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甘老师
简易计税项目对应的进项税额不能抵扣,如果能明确区分是用于简易计税项目的话直接做进项税额转出 查看全部回复
2384
高老师
更改年报 查看全部回复
1787
杨老师
不需要 查看全部回复
4886
原则上是不可以的 查看全部回复
3774
一般是需要发票全部联次,公章,营业执照副本,情况说明书等,持以上资料到税务开红字 查看全部回复
2563
patience
可以收的,小规模收到专票也不能抵减增值税,就当普票用,全额入账。 查看全部回复
5067
王苗苗老师
建议征收是3% 查看全部回复
7128
和现在开红票的方式是一样的额,可以自己选上编码 查看全部回复
2554
如果发生的经营活动是在经营范围里的,是的 查看全部回复
2057
供应商是小规模专票是开3%的税率的 查看全部回复
4148
建议退回去开普票 查看全部回复
7352
一般收到发票就要及时入账,没有认证的话,进项税额记到应交税费-应交增值税-待认证进项税额 查看全部回复
2655
来料加工,没有一般意义上的对应的进项税,因为实际上你们提供的是种劳务 查看全部回复
2421
Annina老师
签订租车协议 约定好相关费用由公司承担 查看全部回复
2808
是的 查看全部回复
2553
一般纳税人么,是收到了房租专票么,但是下月认证抵扣么,借管理费用-房租等 应交税费-应交增值税-待认证进项 dai银行存款等 查看全部回复
2276
正常的需要询问老板发票的业务具体是什么,跟生产经营有关的,发票可以先挂账 查看全部回复
2062
andy老师
你8月份应该是红冲发票,是减在8月份的销售额里面 查看全部回复
3012
可以正常认证抵扣,没有特殊注意事项 查看全部回复
2922
也不一定,一般是通过对公打款。通过对公打款好入账和好对账 查看全部回复
8208
清岚
这个税点的问题你们双方协商 查看全部回复
14844
可以与员工签订租车协议,这样加油费可以报销,专票可以抵扣 查看全部回复
2445
开票人和复核人不能是同一个人 查看全部回复
4175
如果是小规模纳税人,建议是季度的时候再计提 查看全部回复
2285
许老师
通常为差旅费,借:管理费用 借:应交税费-应交增值税(进项税额) dai:其他应付款(报销人员) 查看全部回复
2654
商业企业一般纳税人零售的烟、酒、食品、服装、鞋帽(不包括劳保专用部分)、化妆品等消费品不得开具专用发票。 查看全部回复
4159
安叔老师
事业单位一般无税号,开具普通发票即可 查看全部回复
4534
是的,错误的发票已经冲红冲掉了 查看全部回复
1894
如果发票内容有用于内销的可以正常抵扣 查看全部回复
2723
退税率13%的可以办理退税,相当于这个货物增值税税率是0,开普通发票出去即可 查看全部回复
5397
分别计算出来就行 增值税税差=107000/1.13×0.13-100000/1.13×0.13=805.31 查看全部回复
2539
是2017年1月1日及以后开具的么 查看全部回复
2638
小妮老师
例如代开100万发票 税率1% 借:银行存款等 dai:主营业务收入99 应交税费-增值税 1 相当月多确认了收入,少确认了增值税 借:主营业务收入0.91 (或者dai方红字) dai:应交税费-增值税0.91 查看全部回复
2478
抵扣的时候在发票勾选平台勾选就好,不用做处理 查看全部回复
2637
tammy老师
那请问你这个出库销售的金额到底要不要开票? 查看全部回复
2468
按照物品数量,单价,金额开具 查看全部回复
2525
借 原材料 负数 dai应付账款-暂估 负数 然后按照发票做正确的分录 查看全部回复
如果是商业企业,发生的应计入销售费用。如果是工业企业,发生的存货采购途中的仓储费用,应计入存货采购成本,如果是企业存货生产加工过程中发生的仓储费用的,应先计入制造费用,最终分摊至产成品中,销售过程中的仓储费应计入销售费用 查看全部回复
2493
全部金额,开具红字发票后再按不包含退费金额开具 查看全部回复
3573
孙老师
借:管理费用-信息技术服务费 10424.53 销售费用-广告宣传费 801.89 应交税费-进项税 673.58 dai:银行存款 11900 查看全部回复
2677
这个根据公司核定的开票限额来确定 查看全部回复
3130
看你们具体业务,如果是混合经营开票从主业,如果是兼营分开核算,不能分开核算的从高 查看全部回复
6941
可以 查看全部回复
4643
建议发票和资金流一致 查看全部回复
5768
增值税发票都需要验旧 查看全部回复
3080
李伟老师
减免部分的进项税额不要抵扣,做进项税额转出 查看全部回复
3321
需要的,取消增值税发票(包括增值税专用发票、增值税普通发票、增值税电子普通发票、机动车销售统一发票、二手车销售统一发票)的手工验旧,税务机关利用增值税发票管理系统等系统上传的发票数据,通过信息化手段实现增值税发票验旧工作。 查看全部回复
5117
不用计提,缴纳时,借应交税费-已交增值税 应交税费-应交城市维护建设税 dai银行存款 查看全部回复
3086
同一个项目既开专票又开了普票,按理来说专票普票都是一样要计销项税是可以的。你可以自查一下是不是有开重复的 查看全部回复
