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归老师
是这个月没做出库单?还是一直没有出库单? 查看全部回复
7407
你是一般纳税人么? 查看全部回复
22032
Annina老师
应纳税额小于100万税率是5%,由于应纳税所得额超过100万元的,超过部分实际税率是10%,而超过300万元的,全额适用25%的税率 查看全部回复
7533
哈哈老师
不要发票账上做无票收入申报,一个季度出去开专票以外不超过30万免征增值税 查看全部回复
6795
税务师晓雨
小规模是3%,现在是减按1% 查看全部回复
11061
是的 查看全部回复
13356
您好,是车子上的保险对吧?就是这么做计入到销售费用里面 查看全部回复
6309
可以开票,暂估成本 查看全部回复
8091
李伟老师
一般是自然人税收管理系统就可以申报、在生产经营所得里面申报。有的地区可以在电子税务局申报,或者去大厅申报。个别地区的核定征收是不超过起征点,后台自动申报,不过建议在申报期登陆申报系统查看一下,如果核定了税种,没有申报项目,则不用申报,如果没有申报,自己手动申报 查看全部回复
10737
悠悠老师
你好。表达不清楚,有点难理解。你的意思,你代A公司给客户开专票11.3万,现需要A公司开回发票金额11.3给你们? 查看全部回复
6912
6813
1个点 查看全部回复
10791
andy老师
您好,根据财税〔2001〕113号和国税发〔1993〕151号规定: 批发、零售的种子、种苗、农药、农机,免征增值税。 查看全部回复
14364
业务真实,发票开了,正常收款就行 查看全部回复
7776
高老师
您好 查看全部回复
8010
一般不用,税局有特殊要求的,按照当地税局要求处理 查看全部回复
7902
没有范围的,偶尔开可以,给管理员沟通,增加税费种后开,经常行为的需要增加范围再开 查看全部回复
7047
22%吗?有这么高吗 查看全部回复
8775
您好,刚刚你那个个体户问题,再补充说明一下,个体户核定征收分两种:1、核定的时候应纳税所得额,就是你的收入*核定比例*使用税率。2、个别地区直接核定的税款比例。按照收入*核定比例,就是税款 查看全部回复
6093
8100
你是小规模还是一般人? 查看全部回复
6201
王老师
年终奖金个税计算方式在2021年12月31号此前有下列二种方法:方法一:不划入当初综合所得,以全年度一次性奖金收益除于12个月获得的金额,依照按月计算后的综合性所得税率表,明确税率和速算扣除数,独立测算缴税。 全年度一次性奖金个税测算 计算方法为:应纳税所得额=全年度一次性奖金收益×税率-速算扣除数;方法二:划入当工资个人所得,依照累计预扣法延付税金后,依照综合所得本年度汇算要求,开展本年度汇算。 查看全部回复
7389
产品和购进材料过期销毁的,会计上借营业外支出,dai产品或者材料,税法上,购进的材料,进项不用转出,如果是人为原因导致的过期,需要进转出,具体问题具体分析,政策原因报废的,国家政策原因,借营业外支出,dai材料,进项可以不转出,其他人为原因的,进项转出 查看全部回复
7209
13%的劳务主要是维修这些,委托代加工 查看全部回复
35406
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7218
你是一般纳税人吗? 查看全部回复
8055
您好,运费直接计入到销售费用-运费里。 查看全部回复
7146
您好,运费发票的税率是9号 查看全部回复
25740
您好,关于专业方面的问题,第一、账实不符只有慢慢查,前面的几个会计都查不出来,年代久远,你最后可能会和他们一样。 查看全部回复
13626
可以 查看全部回复
6417
13% 查看全部回复
7659
您好,开票税率主要是看业务的,如果你们发生的业务是适用13%税率的就要按照13%征收呢 查看全部回复
8649
Karina老师
10611
根据《财政部 国家税务总局关于有机肥产品免征增值税的通知》(财税〔2008〕56号)一、自2008年6月1日起,纳税人生产销售和批发、零售有机肥产品免征增值税。 纳税人申请免征增值税,应向主管税务机关提供相关资料备案,凡不能提供的,一律不得免税。 查看全部回复
7551
您好,可以参考一下 查看全部回复
8118
对,除湖北省外,小规模纳税人的税率是1%。 查看全部回复
10386
合同分开签,发票分开开 查看全部回复
16371
税负是浮动的,每个地区都不一样,建议咨询当地税务,按照公司实际情况处理 查看全部回复
王苗苗老师
您好,根据国家税务总局关于统一小规模纳税人标准等若干增值税问题的公告 国家税务总局公告2018年第18号四、转登记纳税人尚未申报抵扣的进项税额以及转登记日当期的期末留抵税额,计入“应交税费—待抵扣进项税额”核算。 查看全部回复
9342
1.甲方 借:应付帐款 33.9万 dai:银行存款:28.9万 营业外收入-债务重组 5万 查看全部回复
14868
含税金额自己 查看全部回复
10719
您好,轮扣属于有形动产吧 查看全部回复
7542
8721
小规模税率选择3%,今年除湖北外1%,优惠政策栏选否 查看全部回复
12690
营改增之前的不动产可以适用5% 查看全部回复
10377
您好,充值的时候借 预付账款 dai 银行存款 实际消费的时候 借 费用 dai 预付账款 查看全部回复
22482
