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王苗苗老师
29,785就是含税金额 查看全部回复
1532
杨老师
根据收到的发票入账 查看全部回复
1703
李伟老师
可以 查看全部回复
1729
patience
1680
andy老师
同学,咱们平台规定一题一问,您具体想咨询哪一个问题呢,如果需要税收筹划,可以联系平台客服 查看全部回复
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对的,月末管理费用结转到本年利润科目,年底,本年利润再结转到利润分配-未分配利润 查看全部回复
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预缴什么税费 查看全部回复
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如果是处于筹建期,可以按零申报。 查看全部回复
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按照正常的交易处理 查看全部回复
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借:销售费用 应交税费-应交增值税(进项税)dai:应付账款 查看全部回复
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公司实际支出的都有什么费用 查看全部回复
954
代开的发票税率是多少,1% 查看全部回复
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甲方代发,一般是有实际发放的企业代扣个人所得税 查看全部回复
1055
可以根据分摊的方式入账的,有房东个人制作费用分割单并签名,并附上支付证明 查看全部回复
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简易计税不可以抵扣进项税额 查看全部回复
1268
哈哈老师
体检费是需要缴纳的 查看全部回复
889
5万减1万??4万??20%??8000元 查看全部回复
1316
如果采购的商品自用了,是不需要确认收入的 查看全部回复
1170
取得注明旅客身份信息的航空运输电子客票行程单的,为按照下列公式计算进项税额: 航空旅客运输进项税额=(票价+燃油附加费)除以(1+9%)乘以9% 查看全部回复
1779
安叔老师
正常工资支付不需要开具发票, 查看全部回复
1353
小规模纳税人的单张发票和一般纳税人的单张发票都是有限额吗,是的。限额一样吗?不一定一样,要看税局核定的每张发票的限额是多少,一般有万元,十万元,百万元的。 查看全部回复
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附表2的第10栏和8b栏金额不一定相同 查看全部回复
1436
23年年底前计提,可以在次年汇算清缴前发放申报。 查看全部回复
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银行流水确定没记账的,补入账,然后看一下开票记录有没有给客户开给发票,确实没有的话,就给客户补开发票。 查看全部回复
1223
进项税可以选择不抵扣,在发票勾选那里有选择不抵扣的选项 查看全部回复
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发红包是老板承担还是公司承担 查看全部回复
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采购水果零食召开年终总结,可以计入管理费用-会议费 查看全部回复
1330
Lucky
如果以前没发工资 后期补发的 个税扣除数也是一年的数,超过部分需要交个税 查看全部回复
1965
具体业务是什么 查看全部回复
1788
酒水什么用途呢 查看全部回复
1564
连续月份滚动的 查看全部回复
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税务师晓雨
可以12月份计提,1月份发放 查看全部回复
1331
计入开发成本—前期费用 查看全部回复
1693
这个发票是普通发票,你们买来的用途是什么? 查看全部回复
1878
为什么是个人全部承担 查看全部回复
1270
是同一个项目么 查看全部回复
1920
费用有发票么 查看全部回复
1410
是的,提供的服务是装卸搬运费的话是这样开具发票 查看全部回复
2062
公司是要建造什么 查看全部回复
2147
11月结转增值税,借 应交税费-应交增值税销项 dai 应交税费-应交增值税进项 应交税费-应交增值税转出未交增值税。借 应交税费-应交增值税转出未交增值税 dai 应交税费-未交增值税。12月缴纳时,借 应交税费-未交增值税 dai 银行存款 查看全部回复
880
发票是今年12月份到明年11月份,属于12月份的费用要正常入账的 查看全部回复
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不一定,看法人是怎么说的,也可能是借款 查看全部回复
2132
云峰老师
他不是独生子女是吧 查看全部回复
1801
在销售费用核算 查看全部回复
1769
培训是在职工教育经费范围内么 查看全部回复
1057
现在是什么阶段? 查看全部回复
1892
