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杨老师
跟公司经营无关的费用不能入账,肯定也不能税前扣除 查看全部回复
2010
patience
具体什么费用 查看全部回复
6034
工资进成本 查看全部回复
1357
tammy老师
可以的,合理真实的发票都可以入账 查看全部回复
3091
andy老师
稍等,我看一下 查看全部回复
1921
王苗苗老师
管理费用-差旅费 查看全部回复
2135
燕子老师
老板的私人卡,是不能直接作为公账卡的,一般公司成立的时候都会办一张银行卡作为基本户,可以再办别的卡作为一般户,但是都是以公司名义办理的,建议后续可以和老板沟通,让他和客户及供应商的往来款直接走公账,不要走他的私人卡 查看全部回复
1707
哈哈老师
借银行存款 551600预收账款10000 dai主营业务收入48000 应交税费应交增值税销项税额81600 查看全部回复
1931
借:其他应收款 dai:预付账款 查看全部回复
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就不会有发票了的话,借:库存商品 dai:银行存款 正常做账。但是这部分库存商品销售后结转的成本因为没有发票所以不能所得税税前扣除,所得税汇算清缴的时候要做纳税调整 查看全部回复
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增值税一般纳税人购进农产品,取得(开具)农产品销售发票或收购发票的,以农产品销售发票或收购发票上注明的农产品买价和9%的扣除率计算进项税额。 查看全部回复
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开票内容是什么 查看全部回复
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具体什么内容的发票 查看全部回复
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可以先不认证,也可以认证留抵,都行哈 查看全部回复
2272
李伟老师
重复报销了,之前的分录红冲,给报销人转的款收回 查看全部回复
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直接计入主营业务成本 查看全部回复
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扣缴义务人向居民个人支付劳务报酬所得,按次或者按月预扣预缴个人所得税。具体预扣预缴方法如下: 劳务报酬所得以收入减除费用后的余额为收入额。 减除费用:劳务报酬所得每次收入不超过四千元的,减除费用按八百元计算;每次收入四千元以上的,减除费用按百分之二十计算。 应纳税所得额:劳务报酬所得以每次收入额为预扣预缴应纳税所得额。劳务报酬所得适用百分之二十至百分之四十的超额累进预扣率。 劳务报酬所得应预扣预缴税额=预扣预缴应纳税所得额×预扣率-速算扣除数 查看全部回复
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支付的各项税费是填写实际支付的金额 查看全部回复
1807
把原来的库存商品分录红冲掉,然后按照发票重新入账 查看全部回复
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确实是你们公司领用了,那你们弄个出库单,直接做到相应的费用中 查看全部回复
2129
挂管理费用,二级明细可以说是抵押费 查看全部回复
1613
税务师晓雨
实际的出资方不是乙方吗 查看全部回复
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之前的购进有抵扣进项税吗? 查看全部回复
2353
不行,这个季度红冲是在本季度申报表中体现,也不影响1季度的数据 查看全部回复
2016
费用期末都结转到本年利润科目 查看全部回复
1790
住宿费用途是什么 查看全部回复
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看具体的发票种类和业务 查看全部回复
1765
收到商品做的库存商品,dai方做的暂估吗? 查看全部回复
1960
原则上是不可以用的 查看全部回复
1709
Annina老师
这个月申报的时候做进转出 查看全部回复
2243
安叔老师
对于自己而言都是一样的,对应客户来说,如果对方是一般纳税人一般开具专用发票,如果是小规模纳税人一般开具普通发票 查看全部回复
1592
西贝老师
同学你好,可以正常申报记账,然后让员工转账到公司,或者次月发工资的时候直接扣也可以 查看全部回复
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第四季度,按照1%税负率确定主营业务成本,然后减少费用的入账金额 查看全部回复
2404
wam
比如说分3期回款 查看全部回复
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该员工跟公司是什么关系,为什么要给她报销费用 查看全部回复
2132
增值税目前除出口退税,没有其他的退税政策 查看全部回复
1976
退的都什么款 查看全部回复
1771
发票上的金额是两家一共的电费,电费两家是怎么分摊的 查看全部回复
1151
计入管理费用 查看全部回复
2301
1.一般纳税人以清包工方式提供的建筑服务,可以选择适用简易计税方法计税。以清包工方式提供建筑服务,是指施工方不采购建筑工程所需的材料或只采购辅助材料,并收取人工费、管理费或者其他费用的建筑服务。 2.一般纳税人为甲供工程提供的建筑服务,可以选择适用简易计税方法计税。甲供工程,是指全部或部分设备、材料、动力由工程发包方自行采购的建筑工程。 3.一般纳税人为建筑工程老项目提供的建筑服务,可以选择适用简易计税方法计税。 查看全部回复
2421
附表一截图方便发一下么 查看全部回复
1935
