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patience
发票开完了没验旧吧,先发票验旧 查看全部回复
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许老师
不需要,按照价税合计数计入原材料成本 查看全部回复
1934
小妮老师
车辆是公司名下购买的,车险可以开具专票 查看全部回复
10156
清岚
退货吗? 查看全部回复
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对从事农产品批发、零售的纳税人销售的部分鲜活肉蛋产品免征增值税。 免征增值税的鲜活肉产品,是指猪、牛、羊、鸡、鸭、鹅及其整块或者分割的鲜肉、冷藏或者冷冻肉,内脏、头、尾、骨、蹄、翅、爪等组织。 查看全部回复
7169
高老师
是的 查看全部回复
3561
甘老师
是的。 查看全部回复
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发票项目开具的就是修理修配? 查看全部回复
2861
可以 查看全部回复
3199
13%的增值税、对应附加税为增值税的12%,建议收取不低于15% 查看全部回复
28779
根据《增值税专用发票使用规定》第二十六条 经认证,有下列情形之一的,不得作为增值税进项税额的抵扣凭证,税务机关退还原件,购买方可要求销售方重新开具专用发票: (一)无法认证 本规定所称无法认证,是指专用发票所列密文或者明文不能辨认,无法产生认证结果。 (二)纳税人识别号认证不符 本规定所称纳税人识别号认证不符,是指专用发票所列购买方纳税人识别号有误。 (三)专用发票代码、号码认证不符 查看全部回复
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在增值税发票管理平台可以查询得到的 查看全部回复
2035
要作废重开 查看全部回复
2693
这个有可能会认证通过,不过建议还是重开比较好 查看全部回复
2617
开错的发票开的具体内容是什么 查看全部回复
4967
杨老师
可以开具普票,目前小规模纳税人开具普票免税 查看全部回复
4036
第一个 查看全部回复
2760
这个是你们直接协商的,价款中包不包含相关税费 查看全部回复
3003
andy老师
名称写租赁服务 查看全部回复
5826
你是抵扣8月的税款还是9月的税款? 查看全部回复
2633
在小规模纳税人期间取得专票不能抵扣进项税额 查看全部回复
3308
记在当期吧,汇算时调整出来 查看全部回复
2557
venus老师
借 进项税额 dai进项转出 查看全部回复
2624
你们是小规模? 查看全部回复
3766
小小
今年开不了1%的专票 查看全部回复
2395
你的意思是收到了专票,没有抵扣认证,然后现在要把发票退回去么 查看全部回复
1996
可以按照实际的规格型号填写 查看全部回复
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借应收帐款等 103 dai主营业务收入100 应交税费-应交增值税-销项税额3 查看全部回复
2770
3584
不影响,按发票金额做账,报价金额做营业外收入 查看全部回复
7865
6%是一般纳税人开出来的 查看全部回复
2793
可以做在当月,如果金额不大也可以季度计提,因为小规模纳税人按季度申报,附加税的优惠政策也是按照季度的数据减免 查看全部回复
3157
借:管理费用-职工薪酬-职工教育经费 应交税费-应交增值税(进项税) dai:应付职工薪酬 借:应付职工薪酬 dai:银行存款 查看全部回复
1891
不可以 查看全部回复
2812
是指你的上游给你们实际是加工费,开票开成劳务费是吗? 查看全部回复
4557
对方已经抵扣了跨月红冲 查看全部回复
2813
看是什么用途了 查看全部回复
3221
可以勾选不抵扣 查看全部回复
2753
如果实际业务包含物流费及代理费,与发票内容相符,不需要退回 查看全部回复
2863
电子专票没有抵扣联 查看全部回复
3592
可以作为成本入账 查看全部回复
2297
进项税可以抵扣 查看全部回复
3363
借:财务费用 dai:其他货币资金 查看全部回复
2921
可以开专票 查看全部回复
3452
这个具体要看你们怎么协商计算的 查看全部回复
5084
冰山老师
你这辆二手车之前是固定资产。,应该走固定资产清理,收入,营业外收入。你说的申报表是指增值税表,只是牵扯到销项税。嗯,不需要将收入,成本和销项税一一匹配。销售二手车是需要进行固定资产清理核算的。 查看全部回复
2806
没有办法,开不了。除非转一般纳税人 查看全部回复
3390
对方拿到,可以抵扣 查看全部回复
9153
价税合计是30000 查看全部回复
2311
一般纳税人销售自产的商品混凝土(仅限于以水泥为原料生产的水泥混凝土),可选择按照简易办法依照3%征收率计算缴纳增值税。如不符合上述条件,一般纳税人销售混凝土适用税率是13%。 查看全部回复
