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王苗苗老师
印花税是根据合同金额申报 查看全部回复
2573
杨老师
需转出的进项税,原来的发票是做的费用还是材料? 查看全部回复
1971
需要,暂估后每个月正常计提折旧 查看全部回复
1730
tammy老师
原分录红字冲回原暂估固定资产,按篮子发票金额做固定资产,调整以后月份折旧就可以 查看全部回复
2074
andy老师
1、固定资产报废时 借:固定资产清理 累计折旧 dai:固定资产—汽车 查看全部回复
1904
借 银行存款等 dai 其他业务收入 应交税费-应交增值税 查看全部回复
1750
秦枫老师
借:主营业务成本 1 dai:应交税费 应交增值税(进项税额转出)1 查看全部回复
1912
安叔老师
如果b的金额不大,没有关系的。如果金额大,可以要求重新开具发票, 查看全部回复
1421
存在留底税额,无需交纳增值税 查看全部回复
2415
patience
可以 查看全部回复
1370
你的意思是开具数电发票么 查看全部回复
1380
是勾选开票日期11月的发票么 查看全部回复
985
可以根据票面入账 查看全部回复
1377
不可以 查看全部回复
1649
属于 查看全部回复
1166
云峰老师
做什么总结呢 查看全部回复
768
对于纳税人库存成品油,需在2018年3月10日前进行信息录入;对于纳税人之后新进成品油,应登陆增值税发票选择确认平台确认已取得的成品油专用发票、海关进口消费税专用缴款书信息,并通过成品油发票开具模块下载上述信息。 查看全部回复
2158
一般不可以的,但如能索要增值税专用发票和注明的税额,按规定可进行进项税抵扣。 查看全部回复
11870
李伟老师
你们是查账征收的吗? 查看全部回复
2096
模具是长期使用的么 查看全部回复
1386
收到政府补助是采用总额法还是净额法入账 查看全部回复
1511
易老师
11月补提2个月的折旧就可以 查看全部回复
1727
税费漏计了,什么税费漏记了 查看全部回复
1062
移动硬盘可以算固定资产,也可以算作低值易耗品。 具体看单位的标准, 新会计准则对固定资产已经没有价值的限定了。 查看全部回复
14756
固定资产改良以后,根据新的固定资产预计使用年限,确定折旧年限。 查看全部回复
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是固定资产出售掉了么,开货物类发票 查看全部回复
1827
印花税购入金额是不含税的购入金额 查看全部回复
2127
这个不需要计入固定资产 查看全部回复
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不建议 ,如果你财务入账固定资产科目 ,还是分3年折旧 ,除非直接计入管理费用 查看全部回复
1495
Lucky
如果退货,需要对方开红字发票 查看全部回复
934
是纯购进然后直接售出么 查看全部回复
1718
借 固定资产清理 累计折旧 dai 固定资产,借 应付账款 dai 固定资产清理 应交税费-应交增值税,借 应付账款 dai 银行存款,固定资产清理的余额转到资产处置损益 查看全部回复
1071
经营租赁的话所有权还是你们的 查看全部回复
1366
是的 查看全部回复
1240
买了固定资产,收到的发票是劳务?不可以 查看全部回复
1530
商品收到入库没 查看全部回复
1630
你是说去年购买的固定资产在汇算清缴的时候,选择一次性扣除了是吗? 查看全部回复
1314
没有收到的进项专票,如果确实是跟公司经营相关的可以联系对方把发票邮寄过来。如果是跟公司经营无关的可以直接勾选不得抵扣 查看全部回复
1918
留抵欠税的话是需要你们有留抵的税额的 查看全部回复
2356
林地勘察费主要是用于哪方面 查看全部回复
2314
实物盘点 查看全部回复
1743
税务师晓雨
要看对方的情况分析 查看全部回复
2213
报废的设备,看你们是什么纳税人? 查看全部回复
1794
研发设备购进成本是多少 查看全部回复
1482
是小规模还是一般纳税人,有发票么,专票还是普票 查看全部回复
1435
银行扣手续费(不涉及dai款业务的)可以抵扣 查看全部回复
2346
看账面应交税费-应交增值税(销项税)的金额 查看全部回复
2749
你们的金额大吗 查看全部回复
1820
wam
已收到的,先按照合同价或协议价暂估入账 查看全部回复
1800
现在收到了固定资产么 查看全部回复
1235
借:在建工程 (未入账的不含税金额) dai:应付账款-暂估款 借:固定资产 dai:在建工程 (账面在建工程的余额) 查看全部回复
1068
