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Annina老师
借应收账款,dai其他业务收入,应交税费-应交增值税(销项税) 查看全部回复
4476
写公积金 查看全部回复
5205
甜甜老师
个体户交的是经营所得个税,经营所得个税的缴纳和您是小规模还是一般纳税人没关系的,税率是一致的。所得税税率表参考个人所得税法 查看全部回复
6121
大宁老师
小规模纳税人还是一般纳税人? 查看全部回复
5061
高老师
你好,登录开票系统--左上方系统维护--点击操作员管理 查看全部回复
5376
不会,建议规范操作 查看全部回复
3418
你好,一般纳税人安装费税率是9% 查看全部回复
5076
小黑
可以报销 查看全部回复
4177
一般纳税人13% 查看全部回复
4311
没有真实业务的开票属于虚开 查看全部回复
3457
营改增之前的厂房是5个点 查看全部回复
5367
需要 查看全部回复
4996
不能抵扣 查看全部回复
4392
夏老师
劳务公司的税率可以按照《财政部 国家税务总局关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》(财税〔2016〕36号)的有关规定计算: 1、劳务派遣服务(含安保服务): 一般计税方法(适用一般纳税人):适用税率6%。 差额简易计税方法(适用一般纳税人和小规模纳税人):适用征收率5%。 查看全部回复
6864
没有进项,那你们是一般纳税人吗? 查看全部回复
9250
你好,如果2006454是不含税金额,百万元版的需要开3份;如果2006454是含税金额,需要开具2份。至于怎么分,没有确定的标准,怎么方便怎么来就好。 查看全部回复
4843
悠悠老师
应交税费一应交增值税, 如果是一般纳税人,还有众多三级明细科目, 因为你是小规模,三级科目涉及到的就是未交增值税 所以省了。 查看全部回复
4077
李伟老师
开发票的必须是业务合作双方,找其他公司代开都是虚开发票,写变更函是多此一举,也没有什么用 查看全部回复
3966
补开 查看全部回复
4332
andy老师
如果只是代收,不是转售,不属于增值税征收范围,不开发票,开收据 查看全部回复
13859
设备维修13% 查看全部回复
3536
看对方财务接不接受,最好作废重开 查看全部回复
4046
你说的是下个月申报9月税费的时候是不是要补税嘛? 查看全部回复
4768
请问是一般纳税人还是小规模纳税人? 查看全部回复
4890
是的 查看全部回复
5002
你好,根据《财政部税务总局关于实施小微企业普惠性税收减免政策的通知》的规定,自2019年1月1日起至2021年12月31日,按“从事国家非限制和禁止行业,且同时符合年度应纳税所得额不超过300万元、从业人数不超过300人、资产总额不超过5000万元等三个条件的企业”判断企业是否为小型微利企业。 查看全部回复
9349
陈米老师
小规模纳税人开具的增值税专用发票税率是3%,现在是疫情期间,执行的征收率是1%,现代服务业发票税率也是按照这个政策走哈。 查看全部回复
6127
哈哈老师
对,小微企业开票金额并没有限制 查看全部回复
4205
具体什么罚款呢? 查看全部回复
4507
4194
一般用于工程项目的,税局会要求备注 查看全部回复
4929
开票系统里头的进行作废。纸质的发票单独装订保管。 查看全部回复
3411
都可以,看你跟公司怎么谈判的 查看全部回复
2957
王苗苗老师
按照正规的处理,那是需要换发票,你们记到费用的,如果是确认不换发票了,那就直接计入费用,汇算清缴的时候调增处理就好 查看全部回复
4173
归老师
怎么提交不了,之前开过免税的没有。新增的商品么 查看全部回复
3783
你好,你抵扣的税点与你对外开出的发票税点没关系 查看全部回复
5444
印花税是根据合同来的,合同签订了就交印花税。 查看全部回复
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不能,只能开红字 查看全部回复
3463
不能 查看全部回复
4168
民办非企业按照民间非营利会计准则进行处理 一般企业是按照小企业会计准则和企业会计准则来处理 查看全部回复
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你好,计入预收帐款,下个季度开票时确认收入冲预收帐款 查看全部回复
5604
你好 查看全部回复
4044
作废利润,不能撤销 查看全部回复
4433
你是一般纳税人,还是小规模纳税人? 查看全部回复
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确认各项材料发票都已开完,开票数即为工程耗用材料数,可算占比 查看全部回复
4275
代开专票,需交税 查看全部回复
4268
你好,如果是当月开具的发票发现开错可在开票系统中直接作废。如果跨月,普票可以直接开具红字发票进行红冲;专票需要区分情况:如果对方已认证抵扣,由对方申请红字增值税专用发票信息表,你方开具红字发票;如果对方还未认证抵扣,你方可以直接申请信息表并开具红字发票 查看全部回复
5770
你好,是几个月的房租发票? 查看全部回复
4749
这个月你按照13%的税率填负数就可以 查看全部回复
5748
如果是企业开办期间产生的费用直接记到管理费用-开办费或者长期待摊费用-开办费。当然直接记到管理费用也没有问题 查看全部回复
3639
个人代开发票增值税1%,个税是20% 查看全部回复