5752
Harry老师
你好,若销售方通过税控系统开具的发票,在税务数字账户中查询不到发票的,可能是开票方开具的发票未上传,可以到电子税务局-我要办税-税务数字账户-发票查验模块或者全国增值税发票查验平台(https://inv-veri.chinatax.gov.cn)进行查验,若可以查到发票说明开票方已上传;若无法查到发票,建议联系销售方确认发票状态。 查看全部回复
8284
不可以,全额入账 查看全部回复
2451
卡卡
您好,这种情况下不会退税,但是可以抵减当月税款。 查看全部回复
22685
秦枫老师
6月借 银行存款 dai 主营业务收入 应交税费 查看全部回复
3282
开票的内容是什么? 查看全部回复
4841
你个人垫支后,根据发票金额填报销单,公司根据审批的报销单公户打款给你 查看全部回复
3324
拆解下来的金属可以开专票 查看全部回复
4189
可以打给现在变更后的公司 查看全部回复
4450
小规模企业开给一般纳税人的专票,一般纳税人可以正常抵扣的 查看全部回复
2587
小规模又不能抵扣增值税,跟发票联一起放在后面入做附件就可以 查看全部回复
2608
看你用于什么项目 查看全部回复
5270
还没有进货先销售吗? 查看全部回复
2457
B公司转包给C,然后B公司另一家没提及是有什么往来? 查看全部回复
3477
可以,不是用于税法规定的那些简易计税、免税项目等,都是可以抵扣的 查看全部回复
2528
是的,21年收到发票时 借原材料 应交税费-应交增值税-待认证进项税 dai银行存款等 22年认证时,借 应交税费-应交增值税进项 dai 应交税费-应交增值税-待认证进项税 查看全部回复
2366
一般计税项目9%,简易计税项目3% 查看全部回复
3710
可以联系对方用销售方记账联复印件作为抵扣和总账凭证 查看全部回复
1948
已经上传成功,并生成信息表编号了么。这个要联系主管税局删除。带上纸质的信息表和撤销信息表情况说明,并加盖公章,到大厅办理撤销。具体流程还需与税局专管员沟通。 查看全部回复
2256
什么培训费 查看全部回复
3614
这个月重新开具了吗 查看全部回复
3414
物业管理 查看全部回复
1589
新版增值税电子普通发票是没有发票章的 查看全部回复
3580
3% 查看全部回复
2607
同学你好 农产品物流配送企业无法开具免税发票 查看全部回复
6340
我来叙述下:对方以前年度购买了一辆车,也抵扣了进项税,现在将车辆过户给你们! 方法: 你们签订购销协议,去二手市场开具销售发票用来过户,对方因为抵扣了进项税,所以不享受3%减按2%,需要按照购销金额开具专票给你们,你方可以正常抵扣! 查看全部回复
2761
Leaf
3937
当月开具的发票当月可以作废,无需红冲 查看全部回复
3474
对的,目前在试点 查看全部回复
2851
Amy老师
开票能开,但是如果你们的税费种认定里面没有增值税一服务这一项,下个月申报增值税时6%税率那里是申报不了的。建议先进电子税务局查询下税费种认定信息,如果没有,再咨询下当地的主管税务机关是否需要变更经营范围。 查看全部回复
3040
你们要是认证了就需要你们开具红字信息表 查看全部回复
2513
是一般纳税人么,如果是的话,可以 查看全部回复
3403
7月份红冲,按照6月份的入账科入账,金额负数 查看全部回复
2195
目前还不能直接查询 查看全部回复
6663
厚积薄发
3383
同学你好: 你是发生了什么应税业务需要开具0税率的发票 ?零税率是涉及进出口业务才开具的?国际运输服务、航天信息服务、广播影视服务、合同能源服务、离岸外包服务等等? 查看全部回复
1977
不免 查看全部回复
2173
不属于 查看全部回复
2656
按照要求专用发票的内容必须填写完整 查看全部回复
2959
可以的 查看全部回复
22518
你好,不需要退回。 查看全部回复
2247
税率是根据提供的商品或服务来确定的 查看全部回复
3245
简易征收可以的 查看全部回复
2208
venus老师
实际错误,作废重开就没事 查看全部回复
2568
税务机关代开增值税专用发票,纳税人应在代开专用发票的备注栏上,加盖本单位的发票专用章(为其他个人代开的特殊情况除外)。 税务机关在代开增值税普通发票以及为其他个人代开增值税专用发票的备注栏上,加盖税务机关代开发票专用章。 查看全部回复
2496
你们是一般纳税人同种税率你们开具普票和专用发票没什么区别,税额是一样的,税务规定对方不能抵扣你们要开具普通发票 查看全部回复
2966
纳税人丢失已开具增值税专用发票或机动车销售统一发票的抵扣联,可凭相应发票的发票联复印件,作为增值税进项税额的抵扣凭证或退税凭证;纳税人丢失已开具增值税专用发票或机动车销售统一发票的发票联,可凭相应发票的抵扣联复印件,作为记账凭证。 查看全部回复
2097
按实际的发货数量开具 查看全部回复
1867
3个点专票也是可以退税的 查看全部回复
2679
普票直接退回给开票方就好 查看全部回复
3330
不需要更换的 查看全部回复
8510
看公司需要,如果公司是一般纳税人那么建议取得的发票开专票 查看全部回复
8841
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