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Annina老师
都可以,看你跟公司怎么谈判的 查看全部回复
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高老师
你好,如果金额不大,可以直接计入费用;如果金额比较大,计入长期待摊费用,分期摊销进入制造费用等 查看全部回复
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税负是浮动的,不同地区,不同规模的企业,不同时期,都可能不一样 查看全部回复
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夏老师
生产费用是企业在一定时期内发生的通用货币计量的耗费,它是成本计算的基础。生产费用经对象化后,才可能转化为产品成本。即将生产费用按用途进行归集,然后分配到一定的成本计算对象上则为生产成本。因此,产品成本是对象化的生产费用,它是为生产一定种类和数量的产品而发生的生产费用和总和。 生产费用与产品成本既有联系又有区别:从联系看,生产费用的发生过程,同时又是产品制造成本的形成过程,生产费用是构成产品成本的基础;从区别看,生产费用是某一期间内为进行生产而发生的费用,它与一定期间相联系,而产品成本是为生产某一种产品而发生的费用,它与一定种类和数量的产品相联系, 查看全部回复
14321
陈米老师
是以工资的形式补发给你的么? 查看全部回复
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计入其他应付款更合适。 查看全部回复
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你好,收的加点可以含在开票金额里,如果是按照总开票额含税价格计算,那就是现在不含税的价格/(1-加点) 查看全部回复
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你好,如果知道具体是什么费用或用途,可以做帐。如果备注是其他费用,只看备注的话无法确定 查看全部回复
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王苗苗老师
按照正规的处理,那是需要换发票,你们记到费用的,如果是确认不换发票了,那就直接计入费用,汇算清缴的时候调增处理就好 查看全部回复
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哈哈老师
可以是可以,但是社保有被查到的风险 查看全部回复
4146
大宁老师
需要 查看全部回复
7759
归老师
税款金额大不? 查看全部回复
5535
如果以后也无法取得发票了,费用已经发生直接计入相关成本费用就可以。没有发票汇算清缴的时候做纳税调整 查看全部回复
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甜甜老师
还有一部分不是差额征税,也是人力资源服务么? 查看全部回复
5880
你好,管理费用 查看全部回复
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确认收入 查看全部回复
4775
可以 查看全部回复
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可以申请自开 查看全部回复
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申请自开 查看全部回复
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物业公司开转售水电费发票 查看全部回复
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会涉及进口关税,进口增值税等 查看全部回复
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小黑
油费等计入管理费用 查看全部回复
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入销售费用 查看全部回复
3833
andy老师
如果是公司食堂,非营利性的,记到福利费里面 查看全部回复
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借支时: 借:其他应收款 dai:现金或银行存款 拿票报销时: 借:销售费用 dai:其他应收款 如果是销售员手里的钱还有交回时: 借:银行存款或现金 dai其他应收款 如果销售员借支的钱不够时: 借:销售费用 dai:银行存款或现金 查看全部回复
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会计可以入账,但税上不认,需要纳税调增 查看全部回复
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你们是哪一方,你要问哪一方的账务怎么处理? 查看全部回复
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抛开行业讨论这个问题没有意义 查看全部回复
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公司业务相关的费用都需要核算 查看全部回复
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你好 查看全部回复
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税务师晓雨
如果你们对外开的发票包含了挖机的租赁费用,那么你们应该让挖机老板给你们开具租赁发票作为成本 查看全部回复
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出错了,首先应该想的是怎么纠正错误,而不是将错就错,一错到底 查看全部回复
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(成本+费用)/收入*100 查看全部回复
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业务招待费 查看全部回复
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借应付帐款一c dai应收帐款一A 查看全部回复
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要开收款收据。 查看全部回复
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装修费用摊销年限最新规定 《中华人民共和国企业所得税法实施条例》中华人民共和国国务院令 第512号 第七十条 企业所得税法第十三条第(四)项所称其他应当作为长期待摊费用的支出,自支出发生月份的次月起,分期摊销,摊销年限不得低于3年。 查看全部回复
看他们公司结转成本时用的什么附件,根据附件做进一步判断 查看全部回复
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和开其他的发票是要一样的。备注栏要备注差额征税。 查看全部回复
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如果是税务Uk,先进行初始设置,将单位地址电话银行对公户等设置成功,还有邮箱设置好,然后先申请发票,再进开票系统分发发票,点击开具发票,点击购货方名称和纳税人识别号进行填写,如果是专票,需要将购货方名称,纳税人识别号,地址电话,开户行及账号填写完整,然后找到商品税收编码,进行填开,核实内容无差错,即可点击开具,开具成功的发票,可以导出,也可以发送邮箱给购货方。 查看全部回复
