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甘老师
挂账其他应收款,从申报个税的公司转钱到发放工资那个账户平账 查看全部回复
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王苗苗老师
股东是法人单位么 查看全部回复
1818
清岚
为什么要在两个公司分开呢,是有什么特殊情况吗? 查看全部回复
4089
李伟老师
根据你们账上的计提金额申报 查看全部回复
2267
杨老师
借:应付职工薪酬dai:银行存款 应交税费-应交个人所得税 查看全部回复
2600
patience
个税收入更正了么 查看全部回复
2299
小妮老师
稍等,我看下个税系统能不能修改日期 查看全部回复
3444
高老师
更正申报 查看全部回复
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谁发工资谁代扣个税 查看全部回复
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下个月发工资的时候可以补上。 查看全部回复
2405
是的 查看全部回复
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这个属于挂靠社保问题,不建议工资与社保分离,各地税局执行口径不一样,有可能会完成社保不能在个税扣除的风险,另外,还可能会社保费不能在企业所得税前扣除 查看全部回复
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去年工资计提了没有? 查看全部回复
3488
大宁老师
工资发放 借:应付职工薪酬 dai:其他应付款(社保) 应交税费-应交个人所得税 银行存款 查看全部回复
3522
andy老师
做的有工资直接发就好了,给法人发工资也是税收筹划的一种 查看全部回复
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税务师晓雨
需要 查看全部回复
3861
夏老师
代开发票 查看全部回复
5350
Annina老师
规范操作,老板私人垫资的,借银行存款,dai其他应付款-老板,工资需要全员全额申报的,不管从哪里发的,公户转出纳私卡,也需要挂账,借其他应收款-出纳,dai银行存款,报销的和工资,借费用,dai其他应收款-出纳 查看全部回复
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你好,员工在公司任职吗 查看全部回复
6087
孙老师
你好同学,个税在5月份申报 查看全部回复
986
杨老师.
正常是应该申报的,申报的话是申报个人部分 查看全部回复
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王佳丽
可以 相当于名义上其实就是你们员工,你们公司发工资 扣个税交社保,(不过肯定不会完全没风险,只是通过这种形式达到目的,尽量降低风险,形式上看起来没问题) 查看全部回复
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前面未发放工资已经补齐发放(补齐的要申报个税) 查看全部回复
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按照税法上的规定,就是在实际取得收入时申报个税,确实当期取得了收入,就应该在所属期申报个税 查看全部回复
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原则上是发放的次月申报期申报 查看全部回复
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比如发放工资、交税,后面附银行回单 查看全部回复
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税金联系一下主管税务机关,现场缴纳(个人卡、支付宝、微信) 社保联系一下社保局,看能不能现场缴纳,不能的话只能等账户开通后补缴 查看全部回复
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是账上也少计提一个人的工资么 查看全部回复
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tammy老师
个税按实际发放月份申报,今年2月份发放23年的工资,3月份时就要申报23年5-12月份的个税收入 查看全部回复
1205
西贝老师
同学你好,这个是能到明年个税汇算清缴的时候看全年收入计算应交个税金额,看是否能退税了 查看全部回复
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现在是3月,是申报2月的所得收入,个税所属期是2月 查看全部回复
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上个月的工资,属于上个月 查看全部回复
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400是这个月发放的,这个月的收入的申报期是下个月 查看全部回复
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严格按照税法规定,是不可以的 查看全部回复
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一般在3月15号之前 查看全部回复