有机肥免增值税 查看全部回复
6642
10746
您好,这种情况需要和税务局沟通一下,看看是否能够把销售业这个给去掉。毕竟没有销售业 查看全部回复
7731
是的 还需要填写附表 减免税表 查看全部回复
您好,购货和销货的时候都需要缴纳印花税的。 查看全部回复
8496
赠送实物做视同销售处理进销售费用不开发票,现金返利可开红字发票做销售折让,冲抵货款也做销售折让 在备注栏注明即可 查看全部回复
20448
您销售使用过的固定资产开的是专票还是普票? 查看全部回复
7803
您好,除了开具电子普票以外还开别的发票了吗? 查看全部回复
8334
您好,工程勘探属于现代服务行业,一般纳税人6%,小规模3%,疫情期间按1% 查看全部回复
19899
您好,一般纳税人销售自产的建筑用和生产建筑材料所用的砂、土、石料,可选择按照简易办法依照3%征收率计算缴纳增值税。 查看全部回复
8478
安安
什么费用 查看全部回复
7488
借:现金2000 dai:主营业务收入2000(暂未考虑税费) 付油费的时候,借:销售费用-汽油费 dai:现金。 查看全部回复
6237
借库存商品,dai主营业务成本,借应收账款负数,dai主营业务收入负数,销项税负数 查看全部回复
6561
对,纳税义务发生在2020年3月1号以后的可以按照1%的税率开具发票。 查看全部回复
7254
对,是看实际销售金额。 查看全部回复
7668
你好,首先提醒一下,每个地区的税负可能都不一样 查看全部回复
您好,销售鸡蛋购买的蛋托蛋框如果不是重复使用的话,可以记入销售费用。 查看全部回复
8514
是销售软件的企业对吗? 查看全部回复
7065
COCO老师
不是进销售费用哦,至少是主营业务成本 查看全部回复
6984
16317
您的意思是,两个企业之间即是供货商又是客户,双方互相采购是吗? 查看全部回复
7740
您好 满足确认收入的条件的话 可以这样 查看全部回复
6822
自2019年1月1日至2021年12月31日,对小型微利企业年应纳税所得额不超过100万元的部分,减按25%计入应纳税所得额,按20%的税率缴纳企业所得税;对年应纳税所得额超过100万元但不超过300万元的部分,减按50%计入应纳税所得额,按20%的税率缴纳企业所得税。 查看全部回复
11340
吴老师
可抵扣额为(100000*0.09+10000*0.09)*0.4 查看全部回复
12996
首先,第一把车卖给客户,需要先和客户签订一个买卖合同,和代理商也正常签订销售合同。 查看全部回复
销售时 借:银行存款1000 应收账款1000 dai:主营业务收入 2000 销售时是这笔分录对吗? 查看全部回复
6867
嗯 查看全部回复
7722
去认证了吗? 查看全部回复
13995
您好,品鉴会用于业务宣传可以记到宣传费 查看全部回复
20583
乐老师
首先得看你怎么定义的,一般定义为劳务报酬,直接入销售费用劳务报酬,注意的是给他申报个税,劳务报酬所得。 查看全部回复
7470
开票的时候选择免税 查看全部回复
9729
这张发票因为是真实开具的收是可以收,只是后期对方税务可能会询问对方为什么不开1%,有可能会把这张发票退回重开。 查看全部回复
8631
业务员需要补6240.5元给公司 查看全部回复
6876
商铺和房子都是属于不动产 查看全部回复
9261
装修的和销售分开核算 收入下边设置个按项目核算或者按客户核算 查看全部回复
8082
销售退回的会计分录为:借银行存款(红字) dai:主营业务收入(红字) 应交税费-应交增值税-销项税(红字) 查看全部回复
7092
你公式是怎么设置的? 查看全部回复
14922
先说给C开票,开票的时候:借:应收账款 dai:主营业务收入 销项 结转成本:借:主营业务成本 dai:应付账款-B运费 查看全部回复
10494
确认了收入后再结转成本 查看全部回复
6399
归朝杰
费用÷收入 查看全部回复
8793
史磊
不明白您说的什么意思?您是想把销售部这个人的薪资福利都计入到管理费用吗? 查看全部回复
7326
没有库存商品怎么销售的? 是不是本月完工产品没有结转入库或者采购的库存商品没有验收入库? 查看全部回复
7101
个人的这笔业务是什么时候发生的? 查看全部回复
7362
你好,可以。 查看全部回复
9477
为主筹谋
贵公司有家居定制 家居销售 装修些三类业务吗? 查看全部回复
7596
衣柜等板材是公司采购的还是客户采购 查看全部回复
9963
你好,请问这个商品混凝土,有没有含沥青等其他材料呢? 查看全部回复
47448
您好,这个需要看你们的合同是怎么签订的 查看全部回复
10710
您好,生产企业的主要成本包含:主要的生产材料、辅助材料、人工费用、以及其他费用例如机器的折旧,水电费、厂房折旧或者租金 查看全部回复
您好,一般计税法是6% 查看全部回复
7479
您好,汽车是销售给个人的,应该给个人开票。你们的业务模式是什么呢 查看全部回复
7794
您好,可以改变业务形式。把业务调整为,你们公司直接销售给B公司,B公司打款给你们,你们给B公司开票,然后把A公司需要赚的钱,打给A公司,同时A公司给你们开咨询服务类发票 查看全部回复
您好,这个如果是开给个人的话,可以这样开 查看全部回复
38556
您好,属于收入的,应该确认为收入 查看全部回复
7308
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