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Annina老师
会计上还是按照固定资产折旧处理 查看全部回复
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高荣老师
销售药品奖励可以计入应付职工薪酬-绩效 查看全部回复
5421
王苗苗老师
你所说的近效期对现是什么情况 查看全部回复
4290
哈哈老师
借:预付账款 dai:其他应付款 查看全部回复
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公司帮房东承担的税费是不允许税前扣除的 查看全部回复
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一般就记入营业外支出比较合适 查看全部回复
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从你这个系统里看这个是记流水账,你需要把之前的业务数据重新盘点一下 查看全部回复
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报销可以,但是不能税前扣除 查看全部回复
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借税金及附加,dai银行存款 查看全部回复
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假如工行收,农行支付,借银行存款-工行,dai银行存款-农行 查看全部回复
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如果是无需税务登记的自然人,可以凭收据税前扣除 查看全部回复
5939
高老师
你好,社保和工资在一起做分录 查看全部回复
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您好,不会怎么样,收入填0,五险一金按照缴纳的填写就可以 查看全部回复
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暂估合适 查看全部回复
4767
你好,不能 查看全部回复
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你好,个税是查帐征收还是核定征收? 查看全部回复
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如果法人是用个人身份代开的,不需要申报,如果是用的公司的名义代开的,如果系统没有带出,那么建议你咨询一下主管税局,看是什么情况 查看全部回复
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你好,停产后原材料清点数量与卖出数量一致吗? 查看全部回复
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你好,每月初需要汇总上传清卡反写 查看全部回复
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清包工可以选择简易计税 查看全部回复
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门票是按照差额计算收入,缴纳增值税 查看全部回复
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这笔钱是员工代垫?还是从公司支的? 查看全部回复
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小黑
不能 查看全部回复
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符合确认收入条件的确认收入,开票在前的,先确认收入 查看全部回复
4035
归老师
可以只冲10万 查看全部回复
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冲减进项税额 查看全部回复
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从去年开始建账,把发票做到去年 查看全部回复
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Christina
304 查看全部回复
没有发票税前不能扣除 查看全部回复
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是应纳税所得额不超过100万 查看全部回复
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查账征收管的话需要入账 查看全部回复
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可以的,两种做法都是没问题的 查看全部回复
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开红票 查看全部回复
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不行,必须通过以前年度损益调整,小企业会计准则除外 查看全部回复
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可以 查看全部回复
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5470
高铁车票可以抵扣 查看全部回复
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是的 查看全部回复
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你好,两个科目对冲下,把其中一个余额冲完 查看全部回复
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你好,可以 查看全部回复
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一般按照服务费开票 查看全部回复
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人力资源官网,插入U盾进入社保网上大厅 查看全部回复
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扣除项目是住宿餐饮等成本费用,包含可抵扣的进项税额 查看全部回复
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个人负担120剩下公司负担对吗? 查看全部回复
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企业所得税=(本年累计利润-以前年度亏损)*税率(考虑优惠政策)-1季度预缴 查看全部回复
7507
73/1.01×0.01就是要交的增值税 查看全部回复
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如果没有使用新收入准则,记到长期待摊费用就要 查看全部回复
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直接选择建筑服务*工程款就好 查看全部回复
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一般来说,外销出口按出口当月第一日汇率来算,五月出口,六月开票也应按5.1汇率,具体还需看主管税务机关有无特殊要求 查看全部回复
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是的,六月份开的,在七月报税的时候要申报。 查看全部回复
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目前有两种处理方法:1、借:营业外支出 dai:长期股权投资 2、借:实收资本(资本公积)dai:长期股权投资 查看全部回复
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需要看你们收到的这笔承兑具体是什么钱?如果就是工程款那你们确实需要开票,如果是购买的承兑汇票就不需要开票 查看全部回复
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你好,可以开普通发票 查看全部回复
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你好,发票退回重开 查看全部回复
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进入开票软件,点击“发票管理--发票领用管理--网上领票管理--领用发票”菜单项 ,选择“购票日期起---购票日期止”,点击“查询”,显示相对应的购票信息,点击“发票下载”即可 查看全部回复
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借:应交税费-应交增值税-销项 应交税费-未交增值税 dai:应交税费-应交增值税-进项 应交税费-预缴增值税 查看全部回复
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最好入库过一下 查看全部回复
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你好,你这个是手动上传吗? 查看全部回复
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你好,用于集体福利的材料增值税作进项税额转出处理 查看全部回复
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没问题这个是允许的 查看全部回复
6309
借:库存商品 应交税费应交增值税进项税额 dai:银行存款 查看全部回复
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15的跨月了,只能开红票,然后再开正确的发票 查看全部回复
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不能报销,即使是记入福利费也得开工资抬头才行。 查看全部回复
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通过你的描述感觉现在企业对财务这块不是很重视 也不是很正规,感觉风险很大,我个人觉得没必要做下去。 查看全部回复
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对,是的,你们需要代扣个税的 查看全部回复
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租赁费的话分期进管理费用! 查看全部回复
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你好,计入固定资产 查看全部回复
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哪个公司买的?发票没错的话 可以签个代支付协议之类的 如果发票开错的话退回重开。 查看全部回复
4804
郭艳飞
买回来的时候 借:库存商品 dai:银行存款 有人修车用了材料 借:主营业务成本 dai:库存商品 同时,借:银行存款/应收账款 dai:主营业务成本 查看全部回复
6918
你点一下数字3看看 查看全部回复
7035
你好,瓷砖是公司装修用的吗? 查看全部回复
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你好,是什么税款呢? 查看全部回复
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建议最好备注上 查看全部回复
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税务师晓雨
一般纳税人:如果是单独安装的可以按照简易计税3%。如果是和销售空调是一起的,按照13% 查看全部回复
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银行开具的手续费发票是可以用于抵扣的 查看全部回复
6485
作废了重开 查看全部回复
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根据公司规模,如果50万金额不算大的话,可以 借:管理费用50 dai:银行存款20 应付账款30 查看全部回复
5020
您好 查看全部回复
6725
你好 查看全部回复
5653
凭促销活动方案,发放记录入账 查看全部回复
4739
这个没有特定金额限制的 查看全部回复
5251
这个按照实际报销的做费用 查看全部回复
6201
进项是针对增值税来说的 查看全部回复
5193
增值税必须一次缴完,会计和企业所得税分期确认收入 查看全部回复
6640
可以的 查看全部回复
4794
你好,计入营业外收入 查看全部回复
8203
你好,分开签订合同 查看全部回复
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你们花钱不是财政授权支付吗? 查看全部回复
8732
一般考试中,有特别指明的二级科目必须写,其他都可以写一级科目的 查看全部回复
5622
你好,可以认证 查看全部回复
7527
差进项要分析原因解决 查看全部回复
4843
跨月了不能作废 查看全部回复
7071
你好,做个更正分录,会计科目与4月的一致,多计的金额用负数 查看全部回复
7097
下个月再开票的话,在之前未开票收入那里填写负数,然后再按照开票金额做账 查看全部回复
4820
你好,发票与入库单对应,是吧 查看全部回复
16664
你好,可以计入长期待摊费用-筹建费 查看全部回复
8036
李伟老师
按照总价不含税金额计入固定资产 查看全部回复
6867
如果签订的是施工类的合同,开建筑服务发票 查看全部回复
17970
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