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这需要看你们双方如何约定,没有标准答案,需要协商 查看全部回复
3679
可以不做会计分录 查看全部回复
9890
增值税=含税价格/(1+3%)*3%,你自己算算。附加税、城建税=增值税*税率 查看全部回复
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现在需要选择即征即退,可以正常申请退税,如果没有选择,请咨询主管税局看如何处理 查看全部回复
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你好,请参考商业企业的会计账务处理 查看全部回复
3200
是的,0-100万2.5%,100-300之间10% 查看全部回复
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是销售还是生产加工?如是前者,就是商业会计处理。如是后者,类似工业会计处理。 查看全部回复
3045
按季纳税的小规模纳税人以包括销售货物、劳务、服务、无形资产在内的应税行为合并计算销售额,判断是否达到45万元免税标准,其中包括开具增值税专用发票的销售额、开具增值税普通发票的销售额以及未开具发票的销售额。 查看全部回复
4853
连续12个月开500万强制转一般 查看全部回复
3423
你公司和小规模公司的具体业务是什么? 查看全部回复
3441
税务师晓雨
付3000抵9000实际上就是折扣。例如购买货物价格是20000,其中3000抵用9000,实际支付金额=20000-9000+3000=14000.按照你20000开票,折扣是6000就可以 查看全部回复
4631
普票可以 查看全部回复
4323
可以认证里勾选,但属于不合规,应作废重开 查看全部回复
4368
对,一样的 查看全部回复
4930
相当于个人垫款购办公用品,可以汇给个人 查看全部回复
4291
李钢老师
你好,可以多次结转。结转的依据是“竣工” 查看全部回复
每月作废发票没有数量限制,但作废发票必须在开具发票的当月才能作废,如跨月就不能作废了。 查看全部回复
6507
建筑增值税1000÷1.09*0.09 查看全部回复
7559
你当月开错了可以作废 查看全部回复
3796
根据财务报表数据填 查看全部回复
5041
可以的 查看全部回复
10113
不是用于简易计税,免税项目,集体福利,个人消费的专票都可以抵扣 查看全部回复
8269
*广告服务*天猫积分服务费 查看全部回复
4039
这个问题。你还是要问税局窗口。一次问清。别人说的不全的话。会影响你跑多次。 查看全部回复
4517
你能再说的明确一些吗? 查看全部回复
3320
人员工资是有的吧 查看全部回复
7273
可以。 查看全部回复
6147
开票的时候你把金额写成含税。录入5000。会自动跳出。不含税金额。和税额。 查看全部回复
16247
如果是对方只是提供了劳务,不是转让软件,那么按照劳务报酬计算个税,税后劳务报酬是40000,假设税前报酬是A,A-【A*(1-20%)*30%-2000】=40000,算出来税前报酬是5万,个税是1万。 查看全部回复
7108
退货,票开错了可以开负数发票 查看全部回复
4047
你好,你与客户确认下这份发票对方财务是否已认证抵扣? 查看全部回复
3156
对方开具红字信息表后你在开红字发票 查看全部回复
3753
如果你们的工程允许分包,那就可以 查看全部回复
4695
你原来开的蓝字发票是什么,红字就开什么 查看全部回复
3563
只要业务是真实的,都可以开票 查看全部回复
5333
分支机构不能享受小微企业优惠税率,按照25%的基本税率进行纳税申报。 分支机构在电子税务局系统,不论选择为非汇总还是独立核算,都不能以各自分支机构的从业人数、资产总额、应纳税所得额作为判断小微企业享受所得税的优惠的依据,因为分支机构本身不是法人纳税人,不是核算企业所得税的主体。 查看全部回复
4743
纳税人采取欺骗、隐瞒手段进行虚假纳税申报或者不申报,逃避缴纳税款数额较大并且占应纳税额百分之十以上的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处罚金;数额巨大并且占应纳税额百分之三十以上的,处三年以上七年以下有期徒刑,并处罚金。 查看全部回复
3650
你好,可以,价税合计入帐 查看全部回复
2856
小规模季度45万以内开普票的,免增值税附加税 查看全部回复
5182
建议你们把材料和人工分开签订合同、 查看全部回复
12441
你好,你是说进项认证抵扣吗? 查看全部回复
3851
9%和3%。 查看全部回复
4003
有餐饮业务的,偶尔开,可以联系管理员增加相关税费种后开 查看全部回复
开票金额÷1.13x0.13一2050.36 查看全部回复
5413
10万含税吗? 查看全部回复
3365
假如你单位卖货,税率13%,含税收入113,不含税收入100,销项税13,那么你单位买货成本含税113,,不含税,100,进项税13,你就不交增值税了 查看全部回复
用于免税项目的不能抵扣 查看全部回复
4322
你好,作废重开 查看全部回复
3434
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4058
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