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我妈现在和别人合股一个店 别人欠我们总共欠着15万2千 这个月收入2w4 然后有个人欠1万6千8 然后打算这个6千8不要他的了 两个人平摊了 月底结账的时候是从这个月收入里面减 还是从总帐里面减? 这个十五万2千每个月是活动的 也有可能多或少 因为别人可能会还#出纳#
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老师你好,我这边的银行回单显示收到一家公司转来的款项10600元,附言写的是奖励,那我要怎么做分录?这笔奖励会不会涉及到个税的申报 还有就是这笔奖励是开了发票的,发票开的是10800,收到10600,这个要怎么处理?#房地产#
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2020年5月入职,公司在2020年有三个月未发放工资,月收入4000,在2021年二月一次性发放12000,减除费用为5000,需要缴纳个税,发放的是去年工资,去年也进行了零申报,怎么办不会申报了#初级#
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我公司是一般纳税人,分包方也是一般纳税人,分包方给我公司按简易计税开具了一张3%的增专,属于跨区域施工,我公司需要给甲方开具9%的增专,我有两个问题,一是分包方给我公司开来的3%增值税专用发票,是否可以抵扣;二是在跨区域经营地我们用差额预交,分包方开具3%的增专,我们在施工当地按一般计税2%预交,怎么预交#建筑工程#
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老师 个税汇算 有一种情形不用汇算 :汇算需补税但年度综合所得收入不超过12万 比如年收入10万,我平时已经预缴了个税,怎么会涉及到补税的问题 还有这个12万是什么 不是6万吗?#其他行业#
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老师,公司跟员工签订私车公用协议,约定租金350,加油费报销, 不满500不开发票开收据,那收据有什么要求 所得税汇算清缴需要调增吗?个所税不满800不用缴纳?那印花需要吗?收据是一个月一个月开好呢还是直接一年开?一年开会涉及税吗#建筑工程#
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你好老师,我们是汽车修理厂,然后和保险公司合作修理他们的理赔车,配件人工都是用我们的,然后保险公司把理赔款打入我们汽修厂公户,我们汽修厂把票开给保险公司,请问下账务处理?是不是开维修票正常确认收入,配件和人工转成本吗?#商业#
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老师,我想咨询一下。我们公司应付账款科目下有设置供应商和暂估2个明细科目,后来我又设置核算项目(比如供应商-暂估原代码是5001.01,我新设了5001.01.01,把余额都转过到新设的明细科目中了,并且设置了核算项目供应商,因为前期已有业务发生)我想说我这样的操作对吗?另外,还想问设置核算项目有意义吗?#出纳#
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老师,我想咨询一下。我们公司应付账款科目下有设置供应商和暂估2个明细科目,后来我又设置核算项目(比如供应商-暂估原代码是5001.01,我新设了5001.01.01,把余额都转过到新设的明细科目中了,并且设置了核算项目供应商,因为前期已有业务发生)我想说我这样的操作对吗?另外,还想问设置核算项目有意义吗?#出纳#
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老师,我们公司是一般纳税人,做机械租赁的,老板的家人办理了个个体户,个体户的客户付了张50万的承兑汇票,个体户又将承兑汇票转入一般纳税人公司,之间没有业务关系,一般纳税人再将承兑汇票付给供应商这个关系要怎么做账呢?#服务业#
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您好,我普通发票打印错号了,把71号的发票打印在了72号的纸质发票上了,导致系统里72号发票没发打印了,因为是1月份开的票,2月份系统里也作废不了了,我就在2月份红冲然后重开了,然后把那张打错的发票手写了作废,请问这样处理可以吗?系统里那张72号的就不用管它了是吗?#初级#
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老师,我们公司人员在为其它公司服务,他们的人员成本由对方公司承担,然后我们给对方开票对方把他们人员成本的钱打给我们我们做代发,那请问这些人员工资我这边要计入管理费用还是成本啊,因为这些人员算后台,之前公司也没有收入都是计入管理费用的。#物业#
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还有上次我问你的,就是我们刚接的挂靠公司账务,我要建账,会计分录如何做呢?假如小张接A公司项目100元挂靠我们公司,我公司开票给A公司100元,银行收A公司100元,扣管理费1元,税点11.5元,付小张87.5元,有一天小张开某公司进项发票来抵扣税点,这个我要怎么做呢?#其他行业#
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老师您好,我是一个小规模纳税人。今天一个熟人会计来我这查看我我的销售发票、出售合同,还用她的手机拍了发票和合同,并且还专拍了购买方的印章。请问他拍这些有什么用?对我有什么影响吗?#个体工商户#
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a公司员工的劳动关系在a公司,但实际在b公司上班,人力成本也是由b公司承担,员工的工资五险一金由a公司给b公司开发票,b公司给到a公司,a公司给他们代发,b公司给到a公司钱包含实发工资,五险一金和个税。现在有这么一个情况,在b公司工作期间,b公司给员工发放了一个奖励以现金形式发放的,让a公司代发的部分是扣除奖励之后的钱,但是个税是加上奖励的,现在b公司说奖励这部分钱对不上,让a公司要把现金奖励退给b公司,但是当时b公司并没有把这部分钱给到a公司,现在对于a公司来说记账的时候奖励那部分因为发放是不是得计入其它应付款啊,b公司索要的这部分就是其它应付款写不到吧,那这个是怎么操作啊,让两边的账都平了#服务业#
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请问,老师,AB签订消费税委托加工,A企业发生成本已经计入生产成本,一段时间后A企业要求B企业以租赁形式开具发票,并要求B企业成立劳务公司开具劳务发票,那么B企业是已经改成租赁了,那已经发生的生产成本怎么进行账务处理呢?#工业制造#
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您好,我朋友是个体工商户。现与国内某公司社区团购类平台合作。在市场上进了一批饮料(无发票)供给该平台(该平台现也未向我朋友索要发票)。单月供货金额在一百万左右,毛利润一万左右。结款方式为对方公司银行转账打款。请问我朋友现在有税务风险没有。#个体工商户#
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您好,我朋友是个体工商户。现与国内某公司社区团购类平台合作。在市场上进了一批饮料(无发票)供给该平台(该平台现也未向我朋友索要发票)。单月供货金额在一百万左右,毛利润一万左右。结款方式为对方公司银行转账打款。请问我朋友现在有税务风险没有。#个体工商户#
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老师好,公司A与公司C签定了合同,公司A找公司B来代付款项,B公户打款到公司C公户里,现在公司A要求公司C开发票,公司C可以给A开发票么?要怎么操作可以开发票,具体的账务处理是怎样的?#其他行业#
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图片标记2银行贷款还了,分录是 借:短期借款 贷:银行存款 现在科目余额表的银行存款借方是负数,该怎么办? 图片标记1之前开了284万的发票,款还没到,现在银行存款在贷方,该如何是好?#房地产#
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