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之前申报个税是怎么填报的 查看全部回复
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严格来说,应在个税所属期内申报个税的,实际是1月发放的,应该在申报所属期1月的个税时就应该申报,可以更正个税申报的。如果把金额加在2023年12月里补报,如果经过员工同意的话,也可以这样操作,但是毕竟不是按照税法规定申报的,有一定的税务风险。 查看全部回复
1131
燕子老师
是的, 查看全部回复
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在未来两个月都不用再申报临时工个税了,需要做减员处理吗?如果离职了需要做减员处理,如果没有离职不用做减员处理。 查看全部回复
1192
安叔老师
如果11月已经申报11月的个税了,就无需重复申报了 查看全部回复
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实际法人没有那么多的收入,需要更改以前年度的个税预扣预缴申报表和个税年度汇算申报表,然后重新汇算,汇算后需要退税了,可以申请退税。 查看全部回复
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原来挂账的分录是什么 查看全部回复
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把餐厅另外承包出去了,厨房员工的个税,酒店不用管 查看全部回复
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计提社保 借:管理费用-社保(单位部分)dai:应付职工薪酬-社保(单位部分) 查看全部回复
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有影响的 查看全部回复
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公司是甲方么 查看全部回复
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如果没给员工发放工资的话,一般申报个税时本期收入填0 查看全部回复
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每个月公司都有发放工资提成,每月都实际发生了相关支出费用,需要每个月都入账,实际发放时,借 销售费用-劳务成本 dai 应交税费-应交个人所得税 银行存款。等取得发票时,借 销售费用-劳务成本 正数 借 销售费用-劳务成本 负数 查看全部回复
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和公司签的是劳务合同,按劳务报酬申报个税,需要开劳务发票 查看全部回复
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社保一般是当月交当月的 查看全部回复
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风险不大,只要正常申报纳税就可以 查看全部回复
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先前离职已经将状态改为非正常了,再改为正常 查看全部回复
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同学你好,企业是有代扣代缴个税义务的,没有及时缴纳可能会涉及逾期产生滞纳金等等问题 查看全部回复
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不可以,AB分别申报个税,B工资0申报,社保正常填写,员工汇算清缴的时候退税 查看全部回复
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有需要开发票的和不需要开发票的,是给谁开发票 查看全部回复
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8月没有发放,所属期8月的个税收入就是0 查看全部回复
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秦枫老师
那是那天入职你就填写那一天 9月的工资属于10月所属期 综合一句话就是 11月申报10月所属期9月份工资 查看全部回复
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刘淑萍
下载个人所得税APP,明年1-4月可以进行所得税汇算清缴,多缴纳的个人所得税会给你退回来的! 查看全部回复
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B公司代扣代缴了个税? 查看全部回复
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七月,八月,是两个月,累计减除费用5000*2 查看全部回复
6252
会 查看全部回复
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个税申报系统默认的不能填负数,如果所属期内没有收入填0 查看全部回复
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现在个税是累计计算,累计预扣预缴应纳税所得额=累计收入-累计免税收入-累计减除费用-累计专项扣除-累计专项附加扣除-累计依法确定的其他扣除 其中:累计减除费用,按照5000元/月乘以纳税人当年截至本月在本单位的任职受雇月份数计算。 查看全部回复