借 相关成本费用 dai 应交税费-应交增值税进项转出,借 应交税费-应交增值税进项转出 dai 应交税费-应交增值税转出未交增值税,借 应交税费-应交增值税转出未交增值税 dai应交税费-未交增值税 查看全部回复
2340
报税所属期在11月1号至11月15号,在11月份勾选的发票,这笔进项在11月份入账,由待认证转为进项税额 查看全部回复
2036
可以的 查看全部回复
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福利费能准确分摊到个人么 查看全部回复
3476
如果是租赁经营的,折旧年限不能长于租赁剩余年限 查看全部回复
3563
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楼房已经达到使用用途了,可以从在建工程转入固定资产 查看全部回复
1865
正常家具的折旧年限是5年 税法上可以享受一次性入成本 会计上要求按照5年分期折旧 不知道你们公司可有固定资产管理制度 可有标准 没有的话 一次性计入费用没有太大问题 税务是认可的 查看全部回复
2143
增值税=销项-进项-上期留底 查看全部回复
1723
正常付款来票不是同一时间需要分开做 查看全部回复
1362
由于产权人是A,也就是购买方,B的付款看作是代付款,计入其他应收款,发票重开 查看全部回复
1689
由于是A的,故发票重开。B付款计入其他应收款,作为代付款 查看全部回复
1070
需要 查看全部回复
2389
有产权么 查看全部回复
1931
购进的固定资产有没有进项认证抵扣? 查看全部回复
1568
如果是一般纳税人的话,可以抵扣进项税额 查看全部回复
4039
哈哈老师
您好,记入到固定资产里面 查看全部回复
1587
老板花钱80万买了下来,是老板为了取得公司股权支付了原股东80万,这笔款没到公司账上。 查看全部回复
1119
开车辆 规格型号写车的型号 查看全部回复
1995
意思是你们的发票是买的 查看全部回复
固定资产符合条件的在税务上可以一次性税前扣除,账务上还是按月折旧。 查看全部回复
1152
管理费用-折旧 查看全部回复
5405
不一定 查看全部回复
印花税一般是合同双方都要缴纳 查看全部回复
4682
谭老师
对销售方来说他开专票或普票对他是一样的呀 查看全部回复
4036
固定资产要处置的话,需要通过固定资产清理科目核算 查看全部回复
2792
是不能使用了么 查看全部回复
1828
是原来的蓝字发票勾选认证了后又红冲了么 查看全部回复
不需要 查看全部回复
1765
未收到发票不建议勾选 查看全部回复
1348
是勾选错误了吗? 查看全部回复
2195
实际业务没事的 查看全部回复
1251
可以先不认证,也可以认证留抵,都行哈 查看全部回复
2245
正常报废就行,不想影响所得税的话,汇算清缴的时候把这部分做纳税调增就行 查看全部回复
2276
什么时候入账的 查看全部回复
1644
老板花6万转别人的公司(6万是通过老板个人支付的,还是老板其他公司支付的?) 查看全部回复
2535
1868
是的,购买的车位,支付的外购价款通常是对土地使用权与建筑物难以合理分配的,因此应当全部作为固定资产。 查看全部回复
2429
小规模还是一般纳税人 查看全部回复
1371
是一般纳税人还是小规模纳税人 查看全部回复
2377
1.一般纳税人销售自己使用过的属于《中华人民共和国增值税暂行条例》(国务院令538号)第十条规定不得抵扣且未抵扣进项税额的固定资产。2.2008年12月31日以前未纳入扩大增值税抵扣范围试点的纳税人,销售自己使用过的2008年12月31日以前购进或者自制的固定资产。3.2008年12月31日以前已纳入扩大增值税抵扣范围试点的纳税人,销售自己使用过的在本地区扩大增值税抵扣范围试点以前购进或者自制的固定资产,按照3%征收率减按2%征收增值税。4.纳税人购进或者自制固定资产时为小规模纳税人,登记为一般纳税人后销售该固定资产。属于上述情形可以选择简易计税按照3%减按2%征收增值税。 查看全部回复
2223
有的 查看全部回复
1387
借 固定资产清理 累计折旧 固定资产减值准备 dai 固定资产 查看全部回复
1208
固定资产盘点前的准备 利用账务清理结果,编制盘点用的固定资产明细表 实地盘点并核实有关情况 根据固定资产盘点中的问题提出处理意见 告清查结果 查看全部回复
1724
固定资产如果没折旧完的话,正常的计提折旧 查看全部回复
1645
是盘盈了么 查看全部回复
1281
股东股权转让,对公司实质是没有影响的 查看全部回复
2242
许老师
小规模纳税人还是一般纳税人呢? 查看全部回复
1545
借:银行存款dai:固定资产清理 查看全部回复
1802
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