一般计税是9% 查看全部回复
1882
因为现在个税是累计预扣预缴的,每档的税率也不同 查看全部回复
2239
结转的时候中间还有一个转出未交增值税 借:应交税费-应交增值税(销项税)dai:应交税费-应交增值税(转出未交增值税) 再从转出未交转到未交增值税里面 查看全部回复
2011
蔬菜肉蛋的批发和零售免征增值税 查看全部回复
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垃圾处理处理后所有物是怎么处理的 查看全部回复
2517
计入销售费用-服务费 查看全部回复
3048
境内代表处是法人单位还是什么 查看全部回复
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现在给他报个税按照劳务报酬报对吗?对的 查看全部回复
1347
算 查看全部回复
1594
同学你好,权责发生制,是指凡是当期已经实现的收入和已经发生或应当负担的费用,无论款项是否收付,都应当作为当期的收入和费用确认;凡是不属于当期的收入和费用,即使款项已在当期收付,也不应当作为当期的收入和费用。收付实现制,是指以实际收到或支付的现金作为确认收入和费用等的依据。 查看全部回复
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清包或者甲供材可以简易计税,开3% 查看全部回复
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股东和法人给别的公司提供居间服务,是以公司的名义开的发票么 查看全部回复
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公司名下没有车,原则上加油费、停车这些跟车辆相关的费用不能入账 这些费用想要入账的话,公司和股东之间需要签汽车租赁协议,然后这些费用就能正常入账。后勤使用的进管理费用-车辆费,销售使用进销售费用 查看全部回复
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在建工程损毁报废,可以转损益科目 在筹建期间的经过批准后将净损失计入管理费用; 非筹建期间,经过批准后将净损失计入当期损益(营业外支出) 查看全部回复
2384
发票和报销单 查看全部回复
2369
同学你好,不是简易计税,或者福利性质等情况进项是可以正常抵扣的 查看全部回复
2138
小米
需要的 查看全部回复
2323
资产负债表,利润表?其他申报数据 查看全部回复
1261
安装门窗的费用不是已经支付给对方了么,员工垫付的,可以走公账付给员工 查看全部回复
2289
理论上要一致的,不一致怎么付款?如果你们是分内外账的话,外账就不要付报销单 查看全部回复
如果是工程项目,计入工程成本 查看全部回复
4908
甘老师
根据《国家税务总局关于纳税人认定或登记为一般纳税人前进项税额抵扣问题的公告》(国家税务总局公告2015年第59号)规定,纳税人自办理税务登记至认定或登记为一般纳税人期间,未取得生产经营收入,未按照销售额和征收率简易计算应纳税额申报缴纳增值税的,其在此期间取得的增值税扣税凭证,可以在认定或登记为一般纳税人后抵扣进项税额。 查看全部回复
1717
同学你好,因为会议产生的费用都可以计入会议费的哈,附件附上发票,再看公司内部制度是否有其他要求,如住宿水单,场地租赁,车辆租赁的合同等 查看全部回复
1604
建筑服务么,可以 查看全部回复
2088
看对方提供的什么服务 查看全部回复
2241
严老师
该厂库对于子公司而言是闲置,对合并公司整体而言,可以用来存放存货原材料,因此合并后可抵销租赁收入,相关折旧作为生产成本-制作费用处理 查看全部回复
2105
管理费用办公费 查看全部回复
1816
前一批货多付了100多块,多付的款挂在预付账款 查看全部回复
1203
是取得成本发票么 查看全部回复
1975
侯小妮
发2个800 是发的什么? 查看全部回复
现在营业税改增值税了。涉及增值税,附加税,印花税,企业所得税 查看全部回复
1383
发生费用的所属期是属于去年么 查看全部回复
2459
分包服务?具体的业务实质是什么 查看全部回复
3492
是检测车辆有没有问题么 查看全部回复
收到 查看全部回复
1084
可以都查出来包给领导 查看全部回复
1492
暂估一笔费用, 借:管理费用等科目,dai:应付账款—暂估 查看全部回复
1462
目前没有特殊的允许是不允许一般纳税人转登记为小规模纳税人的 查看全部回复
2445
最大的区别就是增值税的不同 查看全部回复
1900
一般纳税人提供建筑服务一般计税是9%,简易计税是3% 查看全部回复
2314
小规模还是一般纳税人 查看全部回复
8138
挂靠公司的税金??230960?1.09??0.09??19070 查看全部回复
2071
3269
公司主要是提供服务的,跟收入相关的支出可以直接计入主营业务成本 查看全部回复
1582
是出差发生的费用么,是的话计入管理费用-差旅费 查看全部回复
4483
帮客户买东西有发票么 查看全部回复
1424
按照发票正常入账就可以了 查看全部回复
1849
这个是免税的,可以开免税发票 查看全部回复
2904
你好,如果购买的是土地使用权,一般是和购买的土地一起计入到无形资产-土地使用权的成本里,然后按照使用年限进行摊销,如果是房地产开发项目,记入"开发成本-土地费用"科目 查看全部回复
2226
P1/1.13=P2/1.03 查看全部回复
2133
计入营业外支出,不需要开具发票,可以的 查看全部回复
1408
记到管理费用 查看全部回复
1375
清岚
你好,等下老师先看下你的问题 查看全部回复
2112
不可以 查看全部回复
1964
入账在收入里 查看全部回复
1951
税务局查到的吗?40万税务局不认可吗 查看全部回复
2527
13% 查看全部回复
2795
平时没有记账么 查看全部回复
4874
实际报销金额与发票金额不一致,按实际报销金额 查看全部回复
1783
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