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李伟老师
厂方在谁的名下 查看全部回复
2844
patience
是的,用于集体福利或是公司招待费的专票进项税额不可以抵扣,全部计入费用,装订时可以放一起。 查看全部回复
2208
王苗苗老师
个体户是小规模么,查账征收么 查看全部回复
4733
甘老师
现在没有8%税率的专票哦,请核对一下 查看全部回复
2843
属于一般纳税人的,取得的专票用于一般项目是可以正常抵扣增值税 查看全部回复
2536
可以,小规模2023年增值税原3%征收率项目减按1%计税 查看全部回复
12161
孙老师
简易计税是无法开具专票的 查看全部回复
4381
许老师
退款部分开对应的红字发票 查看全部回复
2767
你们公司开农民工监管专户了吗 查看全部回复
1915
开专票时需要价税分离的 查看全部回复
2484
没有风险的哈 查看全部回复
1675
如果对方没有认证抵扣,可以要回来后作废 查看全部回复
2813
云峰老师
同学你好,要和领导沟通,这样开具,税负高,风险大 查看全部回复
3489
tammy老师
之前你是怎么做账的 查看全部回复
1783
2023年1月1日起,小规模纳税人原适用3%征收率的项目减按1%计税 查看全部回复
2309
进项税可以抵扣,但是成本费用应通过以前年底损益 查看全部回复
8160
高老师
目前税法对此并无具体规定,但是基于企业内部控制管理的要求,建议开票人和复核人设置为不同的两人,减少企业开票错误及由此产生的损失 查看全部回复
1942
可以直接红冲的 查看全部回复
2136
安叔老师
可以 的 查看全部回复
2043
你好同学,是普票 查看全部回复
5185
你们不含税单价是确定的吗 查看全部回复
1884
现在没有认证期限之说,不过一般都是收到后认证 查看全部回复
3245
无论是专票还是普票都一样 查看全部回复
5129
小妮老师
账务上正常摊销,发票催着对方开具 查看全部回复
2916
andy老师
可以 查看全部回复
4811
你好,餐票一般不开专票,开了也不能抵扣 查看全部回复
1585
红冲,按新开的发票重新入账 查看全部回复
3121
1月份冲销原分录,取得正确发票后重新入账 查看全部回复
2138
不需要再填其他的,是否已经预缴过税款了 查看全部回复
2084
同学你好, 一、购买时, 借库存商品 应交税费-进项税额 dai银行存款 二、捐赠时 借营业外支出 dai库存商品 应交税费-销项税额 查看全部回复
2167
你增值税是季报吧,到4月申报1月到3月的增值税时,申报表按照开票收入,实际填报。如果你第一季度开其他的专票了,这个税款会抵减掉,如果第一季度没有开其他的发票,先申报增值税报表,然后可以带着申报表申请退税或留着以后抵减。 查看全部回复
4828
发票库存已达到上限 查看全部回复
6547
差额征税的项目不能抵扣进项税,收到专票要区分是什么项目取得的,如是差额项目和简易计税项目的部分不能抵扣,属于一般项目用的可以正常抵扣 查看全部回复
3067
不太合规,专票要求内容填写完整,可以让对方重新开具。 查看全部回复
3897
清岚
个人微信支付吗 查看全部回复
3710
可以把每个月计提的费用作为暂估,收到发票把之前计提的费用全部原路红字冲销,然后再根据发票金额入账 查看全部回复
2546
可以入账在23年,不存在汇算调整问题 查看全部回复
7542
公司是一般纳税人还是小规模,公园是收费的么 查看全部回复
2597
一般纳税人简易征收5%不得抵扣进项,是指销售方不得抵扣进项 查看全部回复
6066
燕子老师
同学你好,小规模纳税人收到增值税专用发票时,因进项税不能抵扣,所以进项税是直接入材料成本的,直接 借:原材料(价税合计,说明增值税进了原材料成本) dai:银行存款(或现金、应付账款等) 查看全部回复
3617
