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杨老师
挂靠公司的税金??230960?1.09??0.09??19070 查看全部回复
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王苗苗老师
公司主要是提供服务的,跟收入相关的支出可以直接计入主营业务成本 查看全部回复
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是出差发生的费用么,是的话计入管理费用-差旅费 查看全部回复
4501
帮客户买东西有发票么 查看全部回复
1424
patience
按照发票正常入账就可以了 查看全部回复
1849
哈哈老师
这个是免税的,可以开免税发票 查看全部回复
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燕子老师
你好,如果购买的是土地使用权,一般是和购买的土地一起计入到无形资产-土地使用权的成本里,然后按照使用年限进行摊销,如果是房地产开发项目,记入"开发成本-土地费用"科目 查看全部回复
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P1/1.13=P2/1.03 查看全部回复
2133
安叔老师
计入营业外支出,不需要开具发票,可以的 查看全部回复
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记到管理费用 查看全部回复
1393
清岚
你好,等下老师先看下你的问题 查看全部回复
2139
不可以 查看全部回复
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入账在收入里 查看全部回复
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税务局查到的吗?40万税务局不认可吗 查看全部回复
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李伟老师
13% 查看全部回复
2804
平时没有记账么 查看全部回复
4883
tammy老师
实际报销金额与发票金额不一致,按实际报销金额 查看全部回复
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建议私下建个表格,把没发票的费用私下登记 查看全部回复
2584
如果是支付一年的土地租赁费,先记到长期待摊费用,然后按期摊销到月份 查看全部回复
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4万是你暂估费用的金额呢,如果你是不想交季度所得税那你还缺19万的发票 查看全部回复
4567
云峰老师
你好 同学 因为是两个标准, 所以从中间选择较低的一个 ,目的还是避免企业少交税 。 查看全部回复
2576
金额是什么期末余额么 查看全部回复
1765
厚积薄发
在季度报税填写 查看全部回复
2924
资产负债表是负数的,具体什么是负数 查看全部回复
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是事业单位么,家具的用途是什么 查看全部回复
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请问研发支出20w是一直挂账么,没有结转到其他科目吧。 查看全部回复
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你们是委托别的公司给你们加工的? 查看全部回复
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可以,但是需要在次年汇算清缴前收到发票,否则的话需要做纳税调整 查看全部回复
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昨年? 查看全部回复
2015
因为进项税可减少应交的增值税 查看全部回复
2230
微尘
50000*1.13*0.5=28250 查看全部回复
1922
严老师
总机构应按照上年度分支机构的营业收入、职工薪酬和资产总额三个因素计算各分支机构分摊所得税款的比例;三级及以下分支机构,其营业收入、职工薪酬和资产总额统一计入二级分支机构;三因素的权重依次为0.35、0.35、0.30。 计算公式如下: 某分支机构分摊比例=(该分支机构营业收入/各分支机构营业收入之和)乘以0.35+(该分支机构职工薪酬/各分支机构职工薪酬之和)乘以0.35+(该分支机构资产总额/各分支机构资产总额之和)乘以0.30 分支机构分摊比例按上述方法一经确定后,除出现本办法第五条第(四)项和第十六条第二、三款情形外,当年不作调整。 查看全部回复
2211
做成本就可以 查看全部回复
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股权转让个税=(股权转让价格-购买原值)*20% 查看全部回复
3263
借:应付职工薪酬--社保费 dai:银行存款 借:管理费用(公司部分) 管理费用(个人部分,这部分公司所得税前不能扣除) dai:应付职工薪酬 查看全部回复
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这个费用属于公司收入相关的支出,对吧 查看全部回复
2698
是提供修理服务还是维护保养服务 查看全部回复
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入账的时候的收入就是990.5 查看全部回复
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正常你们应当只开咨询费的发票,证书费用应当机构开具给企业,你们收到并支付出去的正数费用为代收代付直接挂往来冲往来就可以了 查看全部回复
1870
个税0申报? 查看全部回复
2193
andy老师
你们支付款借预付账款dai银行存款 查看全部回复
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可以达到目的,但是有一定风险 查看全部回复
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如果没花完的就算做出差补贴。那这部分补贴是计入报销费用还是应付职工薪酬呢?计入应付职工薪酬 查看全部回复
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发票是正规途径取得的么 查看全部回复
3590
借 管理费用等-工资356.2 dai 应付职工薪酬356.2,借 应付职工薪酬356.2 dai 其他应收款356.2 查看全部回复
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是一般纳税人吗,可以的 查看全部回复