13612
银行账号? 查看全部回复
2671
tammy老师
你们一般纳税人吧,一般纳税人按交通运输业开具增值税发票9%的税率 查看全部回复
4331
是未确认融资费用吧 查看全部回复
2991
现在进项发票没有认证期限的限制了 查看全部回复
2346
代开的需要去大厅作废 查看全部回复
2698
已抵扣,为什么是未申报? 查看全部回复
4518
李伟老师
同学,你好 查看全部回复
4998
我先看看 查看全部回复
看对象是谁 查看全部回复
3996
如果在业务发生时按照未开票收入申报了,现在可以开具1%的发票;如果当时只是按照预收一直挂账没有确认收入,现在只能按照目前的征收率开具 查看全部回复
3212
最好写上详细地址 查看全部回复
2529
王苗苗老师
商业保险退了对方有没有开具红字发票? 查看全部回复
3997
你们是销售方还是购买方? 查看全部回复
2825
没多大影响,相当于对方免掉你们的0.7元 借:成本/费用等 应交税费应交增值税进项税额 dai:银行存款 营业外收入0.7 查看全部回复
2303
这个要看你们是否愿意,对方开普票和专票对他们而言性质是一样的 查看全部回复
2969
申报表填报时,无票收入也需要填写 查看全部回复
2354
你作为开票方来说,开专票和开普票是一样的 查看全部回复
8073
给别人开票没有区别 查看全部回复
2106
当月开具的可以直接作废 查看全部回复
1583
你是说发票开错了,已经认证抵扣,现在需要调账是吗? 查看全部回复
6419
这个没有影响的 查看全部回复
2968
如果按照1%做了无票收入申报的话,可以补开1%征收率的发票 查看全部回复
4306
一般情况下不可以在一张发票上有正数又有负数. 根据增值税专用发票填开规范要求.红字发票必须单独开具,不得和正数发票同时填开在一张发票上. 查看全部回复
30290
可以的 查看全部回复
对应收入的运费进成本,如果是自用的运费进费用 查看全部回复
3358
1.确定合适的用于协明金税清单导入的Excel表格模板,可以与顾问沟通,尽量简化模板格式,以满足需要和简化工作。 2.根据第一步中顾问提供模板,准备待开票的数据。 3.根据顾问提供的百旺金赋/航天金税接口清单导入系统的账户和密码,登录系统。上传上一步的Excel。 4.选择要打印的发票,然后点击【连续打印】,那么发票会自动连续地打印出来,打印的过程中不需要人工去税控里面点击任何一个按钮。 查看全部回复
10377
菜是用来做什么的 查看全部回复
2747
2473
秦枫老师
你开的电子专票对方接受了 纸票不接受 没问题没跨月 自己的点作废就可以了 查看全部回复
2240
安叔老师
小规模专票不免税 3个点 增值税以及附加税 查看全部回复
2200
可以,自2020年3月1日起,增值税一般纳税人取得2017年1月1日及以后开具的增值税专用发票、海关进口增值税专用缴款书、机动车销售统一发票、收费公路通行费增值税电子普通发票,取消认证确认、稽核比对、申报抵扣的期限。 查看全部回复
33423
分录没有问题 查看全部回复
2849
Harry老师
你好,(1)每?1号抄税。进??税系统,点“报税处理/抄报税管理/抄税处理”菜单或导航图中的“抄税处理”,系统会弹出请选择抄税期的对话框,选择本期资料,然后确定。系统会?动将本期税额抄写到税控IC卡上?,并且提?“发票抄税处理成功”,点确定; 查看全部回复
2993
发票丢失,你们无法取回原件是不能红冲重开的 查看全部回复
2284
开票金额含税还是不含税呢 查看全部回复
3753
如果不是简易计税,进项不是用于非应税项目,可以抵扣销项。 查看全部回复
4650
你们开票,但是没有给对方? 查看全部回复
1930
专票和普票都可以作为成本费用发票抵扣所得税,专票以票面进项税额抵减销项税额 查看全部回复
12471
可能与二手车市场开具的发票 查看全部回复
2543
付款时,借:预付账款 dai:银行存款 查看全部回复
2550
辣椒面属于13%税率,购进的免税农产品可以按10%扣除进项 查看全部回复
15325
普票目前适用3%的免税 查看全部回复
4623
你好,一般要看对方是否有需求开专票 查看全部回复
4426
你们开具的还是收到的? 查看全部回复
5766
已经跨月了只能红冲 查看全部回复
3255
建议与员工签订租车协议,这样加油费过路费等可以正常在公司报销 查看全部回复
2890
购入的成本、费用,款项已经支付了,发票也收到了? 查看全部回复
2092
借:销售费用-差旅费339.81 应交税费-应交增值税进项税10.75 dai:银行存款350 应交税费-应交增值税-进项税转出 0.56 查看全部回复
2792
按实际限额350元报销 借:管理费用-差旅费350-10.75=339.25 应交税费应交增值税进项税额10.75 dai:银行存款350 查看全部回复
2491
你是想说你们的专票不打算全部抵扣勾选是吗? 查看全部回复
2559
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