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入帐可以,但所得税汇算清缴不能税前扣除,需调增应纳税所得额。 查看全部回复
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一般都是把需要缴纳的所有税种加起来算的 查看全部回复
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不建议替票 查看全部回复
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如果是用于公司的支出,都建议先打到公司,然后再用于支付 查看全部回复
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计提税金的分录需要冲销。损益结转需要重新调整,分摊没受影响的话就不用调整分摊的。 查看全部回复
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管理费用-差旅费 查看全部回复
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悠悠老师
具体问题具体分析。如费用做了没有发票,不一定是错误的。帐可以做,只有不能税前列支。个税报错了,可到前台或在电子税务局更正申报。 查看全部回复
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你好,房租一般计入费用,如果金额大且不是一月的,可以分期摊销。固定资产需要计提折旧 查看全部回复
增值税、附加税、印花税、个税、房产税等 查看全部回复
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可能会 查看全部回复
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刷单的钱冲减收入,产生的额外费用记到销售费用 查看全部回复
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你好,如果不给开发票吗? 查看全部回复
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是 查看全部回复
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除购建固定资产以外,所有筹建期间所发生的费用,先在长期待摊费用中归集,待企业开始生产经营当月起一次计入开始生产经营当月的损益。 查看全部回复
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你好,是暂时没有取得发票? 查看全部回复
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红字发票开出来还是没有开出来? 查看全部回复
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如果是企业开办期间产生的费用直接记到管理费用-开办费或者长期待摊费用-开办费。当然直接记到管理费用也没有问题 查看全部回复
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是的 查看全部回复
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NONONO! 营业外支出是指企业发生的与其日常活动无直接关系的各项损失,主要包括非流动资产毁损报废损失、公益性捐赠支出、盘亏损失、非常损失、罚款支出、非货币性资产交换损失、债务重组损失等 查看全部回复
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超过45万全额缴纳增值税 查看全部回复
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1200 查看全部回复
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营业外支出,所得税调增 查看全部回复
6182
要么是社保各自承担各自的,工资按照4000-300=3700,去计提工资,申报个税 查看全部回复
4349
那你可以买上帐本,手工做帐 查看全部回复
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一般纳税人出租不动产的,税率9% 查看全部回复
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你8月勾选了,9月收到红票,冲红就好 查看全部回复
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可以记到销售费用,你也可以记到成本 查看全部回复
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记周转材料一包装盒 查看全部回复
3716
0申报 查看全部回复
3697
取得不了发票,那对应的成本就不能税前扣除 查看全部回复
4549
如果你开始的余额能对上,现在余额对不上,那说明你帐做错了。你挨个去核对把 查看全部回复
4041
真实发生的支出,没有发票可以入账报销 查看全部回复
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营业外支出 查看全部回复
3824
员工辞职了,是需要填社保减少表的 查看全部回复
4353
什么原因暂停? 查看全部回复
3795
与生产经营相关的费用发票可以根据业务做管理费用或者销售费用减少所得额 查看全部回复
3645
没问题,可以的 查看全部回复
3739
管理费用-开办费 查看全部回复
2936
公式是错的,也就算不对了 查看全部回复
4991
借应收账款,dai其他业务收入,应交税费-应交增值税(销项税) 查看全部回复
5397
可以入账,汇算清缴调增即可 查看全部回复
4482
长期待摊费用 查看全部回复
3792
开发票是看业务开的,不是自己想怎么开就怎么开的。如果是干租,按照13% 查看全部回复
3760
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3510
借管理费用-办公费 查看全部回复
3179
李伟老师
做错了,更正就好了 查看全部回复
4704
我们是单个问题单独咨询的,以后请分开提问:1、《企业会计准则第1号——存货》应用指南:企业(商品流通)在采购商品过程中发生的运输费、装卸费、保险费以及其他可归属于存货采购成本的费用等进货费用,应当计入存货采购成本,也可以先进行归集,期末根据所购商品的存销情况进行分摊。对于已售商品的进货费用,计入当期损益;对于未售商品的进货费用,计入期末存货成本。企业采购商品的进货费用金额较小的,可以在发生时直接计入当期损益。 查看全部回复
4863
专票吗? 查看全部回复
3661
可以直接借:管理费用-开办费,dai:银行存款 查看全部回复
4162
差多少个人部分的备注清楚就好 查看全部回复
4059
客户认证抵扣的,需要客户先开红字信息表 查看全部回复
3868
可以入账 查看全部回复
4894
看不懂你想问什么 查看全部回复
5111
和老板签订租赁协议,约定相关内容 查看全部回复
3660
食堂的维修费没有固定标准,要根据学校的内部规定列支,购买的菜普通发票,没有发票,五百元以下也可以,以收据列支。收据要写的规范。包含必要的要素。 查看全部回复
4969
总公司可以给分公司开具发票。 查看全部回复
4509
3678
销售费用-租赁费 查看全部回复
4223
你好,研发支出---XX项目---费用化支出---其他费用 查看全部回复
3984
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