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一般纳税人销售自产农产品是免增值税,采购后再销售的不免增值税 查看全部回复
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账不用调整,税务申报做纳税调整 查看全部回复
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请问,具体什么问题呢? 查看全部回复
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收入增加借方可能是货币资金或者应收账款 成本增加dai方可能是货币资金或者应付账款 费用增加dai方可能是货币资金或者其他应付款 查看全部回复
1627
Annina老师
成本 查看全部回复
2122
你是购入变压器么 查看全部回复
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需要修改,在个人所得税app里面修改时间就可以 查看全部回复
3811
稍等 查看全部回复
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进项发票的开票日期是什么时候的 查看全部回复
2011
一般是10%-30%之间,不同房屋可能不同,具体申报表里的房产税税源维护里会有的 查看全部回复
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是的 查看全部回复
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是改结构还是装修装饰 查看全部回复
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计入管理费用-技术测试服务 查看全部回复
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不可以,AB分别申报个税,B工资0申报,社保正常填写,员工汇算清缴的时候退税 查看全部回复
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是金融类企业么 查看全部回复
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公司的业务性质是什么 查看全部回复
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计入销售费用 查看全部回复
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工资需要申报工资薪金的个税 查看全部回复
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如果你个体户每个月开票收入不超过10万,季度不超过30万,对于一年开普票100万,符合这个税收优惠的,那增值税,附加税都是免的。 剩余的就是要交经营所得个人所得税,如果符合税收优惠的,可以减半征收,对个体工商户年应纳税所得额不超过200万元的部分,减半征收个人所得税。 查看全部回复
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把出库暂估分录红字冲掉,正常结转收入成本借应収dai收入及税金,借成本dai库存商品 查看全部回复
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你们可以AB之间签订一个委托付款协议 查看全部回复
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投资收益这个数是被投资单位实际分配股利的时候才能填,填的是实际获得分配的不用还原的股利数,故当被投资单位亏损,投资单位按照权益法进行核算时候,亏损数是不能填在申报表的. 查看全部回复
2487
西贝老师
同学你好,先把税务登记做了,然后看公司使用的是什么核算软件,新增账套,然后根据业务记账,按期税务申报 查看全部回复
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邹经理
(20000*60+11300/1.13)*0.13=157300 查看全部回复
2396
夏老师
収入的确认条件,商品已发出,所有权发生转移,风险已转移,符合收入确认条件就确认收入 查看全部回复
2607
你好,你的问题是什么 查看全部回复
2340
要填的 查看全部回复
4278
财政收据 查看全部回复
1369
在建工程是建造固定资产的归集过渡科目 查看全部回复
1982
同学你好,收入-费用可以替换成利润 查看全部回复
2569
A给开票就行啊,这个业务就相当于A接受B/C2家的设计委托然后转包给了设计公司 查看全部回复
2020
wam
借:应交税费-未交增值税 15860.38-1875.21 dai:银行存款 轧抵 营业外收入或其他收益 1875.21*5% 查看全部回复
2039
你认定的是服务(或者其他的),但是开了货物发票,去大厅增加税种就行 查看全部回复
3869
分录是对的 查看全部回复
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纳税人自办理税务登记至认定或登记为一般纳税人期间,未取得生产经营收入,未按照销售额和征收率简易计算应纳税额申报缴纳增值税的,其在此期间取得的增值税扣税凭证,可以在认定或登记为一般纳税人后抵扣进项税额。 查看全部回复
1881
报销暂未付款,是dai:其他应付款 查看全部回复
1245
没有发票也要计入财务费用 查看全部回复
2817
借:银行存款 其他应收款(利息和手续费待收发票的金额) dai:应收账款 查看全部回复
4240
什么意思? 查看全部回复
1478
是小企业会计准则还是企业会计准则 查看全部回复
2249
完工后次月 查看全部回复
2282
没问题,可以这么操作 查看全部回复
1890
做营业外收入 查看全部回复
2108
借:银行存款(收到的半年租金) 应收账款(尚未收到的半年租金) dai:预收账款(后期待转的收入) 应交税费-应交增值税(销项税)(开票的增值税) 查看全部回复
2705
不需要 查看全部回复
2434
账务处理还是要入固定资产,按期计提折旧。税务所得税申报可以一次性税前扣除 查看全部回复
2447
是小规模还是一般纳税人 查看全部回复
1575
需要计提的税金有:增值税、消费税、城建税、教育费附加、个人度所得税(发放工资时计提)、企业所得税(季度计提)、房产税、土地使用税 查看全部回复
2248
可以 查看全部回复
2070
开票内容是什么,150万是含税的么 查看全部回复
3712
企业实际享受资产加速折旧扣除优惠政策了么 查看全部回复
2844
可以根据财务软件里的财务报表申报企业所得税 查看全部回复
2524
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