是申报2022-10-1到2022-12-31的增值税么 查看全部回复
2169
如果开有专票,增值税不免征,附加税减半 查看全部回复
2245
同学你好,发票未来时 借原材料 (不含税) dai应付账款-暂估应付账款 发票来时: 借应付账款-暂估应付账款 借应交税费-应交增值税(进项税额)如果没有认证计入应交税费-待认证进项税额) dai应付账款-供应商 (价税合计) 查看全部回复
2325
可以开专票的 查看全部回复
2137
看企业需求,如果需要专票抵扣的话可以,如果不需要普票即可 查看全部回复
3573
同学你好 小规模期间取得的发票转为一般纳税人后符合条件的可以抵扣。 国家税务总局公告2015年第59号 国家税务总局关于纳税人认定或登记为一般纳税人前进项税额抵扣问题的公告, 一、纳税人自办理税务登记至认定或登记为一般纳税人期间,未取得生产经营收入,未按照销售额和征收率简易计算应纳税额申报缴纳增值税的,其在此期间取得的增值税扣税凭证,可以在认定或登记为一般纳税人后抵扣进项税额。 查看全部回复
2707
通常一般纳税人可以申请对方开具专票 查看全部回复
2343
你们没有认证勾选,只是把发票退回了 查看全部回复
2320
酒一般是用作业务招待,不可以抵扣 查看全部回复
2144
1、核实纳税人在开具红字信息表时是否选择了蓝字发票开具的月份,如果没有,需要选择月份重新上传。 2、确保原蓝字发票在开票软件中的状态为“已上传”。 3、若以上两个都已经排除,因为系统不稳定等因素,发票数据传输有一定的延迟,建议用户换时间段多尝试几次。 4、若长时间不行,建议用户咨询当地税局处理。若用户强烈要求处理,可详细描述派单到服务单位协助处理。 查看全部回复
207354
5万是含税总金额么,9个点的税,发票上显示的税金是50000/1.09*9%=4128.44 查看全部回复
12355
你是指全电发票还是电子发票 查看全部回复
1673
如果取得对方给我们开具的农副产品增值税专用发票,勾选确认平台里需要勾选认证 查看全部回复
7363
颜老师
认证期限是180日。不受是否跨年度限制 查看全部回复
2692
勾选系统里能识别出来,但是不太合规,建议重开 查看全部回复
3208
收到的发票要及时入帐,如果没付款就先挂往来,如果是真实业务,没有什么不好看的 查看全部回复
1502
为建筑工程老项目提供的建筑服务,为甲供工程提供的建筑服务、以清包工方式提供的建筑服务可以选择简易计税。自行判断提供的建筑服务是不是上述内容。如果不是,一般纳税人不能选择简易计税,不能开3%的劳务专票。 查看全部回复
2348
可以的 查看全部回复
2796
健身器材的用途是什么,是用于公司员工健身么,是的话,属于公司福利,不能抵扣增值税。 查看全部回复
3504
20000是含税的么,是一点增值税都不交么 查看全部回复
5477
木言
购买保险收到的专用发票可以抵扣,但用于职工福利的商业保险是不能抵扣的;如为员工购买的商业保险,属于外购应税服务用于员工集体福利,不允许抵扣 查看全部回复
5038
这张专票是小规模期间收到的还是一般纳税人期间收到的 查看全部回复
2993
目前小规模的政策是3%征收率的普通发票免增值税 查看全部回复
2500
跨月专票对方有没有认证抵扣勾选 查看全部回复
3974
可以用,清单上有税一些 查看全部回复
4817
按照规定,向消费者个人销售,不得开具增值税专用发票。所以,给政府机关开具增值税专用发票,并不违反规定。但是,一般不给政府机关开具增值税专用发票,你可以给政府开普票,一般纳税人也可以开普票,购买方可以只填名称和税号。 查看全部回复
3990
不用作废,用电子普票的同时也可以用电子专票 查看全部回复
3509
2751
这个分期摊销不影响抵扣进项税。 查看全部回复
