的话,也就是带着公章,发票章,人名章,营业执照副本,法人,经办人的身份证就应该差不多了。 查看全部回复
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需要做 方便你建材的管理 如果是需要多少买多少的 也可以不做,直接进待摊费用。 查看全部回复
7488
乐老师
个税专项扣除由个人在客户端据实填写申报,暂不需要任何资料,如果公司帮忙填写,最好让员工填写一个名字并加盖手指印 查看全部回复
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史磊
运费当然可以开普票了。 查看全部回复
16695
Annina老师
计入配件成本核算 查看全部回复
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归朝杰
运费是单独的发票么? 查看全部回复
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我和您分享一下我所知道的大概的步骤吧,希望能帮到您 查看全部回复
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你下载个掌上工商,现在大部分地方都可以在网上办理了! 查看全部回复
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你好,您好的意思是不是说材料款已经付给了供应商 供应商也把材料给您了 现在只是还没收到发票是吗? 查看全部回复
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为主筹谋
你好。根据你所介绍的情况,由于贵公司是小规模纳税人,不能抵扣进项,所以不需进项。但企业所得税方面,如果贵公司是查账征收,就需要合法的人工票和材料票。谢谢 查看全部回复
10197
andy老师
您好,这个需要看你们的合同是怎么签订的 查看全部回复
10701
您好,主要资料是: 1、《公司变更登记申请书》;2、新住所使用证明 ( 产权证或房屋出租许可证复印件;租赁住所的同时提交租赁协议复印件) ;3、股东会决议及章程修正案或董事签字; 查看全部回复
9702
您好,你说的意思是有的是专票有的普票,导致的差异吗 查看全部回复
6768
您好,没有太明白您的意思,具体是什么业务呢 查看全部回复
6534
您好,正常情况下运费装卸费应该也是计入固定资产的。但是你这个没有发票,后期还要调增。再或者可以让对方把运费和装卸费分开,开2个500的收据,同时写上开票人的信息,这样就可以税前扣除。入账价值把1000也加进去。如果不能的话,就分开入,收据部分计入管理费用就可以 查看全部回复
8730
您好,可以改变业务形式。把业务调整为,你们公司直接销售给B公司,B公司打款给你们,你们给B公司开票,然后把A公司需要赚的钱,打给A公司,同时A公司给你们开咨询服务类发票 查看全部回复
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您好,这个如果是开给个人的话,可以这样开 查看全部回复
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那个油漆是刷固定资产的 查看全部回复
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您好,是的 查看全部回复
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先把票据整合好,按照不同的业务单独整理,然后再做相关的账务处理 查看全部回复
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是的 查看全部回复
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您好,开的有专票吗 查看全部回复
您好,是委托加工还是? 查看全部回复
6849
王苗苗老师
您好,您说的情况,收入直接录入销售额300的,至于是哪个销售的话,您可以单独登记明细账 查看全部回复
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25600*0.5%=128,是千分之五不是百分之五哦 查看全部回复
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税务师晓雨
亲,可以先计入在途物资科目,等收到发票后转入原材料科目。 查看全部回复
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具体是哪里填写不完整,一般公司名字和纳税人识别号,开票人人名,复核人人名,收款人人名是是需要填写的 查看全部回复
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你是什么行业的 查看全部回复
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可以计入销售费用,水电、人工可以按成品的数量进行分摊 查看全部回复
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可以的, 查看全部回复
6624
金额大不?不大一次计入当期制造费用 查看全部回复
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纳税总额指的就是公司当年度所缴纳的税款总额,公司所承担的所有税款在当年度缴纳的 查看全部回复
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是的,如果先写实际发生额是零的话,那么所得税就会调增 查看全部回复
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写借款单备注采购备用金 查看全部回复
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先转入固定资产清理科目中转:借:固定资产清理,累计折旧dai:固定资产(原值)2、借:周转材料,dai:固定资产清理 查看全部回复
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A104000期间费用明细表中的佣金手续费也不包括银行手续费,这个佣金及手续费指的是销售佣金及提成,银行手续费和账户管理费填写到财务费用”其他”栏。 查看全部回复
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当时发票没有入账么? 查看全部回复
8928
在发票上分两栏分别度填写该货物名称,按照同一销售金额填写,在第三栏的金额栏以负数填写该销售金额,金额合计栏则为实际收款的金额(一项销售货物的金额,另一项赠送相当于折让形式) 查看全部回复
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没有收入,这张表在勾选时可以不勾选这一张 查看全部回复
8721
正常来说这么大金额的是要公对公付款更合适,如果已经支付过了,那就直接报销给垫款人就可以把报销单写清楚就行 查看全部回复
7328
个人是可以去代开的,《国家税务总局关于代开货物运输业发票个人所得税预征率问题的公告》(国家税务总局公告2011年第44号)规定,代开发票单位为纳税人代开货物运输业发票时,统一按开票金额的1.5%预征个人所得税,具体可以跟代开税局核定下 查看全部回复
8641
您好,能具体再描述下业务么?还有具体工程总金额? 查看全部回复
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把总费用划分下费用化和资本化然后填写 查看全部回复
8414
如果是工时免单,也属于是一种营销行为为了招揽客户所产生的免费行为,那么因为这个行为所产生的费用应该计入销售费用来核算,如果不是免单行为,那么维修工的薪资就计入主营业务成本更为合适 查看全部回复
7780
个人既然挂靠建筑公司的工程了,那个人给公司提供了发票,公司扣完挂靠费之后就按照应给个人的钱根据拿过来的发票给他支付钱就可以了 查看全部回复
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建议先放到其他往来科目中核算 查看全部回复
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给您举个例子:比如全年工资累计计提100000,在汇算清缴前实际支出80000,那就需要20000如下图 查看全部回复
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一般是不需要的亲,直接的留存就可以的呢 查看全部回复
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公司在第一季度的时候收到该材料没有? 查看全部回复
15680
纳税人提供疫情防控重点保障物资运输收入免征增值税;纳税人提供公共交通运输服务、生活服务及居民必需生活物资快递收派服务收入免征增值税; 查看全部回复
7291
您好,这个方法的选择是根据咱企业业务繁杂性和贵公司财务制度来选择方式就可以,您说的这种方式可以的就记在凭证日为6月30日就可以这种方式是在银行转款种类比较单一的、并且笔数不多的时候可以选用 查看全部回复
20835
亲,您是在支付宝界面代开的发票是吗? 查看全部回复
10837
如果你们是一般纳税人,能抵扣的进项=含税金额 ÷(1+1%)× 1% 查看全部回复
10149
您好,如果这张票暂时不认证的话,后期还要认证就不要勾选就行了,需要勾选的填写是,暂时不勾选的就不要点那张票就行 查看全部回复
8956
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