2314
6月份有发放工资么 查看全部回复
2196
现在是6月份申报5月所属期的个人所得税综合所得,是5月份实际发放的工资,一般是4月份的工资表数据 查看全部回复
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个税是按实际收入申报 查看全部回复
2849
广宣费的扣除比率是收入金额的15% 查看全部回复
2331
是计提的多了么 查看全部回复
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多发的960,下个月扣了就可以。 查看全部回复
3577
按实际的收入申报 查看全部回复
3123
wam
个税申报,建议咨询下税务局是否需要重新申报。如果不需重新申报 查看全部回复
2326
个人所得税申报是根据实际发放的时间申报 查看全部回复
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扣缴义务人向居民个人支付工资、薪金所得时,应当按照累计预扣法计算预扣税款,并按月办理扣缴申报。 本期应预扣预缴税额=(累计预扣预缴应纳税所得额×预扣率-速算扣除数)-累计减免税额-累计已预扣预缴税额 累计预扣预缴应纳税所得额=累计收入-累计免税收入-累计减除费用-累计专项扣除-累计专项附加扣除-累计依法确定的其他扣除 其中:累计减除费用,按照5000元/月乘以纳税人当年截至本月在本单位的任职受雇月份数计算。申报所属期不同,累计减除费用不同 查看全部回复
2965
席俊义
3月1日到3月31日 查看全部回复
2211
上传银行,只是一个代发,个税、社保还是另外申报的 查看全部回复
3118
可以更改个税申报表,把工资收入申报上去 查看全部回复
3783
确实少申报的,建议与主管税务局沟通下,是对发放的工资补申报还是就要求取得工资的人员在汇算清缴确认 查看全部回复
2894
汇算清缴前发放了,年报工资这块不用调整 查看全部回复
1872
关于本月个税工资申报,2月份实际没有发放工资(本该发放1月工资,因1月份员工放假整月,没有产生工资)所以本月工资可以零申报吗?可以 查看全部回复
3012
许老师
你们发了工资需要申报的 查看全部回复
2988
税法上是,申报的实际发放的工资,比如2月初申报的是1月实际发放的收入。 查看全部回复
3225
是的,个人所得税申报根据实际发放的次月申报 查看全部回复
4154
你好,本平台单个问题单个回答,你是想问哪个问题。 查看全部回复
4249
不会有影响,补缴时 ,借 应交税费-应交个税 营业外支出-滞纳金 dai 银行存款。少扣得个税可以从下月工资里扣 查看全部回复
2084
需要发放一部分非本单位派遣的员工的年终奖(其他单位) 是说这部分人员不是本劳务派遣单位的人员? 查看全部回复
2170
你好,可以代发。让代领人提供一下所代领员工身份证复印件。 查看全部回复
3099
11月的凭证是怎么做的 查看全部回复
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一般来讲,只要纳税人平时已预缴税额与年度应纳税额不一致,都需要办理年度汇算。为切实减轻纳税人负担,持续释放改革红利,根据国务院常务会议精神,财政部、税务总局制发了《关于延续实施全年一次性奖金等个人所得税优惠政策的公告》(2021年第42号)。明确2021年—2023年,对部分需补税的中低收入纳税人,可继续适用免予年度汇算的政策。 无需办理年度汇算的情形: 第一类是对部分2021年1月1日—2021年12月31日取得综合所得且本应办理年度汇算补税的纳税人,免除其年度汇算义务。包括:纳税人综合所得年收入不超过12万元或者补税金额不超过400元,均不需办理年度汇算。需要说明的是,纳税人取得综合所得时存在扣缴义务人未依法预扣预缴税款的,不在免予年度汇算的情形之内。 第二类是已预缴税额与年度应纳税额一致或者满足年度汇算退税条件但不申请退税的纳税人。在这两种情况下,纳税人无需退补税,或者自愿放弃退税,也就不必再办理年度汇算。 查看全部回复
2401
建议更正个税申报 查看全部回复
2532
年终奖如果是单独计税,可以单独申报 查看全部回复
4714
多扣的个人所得税退还给个人,或者抵减下一次的扣款 查看全部回复
4772
如果签订的有协议或有理由的话可以,但是还是建议A公司账户发放 查看全部回复
3913
云峰老师
同学你好 查看全部回复
1789
逾期未申报可以进行补申报;申报成功后,如果发现内容错报或人员漏报,需要进行更正申报 查看全部回复
2834
3843
现在更正申报或者补申报 查看全部回复
2895
是公司员工么,签的有劳动合同么,有的话 ,工资就按应发的计提,然后根据应发公司申报个税,实发工资=应发工资-个税。 查看全部回复
2303
给离职后的员工发放奖金,需要根据奖金所属的性质来区分不同的情况申报,如果是离职员工离职当月的月度奖,季度奖等,需要计入员工当月工资申报个税,如果是该员工的离职补偿,则按离职补偿的计税方式来申报. 查看全部回复
7912
计提工资 借:管理费用等 dai:应付职工薪酬 发放工资 借:应付职工薪酬 dai:其他应付款-社保 应交税费-个人所得税 银行存款 计提社保单位部分 借:管理费用等 dai:应付职工薪酬 缴纳社保 借:应付职工薪酬 其他应付款-社保 dai:银行存款 缴纳个税 借:应交税费-个人所得税 dai:银行存款 查看全部回复
3126
需要,调整一致 查看全部回复
1507
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