同学你好,这个是没什么合规办法的哈,销项发票只能靠进项发票去抵扣,如果没有进项发票那么只能正常去交税,这个是避免不了的,除非这个月开票开少点,意思也就是看看能不能把开出去的发票和对方商量一下,作废一部分,下个月再开?延迟纳税。但是最终还是要看收入确认的时间 查看全部回复
2948
已经入账了的不用管,凭这个专票做一笔 借:应交税费应交增值税进项税额 借:财务费用-手续费(负数) 查看全部回复
2832
同学你好,由于几家公司都是相互走账,并没有真是业务,而且发票还是你自己开的,所以你这种行为涉及虚开增值税发票罪,虚开增值税发票行为可以分为为他人虚开、为自己虚开、让他人为自己虚开、介绍他人虚开四种违法形式 查看全部回复
4457
杨老师
税控盘查不到 查看全部回复
2757
收入正常报税就行 查看全部回复
2004
是的 查看全部回复
7695
按照你们合同约定的票种开具 查看全部回复
3284
电子发票的红冲直接开负数发票 查看全部回复
1743
不可以,属于职工福利。疫情期间公司买来发给员工用于新型冠状病毒的口罩、酒精等防护用品属于特殊时期的劳保用品,取得合法有效扣税凭证的,其进项税额可以从销项税额中抵扣。 查看全部回复
3511
个体户一般是小规模纳税人,增值税22500/1.03*0.03=655.34 附加税655.34*0.12=78.64 个人所得税:看个体户的年度经营所得×对应税率-速算扣除数 查看全部回复
6398
要交税,小规模开专票,税额达到你们想交的数就行 查看全部回复
4002
小规模现在的政策是原适用3%征收率的开普票免税。如果想交增值税,可以开具专票 查看全部回复
4165
公司是一般纳税人么,如果是一般纳税人,公司交房租的钱能开专票就开专票 查看全部回复
2184
从税控系统打出来的,用A4纸也可以 查看全部回复
2281
你们可以给对方说,开专票要多收税点 查看全部回复
2083
同学你好 今年只要是小规模纳税人,3%税率的,普票不交增值税,专票是要交增值税的。 查看全部回复
5241
如果公司所在地区在电子专票试点范围内,可以申请增加票种,增加电子专票 查看全部回复
3166
税票dai指的是以纳税人依法履行纳税义务的合法证明来办理dai款。税票dai为进行依法纳税的中小微企业提供,额度最高可以达到500万元。一般情况下,银行不提供税票dai这种dai款产品,相关税务部门和平台会提供税票dai。 税票dai的dai款条件: 一、每年增值税发票需要达到200万元,且能提供近一年完整的纳税记录。 二、营业执照注册需要满一年,临时营业执照不能作为dai款条件。 三、企业成立2年及以上。 四、企业主经营和主体经营财务状况良好,且当前税务登记状态正常。 五、dai款机构要求的其他条件。 查看全部回复
2385
公司收到的成本费用票应及时入账,现在可以入账 查看全部回复
2961
可以在电子税务局里打印,登录电子税务局,依次选择“办税服务—申报事项—税收完税证明开具 查看全部回复
2738
同学你好,采用一般计税方式,可以的。 查看全部回复
3451
你们是小规模纳税人,无论取得的普票还是专票都不能抵扣 查看全部回复
3616
你们税率是多少呢 查看全部回复
3491
普票开的免税的? 查看全部回复
2669
需要申报缴纳的 查看全部回复
8606
电子发票是不需要领用纸质发票,但也需要税务局核定发票号码。 查看全部回复
7312
运费不属于其他建筑服务 查看全部回复
2699
不可以 查看全部回复
2704
不可以的,一般需要取得发票, 查看全部回复
2892
一般纳税人提供交通运输服务税率为9%。 小规模纳税人提供交通运输服务,征收率为3%。 自2022年4月1日至2022年12月31日,增值税小规模纳税人适用3%征收率的应税销售收入,免征增值税。 查看全部回复
2801
简易征收没有6%的税率,你可能需要查一下 查看全部回复
2329
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