借:原材料-A材料 400000 应交税费-应交增值税(进项税)68000dai:银行存款468000 查看全部回复
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企业发生的公益性捐赠支出,在年度利润总额12%以内的部分,准予在计算应纳税所得额时扣除;超过年度利润总额12%的部分,准予结转以后三年内在计算应纳税所得额时扣除。 查看全部回复
3246
可以更正,漏报的需要去税务大厅改 查看全部回复
2497
1674
需要根据发票的具体业务入账的,比如购入产品还是购买服务, 查看全部回复
1260
上牌费用,检车费用,安检服务费可以计入洗扫车,抑尘车的入账成本,如果是作为固定资产使用,计入固定资产 查看全部回复
728
公司购买的车辆如果是长期使用的,使用期限超过一年的,一般都是计入固定资产 查看全部回复
1579
10月份除了红冲的发票有开具其他的发票么 查看全部回复
952
计入成本,如果安装费在经营范围内,那相关的支出计入主营业务成本 查看全部回复
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剩下的是税金啊,他还没开票给你们,这块税钱暂时就不欠他的 查看全部回复
2006
鉴定合同不需要缴纳印花税 查看全部回复
没有的 查看全部回复
1237
引流的目的是销售的话计入销售费用 查看全部回复
1426
如果支出是一个人垫付的,可以写在一个报销单上 查看全部回复
1880
不是的,还有附加税,个税,企业所得税,印花税 查看全部回复
一般纳税人企业,开具发票专票和普通发票税率要看开票内容是什么了,如果开票内容一样的话,专普票税率也是一样的。 查看全部回复
1684
租赁发票是公司开具么 查看全部回复
1814
财报各地不统一,有季报有月报 查看全部回复
1992
契税,印花税,城镇土地使用税,房产税 查看全部回复
1097
是的,小规模纳税人在连续不超过12个月的经营期内,累计应征增值税的不含税销售额超过500万元后,应按照《增值税一般纳税人资格认定管理办法》(国家税务总局令第22号)规定的相关程序,及时办理增值税一般纳税人资格认定,按照一般计税方法计算缴纳增值税. 查看全部回复
2031
金额大么 查看全部回复
2000
都是你一个人干嘛 查看全部回复
1512
需要交企业所得税,企业所得税=(430000-100800)*25%*20%=16,460 查看全部回复
1486
借银行存款 dai其他应收款 查看全部回复
1149
账务上需要做处理 查看全部回复
1596
申请高企支付的服务费不属于研发项目的支出,不可以计入研发费用。可以计入管理费用-服务费 查看全部回复
2174
购买了一辆载货汽车,建议账上计入固定资产,税务上可以选择一次性税前扣除 查看全部回复
1441
增值税=35000/1.01*0.01=346.53,附加税=346.53*0.12/2=20.79 查看全部回复
2577
2016
有影响的,税法上规定企业自开始生产经营的年度,为开始计算企业损益的年度。 企业从事生产经营之前进行筹办活动期间发生筹办费用支出,不得计算为当期的亏损。企业的亏损弥补是有期限的,如果没有计入管理费用-开办费,相当于当期就有损益了,企业的亏损弥补期限就开始了 查看全部回复
1439
1148
秦枫老师
同学你好:没有听说过什么千分之三暂估费,如果你23年暂估的费用,如果在24年汇算清缴前发票还未达到的部分就要纳税调增缴纳所得税的,你说的这种从来没听过也一定不是合法的!印花税的税率表中也没有千分之三的税率! 查看全部回复
1440
可以计入待摊费用,分期摊销 查看全部回复
1673
你好同学 借:在建工程 dai:银行存款 查看全部回复
1998
公司普通员工么 查看全部回复
这不会是自动,一般会通知单位去升 查看全部回复
1151
是自产自销的农产品免征增值税,大米是自产的么 查看全部回复
1809
这个费用个税汇算清缴的时候可以抵扣个税吗?可以的 查看全部回复
1831
你们开票方作为销售方,应该是购买方打款给你们,开票金额里已经包含税费了 查看全部回复
1619
研发支出资本化和费用化的区别是符合资本化条件的开发费用在无形资产达到预定可使用状态时转入无形资产成本,费用化是将相关支出直接计入当期期间费用,不予资本化。 查看全部回复
1382
建筑公司,如果项目属于清包工,甲供项目,老工程,可以自行选择简易计税或一般计税 查看全部回复
1922
意思是不交社保了,补贴成工资 查看全部回复
1039
是取得了专票么 查看全部回复
1374
小规模纳税人升级为一般纳税人后,申报期限也是下一个申报期。发票需要在汇算清缴前取得, 查看全部回复
1495
借:银行存款 财务费用-手续费 dai:其他应付款-代收代缴水电费 查看全部回复
2222
你的机票是行程单吗?行程单也可以报销,或者开发票 查看全部回复
dai款是以公司的名义dai款的,是么 查看全部回复
2388
肥料是有机肥产品么 查看全部回复
2319
电费发票是开给物业公司了 查看全部回复
1464
可以正常记费用,借 管理费用-保险费 查看全部回复
1434
西贝老师
同学你好,是业务不发生了吗还是 查看全部回复
1854
税种起始时间是什么时候 查看全部回复
2216
如果账上已经报废处理了,之前的报废手续也完善了,就先登记备查账簿处理。如果是因为之前预估不准确错误报废需要计入前期会计错误处理 查看全部回复
1395
是的 查看全部回复
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